3. Bijlage Voornemens nieuw beleid vanaf 2026

Voornemens Nieuw Beleid Voorjaarsnota 2026 Bedragen in * € 1.000 Programma

Onderwerp

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Voorstellen Structureel nieuw beleid vanaf 2026 inclusief budgettair-neutrale voorstellen Vervangingsinvesteringen wagenpark B&P Wagenpark wordt geelektrificeerd Vervangingsinvesteringen Rendabele investering wagenpark, wordt gedekt vanuit (areaaluitbreiding) exploitatie beheer en onderhoud en besparing op wagenpark B&P onderhoud en verbruik.

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Sport en recreatie

Blaashal hockey

Sport en recreatie

Blaashal hockey

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

Inhoudelijke toelichting

Beleggingen en overige baten en lasten

2026

Onze gemeente kent al vele jaren een fors tekort aan capaciteit in onze zaalsportaccommodaties om te kunnen voldoen aan de vraag naar zaalhockey uren. Gevolg is dat niet iedereen die wil ook zaalhockey kan spelen. Het zaalhockey wordt gedurende de wintermaanden gespeeld als het veldhockey haar winterstop kent. Om toch aan iedereen zaalhockey te kunnen aanbieden wil HC ’s-Hertogenbosch gedurende deze maanden een blaashal plaatsen op een van de kunstgrasvelden aan de Oosterplas. In een dergelijke blaashal is ruimte voor twee volwaardige zaalhockeyvelden. Hiermee kan het gebrek aan zalen in de winter in een keer opgelost worden. De gemeente wordt eigenaar van de blaashal. De kosten voor aanschaf en exploitatie van een blaashal kunnen gedekt worden uit de huur die de hal opbrengt. Hiertoe wordt een meerjarig huurcontract met HC ’s-Hertogenbosch afgesloten. Een deel van de exploitatiekosten zoals het jaarlijks opzetten en afbreken van de blaashal wordt door HC ’sHertogenbosch zelf gedragen. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. Netto-investering € 575.000, 2026, afschrijving in 10 jaar.

2027

2028

2029

-58

-57

-121

58

57

121

-65

-65

-65

65

65

65

Afvalhandhaving

De kapitaallasten van aanschaf van de blaashal worden gedekt uit huuropbrengsten. Dit betreft de kosten voor de inzet van twee fte handhavers en één fte administratieve ondersteuning en de kapitaallasten van een auto t.b.v. afvalhandhaving.

-279

-279

-279

-279

dekking

Dit kan worden gedekt door hogere inkomsten boetes.

279

279

279

279

0

0

0

0

Subtotaal Structureel nieuw beleid vanaf 2026 inclusief budgettair-neutrale voorstellen

Bestuursorganen en -ondersteuning

2025

Voorstellen Incidenteel nieuw beleid 2026 Herdenking Beleg van Den Bosch In 2029 is het precies 400 jaar geleden dat het Beleg van 's-Hertogenbosch plaatsvond, een historisch moment dat een (1629) belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van 's-Hertogenbosch. Om dit bijzondere moment te gedenken en te vieren is een voorbereidingsbudget nodig om dit themajaar succesvol te kunnen organiseren.

Organisatieontwikkeling

De gemeentelijke organisatie is in ontwikkeling en in beweging. In de collegebrief van 10 oktober 2023 met als titel Update organisatieontwikkeling & veiligheid hebben wij achtergronden en doelen van deze ontwikkeling geschetst. Als college willen we meer éénduidig sturen op de opgaven. En het Gemeentelijk Managementteam (GMT) is als collectief verantwoordelijk voor het professioneel opdrachtnemerschap. De organisatie wil het samen leven faciliteren. Daarvoor is een beweging nodig van meer samen (o.a. benutten kracht van de gemeenschap), wendbaar (inspelen op veranderingen en impact maken) en warme zakelijkheid (duidelijke doelen en afspraken met persoonlijke aandacht en respect voor elkaar. Tijdens de informatie avond van 16 januari jl. bent u over de beoogde cultuurverandering mondeling geïnformeerd. Om deze beweging aan te jagen en te faciliteren hebben we voor een periode van 3 jaar een programma opgezet. Voor de eerste twee jaar is reeds budget gereserveerd (2 x € 135.000). Voor het derde jaar (2026) is nog geen budget beschikbaar. In 2026 staat het voortzetten en uitbouwen van de beweging en de verankering in de reguliere organisatie centraal. Activiteiten betreffen o.a. diverse interventies op houding en gedrag, leiderschapsdagen, delen van leerervaringen.

0

-100

-135

Voornemens Nieuw Beleid Voorjaarsnota 2026 Bedragen in * € 1.000 Programma

Onderwerp

Inhoudelijke toelichting

Investeren in gelijke kansen door inclusief onderwijs

Iedere leerling verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht fysieke, cognitieve of sociale uitdagingen. Daarom zetten we eenmalig middelen in om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het inzetten van specialistische leermiddelen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Dit is beschikbaar voor leerlingen in zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met motorische beperkingen, die vaak praktische belemmeringen ervaren in hun leertraject of tijdens stages. Door flexibel inzetbare hulpmiddelen beschikbaar te stellen, maken we het onderwijs toegankelijker én maken we maatwerk mogelijk. Zo bouwen we aan een inclusieve leeromgeving waarin kinderen niet worden beperkt door hun omstandigheden, maar worden gezien in hun potentieel. We kiezen bewust voor een aanpak die duurzaam is, met blijvende impact op de manier waarop scholen samenwerken en leerlingen ondersteunen.

