Document · PDF

57 11-04-2022 B Ombuigingsvoorstellen begroting 2021 inclusief motie met wijzigingsvoorstel

Gemeenteraad 31 mei 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Bijlage 2: Ingekomen interne stukken1.794 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

voorstel college (voorgelegd aan raad) Voorstel BAZ-16

Nummeri Programma Sector Taakveld ng 1 11 BAZ 0.1 Bestuur Bestuursorganen en -ondersteuning

Motie Raad

Taakomschrijving takenboek Omschrijving 2020 Representatie en kabinet Bestuurlijke representatie

2021

2022

2023

2024

25.000

Datascience

50.000

Verhoging tarief begraafrechten

20.000

verlagen WMO werkbudget Regionale bijdrage Bossche inzet in de regio CvTB terugbrengen aandeel ’s-Hertogenbosch van 87% naar 50-60%. Leges horeca- en evenementenvergunningen

200.000

Latere invoering vanwege corona Keurmerk Veilig Ondernemen

25.000

Preventieadviseurs woninginbraken

BAZ-19

2 11 BAZ Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

SB-11

3 13 Dienstverlening SB

MO-2

4 32 Gezondheid

MO-3

5 32 Gezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 6.1 Samenkracht en Wmo burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid Gezondheidszorg

MO-4

6 32 Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

BAZ-12

7 33 Veiligheid

BAZ

BAZ-12

7 33 Veiligheid

BAZ

BAZ-13

8 33 Veiligheid

BAZ

Gezondheidszorg

BAZ-14

9 33 Veiligheid

BAZ

SB-1

10 33 Veiligheid

MO-5

11 39 Opgroeien en MO talentontwikkeling

1.2 Openbare orde en Openbare veiligheid veiligheid 1.2 Openbare orde en Openbare veiligheid veiligheid 1.2 Openbare orde en Openbare veiligheid veiligheid 1.2 Openbare orde en Openbare veiligheid veiligheid 1.2 Openbare orde en Openbare veiligheid veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingenvervoer leerlingenzaken

MO-8

12 39 Opgroeien en MO talentontwikkeling

MO-6

13 41 Participatie en daginvulling

SB-2

2021

2022

2023

Totaal ombuigingen 2024

2021

2022

2023

2024

25.000

50.000

20.000

50.000

10.000

300.000

400.000

200.000

300.000

400.000

100.000

-100.000

25.000

Verhoging tarieven BOA's die we uitlenen aan regiogemeenten Leerlingenvervoer en andere vervoersvormen

17.500

35.000

17.500

35.000

75.000

180.000

-75.000

90.000

4.3 Onderwijsbeleid en Onderwijs arbeidsmarkt leerlingenzaken

Subisidie Ondernemend Onderwijs

53.000

-53.000

53.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Herzien aantal accommodaties

68.000

14 41 Participatie en daginvulling 15 51 Wonen en werkomgeving

6.1 Samenkracht en Wijkgericht werken burgerparticipatie 5.7 Openbaar groen en Parken, plantsoenen en (openlucht) recreatie bossen

Verlaging Wijk- en Dorpsbudget

45.000

Uitbreiding toepassing Ecologisch Beheer

20.000

50.000

100.000

20.000

50.000

100.000

SB-4

16 51 Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en Parken, plantsoenen en (openlucht) recreatie bossen

Verlaging onderhoudskwaliteit beheer groen

100.000

SB-5

17 51 Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en Inrichting openbare ruimte (openlucht) recreatie

Versobering nieuwe inrichting openbare ruimte d.m.v. Beheerbewust Ontwerpen

75.000

125.000

175.000

75.000

125.000

175.000

SB-6

18 51 Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en Reiniging openbaar gebied (openlucht) recreatie

Besparing op werkzaamheden reiniging in het openbaar gebied

80.000

SO-7

19 51 Wonen en SO werkomgeving 20 51 Wonen en SO werkomgeving 21 52 Bereikbare stad SB

8.1 Ruimtelijke Algemeen beleid ruimtelijke Ruimtelijke ordening projecten ordening ordening 8.1 Ruimtelijke Algemeen beleid ruimtelijke Subsidie BAI ordening ordening 2.1 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Bezuiging op verhardingen

