Document · PDF

3. Bijlage 3 Overzicht budgetoverheveling

Gemeenteraad 7 december 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Managementrapportage 20214.416 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3 Overzicht budgetoverheveling Programma 11 Bestuursorganen en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Item Lobby activiteiten

Toelichting Als gevolg van corona vinden er tijdelijk minder lobby activiteiten plaats. Om die reden willen wij het resterende eenmalige budget overhevelen naar 2022.

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

EUREGA project inkomsten

Het EUREGA project is meerjarig. Het restant van inkomsten en uitgaven moet naar volgend jaar worden overgeheveld.

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

EUREGA project uitgaven

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

Bedrag Naam reserve 150 Reserve nog uit te voeren werken

Bedrag Saldo -150

-14 Reserve nog uit te voeren werken

Het EUREGA project is meerjarig. Het restant van inkomsten en uitgaven moet naar volgend jaar worden overgeheveld.

14 Reserve nog uit te voeren werken

-14

Local Flavours project inkomsten

Het LF project is meerjarig. Het restant van inkomsten en uitgaven moet naar volgend jaar worden overgeheveld.

-18 Reserve nog uit te voeren werken

3.1 Economische ontwikkeling

Local Flavours project uitgaven

Het LF project is meerjarig. Het restant van inkomsten en uitgaven moet naar volgend jaar worden overgeheveld.

18 Reserve nog uit te voeren werken

-18

91 Beleggingen en overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Vitaliteitsbevordering buitendienst

Het eenmalige budget voor vitaliteitsbevordering van de buitendienst wordt dit jaar niet volledig aangewend. Dit voordeel komt tot uiting bij SB. De bijbehorende onttrekking aan de reserve DCA vindt ook niet plaats. Zowel dit budget als de bijbehorende onttrekking moeten naar 2022 worden overgeheveld.

-55

11 Bestuursorganen en ondersteuning 91 Beleggingen en overige baten en lasten

0.1 Bestuur

EK Petanque

10 Reserve nog uit te voeren werken

-10

0.4 Overhead

Impuls slimme inzet digitalisering

Inzet side events 2021 EK Petanque worden waarschijnlijk pas in 2022 uitgevoerd. Bij het nieuw beleid 2019 is een innovatiefonds van € 500.000 toegekend waarmee we een impuls kunnen geven aan het in samenwerking uitvoeren van kansrijke nieuwe toepassingen en de benodigde infrastructuur hiervoor. Dit fonds wordt in de jaren 2021 en verder ingezet.

348 Reserve nog uit te voeren werken

-348

Reserve DCA

Programma 32 Gezondheid

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Item GIDS-gelden Kansrijke Start

Toelichting Bedrag Naam reserve Sinds 2019 neemt de gemeente deel aan het 38 Reserve uit te voeren werken Rijksprogramma van Kansrijke Start. Dit is een programma van het Ministerie van VWS om lokale coalities rondom de eerste 1.000 dagen van een kind te verankeren. De middelen voor Kansrijke Start zijn door het Rijk toegekend om ketenafspraken te realiseren en samenwerking te verbeteren tussen alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en eerste levensjaren van kinderen. De middelen kunnen alleen hiervoor ingezet worden. De gemeente heeft drie jaar om aan samenwerking en ketenafspraken te werken met jaarlijks hetzelfde budget. Vorig jaar vroegen we u het budget over te hevelen naar 2021, omdat we het budget nog niet hadden ingezet. We hebben in het eerste jaar een eerste inventarisatie gedaan van mogelijke inzet in onze gemeente en voornamelijk kennisgemaakt met betrokken organisaties. We willen daarom het bestaande restant budget gebruiken in 2022. Hiervoor vragen we u het restant budget 2021 over te hevelen naar 2022. Voorstel budgetoverheveling naar 2022.

32 Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Impuls Corona: positieve gezondheid (amendement)

Door corona zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen en gezondheidsachterstanden verder toegenomen. Dit vraagt om extra investeringen in het programma Positieve Gezondheid, met name in de onderdelen bevorderen gezonde leefstijl. We doen dit onder andere via sport en we zorgen ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen. De openbare ruimte dient daarvoor met functionele plekken aan te sluiten op de functies van bewegen, verblijven en het “ontmoeten” van jong en oud in wijken en dorpen. Om ook in de toekomst blijvend resultaat te behalen uit deze incidentele middelen vraagt dit om een gedegen voorbereiding. Om die reden hevelen we dit bedrag over naar volgend boekjaar. Voorstel budgetoverheveling naar 2022.