-250

Fusie Nulandia - Be Quick, nieuwe kleedlokalen

In de motie ‘Fusie Nulandia – Be Quick’ van 13 november 2024 heeft de gemeenteraad verzocht om in gesprek te gaan met beide verenigingen om duidelijk te krijgen welk bedrag nodig is voor het realiseren van de fusie en hiervoor met een voorstel te komen richting de raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Op basis van bestaand beleid is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van vier kleedlokalen, scheidsrechterslokalen en toiletten. Het realiseren van andere voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Omdat de gemeente eerder dan normaal investeert in nieuwe kleedlokalen dragen de verenigingen hieraan voor een deel zelf bij. Dit doen ze met behulp van de opbrengst van de verkoop van bestaande eigendommen van Be Quick aan de gemeente. De overname van de eigendommen door de gemeente kan alleen doorgaan als er een huurder voor het pand is gevonden en een rendabel krediet door uw raad beschikbaar wordt gesteld. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. Netto € 350.000, 2026, afschrijving in 40 jaar.

-350

Sport en recreatie

Fusie Nulandia - Be Quick, overname eigendommen Be Quick

In de motie ‘Fusie Nulandia – Be Quick’ van 13 november 2024 heeft de gemeenteraad gevraagd om een voorstel voor te leggen ten behoeve van een rendabel krediet voor de aankoop van de kantine van Be Quick. Naar aanleiding van deze motie is er een taxatie van de eigendommen van Be Quick uitgevoerd en is tevens een inschatting gegeven van de huurwaarde van de gehele opstal. Op basis van deze huuropbrengst kunnen de exploitatielasten behorende bij het overnemen en het eigendom van het gebouw gedekt worden. De overname van de opstallen van Be Quick vindt alleen plaats als er een huurder is gevonden en er daarmee dekking is voor de exploitatielasten. Netto € 127.000, 2026, afschrijving in 10 jaar. Opmerking voor CF: de overnameprijs is een voorlopige inschatting. Het bedrag kan nog wijzigen.

-127

Sport en recreatie

Fusie Nulandia - Be Quick, overname eigendommen Be Quick

De kapitaallasten voortkomend uit de overname van de eigendommen van Be Quick worden gedekt uit huuropbrengsten.

127

De visie Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid wordt in mei voorgelegd aan de raad. Op basis van deze visie wordt een uitvoeringsagenda gemaakt. Om die agenda uit de startblokken te krijgen is eenmalig een extra financiële impuls nodig.

-200

Sport en recreatie

12 Inclusie Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

2025

2026

2027

2028

2029

Voornemens Nieuw Beleid Voorjaarsnota 2026 Bedragen in * € 1.000 Programma

Openbare ruimte, water en groen

Onderwerp

Inhoudelijke toelichting

2025

2026

Het tegengaan van armoede en het versterken van bestaanszekerheid vraagt een samenwerking van Rijk, maatschappelijke partners en gemeenten. Door tijdelijk extra te investeren in onze subsidiepartners op armoede, kunnen deze maatschappelijke partners onze inwoners beter ondersteunen. Hiermee kan hun aanbod versterkt worden en vergroten we de bestaanszekerheid in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast richten we een bestaanszekerheidsfonds op, waarmee meerjarig informele netwerken en initiatieven die armoede tegengaan en bestaanszekerheid versterken, worden ondersteund. Op deze manier benutten we nog beter de kracht vanuit onze samenleving om een vuist te maken tegen armoede. Met deze twee investeringen versterken we de bestaande armoede infrastructuur, en werken samen met onze maatschappelijke partners om bestaanszekerheid in ’sVersterking armoede infrastructuur Hertogenbosch te vergroten.

-250

Na verwerving van de Gevelverlichting voor de binnenstad is een nieuw lichtplan opgesteld. Als onderdeel van de regie op de binnenstad en het werken aan een vitale en toekomstbestendige binnenstad is het van belang te zorgen voor een veilige en toekomstbestendige installatie. Eind 2022 heeft de Raad besloten de gevelverlichting aan te kopen van stichting Lichtcentrum. Feitelijke overdracht heeft per 1 januari 2024 plaatsgevonden. De overgenomen installatie is sterk verouderd en voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. De instandhouding van het systeem is kwetsbaar, omdat we afhankelijk zijn van medewerking van pandeigenaren. Vervanging op korte termijn is zeer wenselijk.Hierdoor is er een nieuwe basis om de knelpunten die nu worden ervaren met de Gevelverlichting in 1 keer op te lossen

-2.500

Gevelverlichting IB&P

De komende periode wordt er door middel van het binnenstadfonds flink geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de binnenstad. Wij vinden het belangrijk, dat we daarnaast ook investeren in de economische vitaliteit van onze dorpskeren. In lijn met het uitvoeringsprogramma van de detailhandelsvisie zetten we extra in op de leefbaarheid en Economische vitaliteit dorpskernen aantrekkelijkheid van de kernen, door onder andere behoud van supermarkten en het ondersteunen van diverse activiteiten. Subtotaal Incidenteel nieuw beleid 2026

2027

2028

2029

0

0

0

-250 0

-4.035