30.000

60.000

30.000

60.000

25.000

80.000

133.000

80.000

133.000

SB-8

22 52 Bereikbare stad SB

2.1 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

Verhoging inkomsten havengelden

15.000

SB-8

22 22 52 Bereikbare stad SB

2.1 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

Verhogen Havengelden naar kostendekkend Latere invoering vanwege corona

-15.000

23 53 Sport en Recreatie 24 53 Sport en Recreatie 25 53 Sport en Recreatie

BAZ

5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Sport en bewegen

Stopzetten beweegactiviteiten senioren

80.000

Sportbeleid

Evenementenbudget

Openluchtaccommodaties

Buitensport: complex TGG uit het areaal halen

26 53 Sport en Recreatie 27 54 Sport en Recreatie 27 54 Sport en Recreatie 28 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 29 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 30 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 31 55 Cultuurhistorische kwaliteit 32 55 Cultuurhistorische kwaliteit 33 71 Ruimte voor economie en voorzieningen 34 71 Ruimte voor economie en voorzieningen 35 71 Ruimte voor economie en voorzieningen 36 71 Ruimte voor economie en voorzieningen 37 71 Ruimte voor economie en voorzieningen

BAZ

Sport en bewegen Sportbeleid Sportbeleid

Latere invoering vanwege corona

5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 7.4 Milieubeheer

Milieubeheer

Natuur en milieu educatie: Het groene pad

7.4 Milieubeheer

Milieubeheer

Subsidie lokale duurzaamheidsinitiatieven

7.4 Milieubeheer

Milieubeheer

5.5 Cultureel erfgoed

M&D

SO-24

WXL-1

SB-3

SO-19 SB-7

BAZ-1 BAZ-2 BAZ-8

BAZ-11 BAZ-3 BAZ-3 SO-4

SO-5

SO-25

SO-1

SO-3

M&D-2

SB-9

SB-10

BAZ BAZ

Onroerende zaken met een maatschappelijke functie

-90.000

-68.000

15.000

150.000

150.000 -15.000

150.000 -

-80.000

80.000

40.000

60.000

Minder inzet tbv gezondheid

12.000

25.000

12.000

25.000

Verenigingssubsidies

80.000

160.000

240.000

-80.000

73.000

-73.000

61.000

-25.000

Communicatie-activiteiten over de energietransitie worden verminderd.

50.000

Erfgoed

Conservering bodemvondsten, onvoorziene opgravingskosten, Zuiderwaterlinie

65.000

5.5 Cultureel erfgoed

Erfgoed

Verlaging investeringkrediet subsidie restauratie woonhuismonumenten

3.1 Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

vrijval overschot innovatieve stad

Onroerende zaken met een maatschappelijke functie

-80.000

80.000

160.000

-80.000

-45.000

28.000

-25.000

36.000

50.000

65.000

1.000

3.000

6.000

1.000

3.000

6.000

150.000

Verlaging correctief en calamiteitenonderhoud

80.000

5.4 Musea

Monumentenzorg

Besparing op onderhoud monumentale panden e.d.

20.000

3.1 economische ontwikkeling

economische ontwikkeling

minder stimuleringsbudget voor campusontwikkelingen

110.300

3.1 economische ontwikkeling

Minder stimuleringsbudget voor revitalisering wijkwinkelcentra

Het verlagen van het budget voor een bijdrage aan revitalisering van wijkwinkelcentra

50.000

38 71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 economische ontwikkeling

Geen ondersteuning voor Bedrijven en bedrijventerreinen worden niet langer bedrijventerreinen bij hun ondersteund bij het behalen van de (steeds meer opgave, geen verlenging BEC verplichte) duurzaamheidsdoelstellingen.

45.000

39 72 Werk en inkomen 40 73 Armoede en schulden

WXL

6.5 Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie

Indiensttredingsvergoedingen werkgevers

20.000

6.3 Inkomensregelingen

afschaffen van de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten.

110.000

M&D-1

41 92 Gemeentelijke belastingen

M&D

0.64 Belastingen overig Toeristenbelasting

Verhogen toeristenbelasting

155.000

M&D-1

41 92 Gemeentelijke belastingen

M&D

0.64 Belastingen overig Toeristenbelasting

Latere invoering vanwege corona

-155.000

BAZ-21

35 Cultureel klimaat

BAZ

5.3 Cultuurpresentatie, Podiumkunsten cultuurproductie en cultuurparticipatie

Verlaging subsidies

SO-22

SO-23

MO-1

Inkomensregelingen

Verhogen toeristenbelasting Verlagen kosten college en gemeenteraad Verlagen kosten college en gemeenteraad Verhogen Markt- en standplaatsen Taakstelling ambtelijke organisatie Taakstelling gemeenschappelijke regelingen Totaal Spoor 1

1.902.300

2.428.800

3.051.300

3.134.300

-110.000

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 9.000

-110.000

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 57.000

-110.000

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 45.000

-110.000

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 45.000

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 1.911.300

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 2.485.800

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 3.096.300

50.000 37.500 37.500 50.000 100.000 50.000 3.179.300

In bovenstaand overzicht zijn niet opgenomen de inkooptaakstelling alsmede de taakstelling om de uitvoeringskosten van de eigen organisatie en van gesubsidieerde instellingen te verlagen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11516115/1