100 Reserve uit te voeren werken

Bedrag Saldo -38

-100

Programma 39 Opgroeien en talentontwikkeling

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Item Onderwijskansen

Toelichting Bedrag Naam reserve Vanuit amendement 1 - Impuls Bosch corona-herstelfonds 100 Reserve uit te voeren werken is besloten om 100k toe te voegen aan het onderwijskansenfonds. De middelen tbv de aanpak gelijke kansen zijn, mede vanwege de extra coronamiddelen die de gemeenten hebben ontvangen, toereikend voor 2021. Er is geen structureel budget om uitvoering te geven aan het programma gelijke kansen. Voor de uitvoering in 2022 is dit extra budget nodig. In het amendement is aangegeven dat de middelen ook voor 2022 ingezet kunnen worden, vandaar de overheveling.

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Bosch InvesteringsFonds

In 2014 heeft uw raad besloten tot realisatie van een ‘Economisch Investeringsfonds’ voor ’s-Hertogenbosch. Hiertoe is door de BIM een publiek-privaat investeringsfonds opgezet. Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

51 Wonen en werkomgeving

8.1 Ruimtelijke Ordening

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

Bedrag Saldo -100

2.900 Structuurfonds

-2.900

Economisch Dit meerjarig budget is gereserveerd voor incidentele, investeringsfonds projecten grootschalige economische projecten (onderwijs-, clusteren broedplaatsprojecten), waaraan de gemeente een bijdrage levert. Uw college heeft in 2020 besloten om een revolverend startersfonds 's-Hertogenbosch op te richten waaruit de BIM & OL+ leningen kunnen verstrekken aan starters. Budgetoverheveling is noodzakelijk om een deel van de nu in de begroting 2021 opgenomen gelden beschikbaar te houden voor de looptijd van het fonds

15 Structuurfonds

-15

Omgevingswet

Budgetoverheveling nodig doordat enerzijds dat bij de visie minder capaciteit besteed is door werkdruk op de afdelingen. Bij omgevingsplan zal meer capaciteit worden besteed doordat het noodzakelijke maar niet geplande oefenen/inregelen al najaar 2021 gaat starten. Per saldo minder besteed en activiteiten dienen in 2022 nog uitgevoerd te worden. En anderzijds de overheveling van out-of-pocket geld is doordat de MER voor omgevingsvisie is doorgeschoven naar 2022 en doordat de reservering voor ICT met het uitstel is doorgeschoven naar 2022

380 Reserve Omgevingswet

-380

Programma Duurzaamheid

Restantbedrag exploitatiefonds van oorspr 1.800 K voor periode 2019-2022 dat wordt overgeheveld naar 2022.

575 reserve uit te voeren werken

-575

Programma 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Item Onderzoek en strategie hittestress

54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Trillingsproblematiek spoor, Het budget 2021 over te zetten voor het opstellen van een weg en lucht aanpak met betrekking tot trillingen. Klimaatadaptatie Het groen en klimaatbestendige beleid is in 2021 vastgesteld door de raad. In 2022 zullen in samenhang met de gebiedsvisies van de omgevingsvisie maatregelen voor de klimaatadaptatie gebiedsgericht worden uitgewerkt. Restant budget overhevelen.

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Uitvoeringsprojecten bodemconvenant

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Uitvoeringsprojecten bodemsanering

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Geluidskaarten

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

51 Wonen en werkomgeving

8.3 Wonen en bouwen

7.4 Milieubeheer

Toelichting Bedrag Naam reserve Het groen en klimaatbestendige beleid is in 2021 15 reserve uit te voeren werken vastgesteld door de raad. In 2022 zullen in samenhang met de gebiedsvisies van de omgevingsvisie maatregelen voor de hittestressaanpak worden uitgewerkt. Restant budget overhevelen.

Bedrag Saldo -15

95 reserve uit te voeren werken

-95

175 reserve uit te voeren werken

-175

Betreft uitvoering van de projecten zoals opgenomen in het bodemconvenant. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten

584 reserve uit te voeren werken

-584

Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren.

5.050 Bodemsanering

-5.050

Het actieplan geluid, met bijbehorende geluidskaarten wordt in 2022 opgesteld. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor het opstellen van de geluidskaarten. Omgevingsveiligheidsbeleid In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt in 2021 bepaald wat de effecten hiervan zijn voor de omgevingsveiligheid en op basis daarvan worden in 2022 de prioriteiten in de uitvoering bepaald. Restant budget overhevelen.

45 reserve uit te voeren werken

-45

30 reserve uit te voeren werken

-30

Handhaving label C kantoren In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de handhavindslasten hiervan. Restant budget overhevelen voor uitvoering van deze taak.

17 reserve uit te voeren werken

-17

Programma 51 Wonen en werkomgeving

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Item Programmamanagement ZuidWillemPark

Toelichting Voor het project Zuid-Willemspark is voor 4 jaar (20192022) een bedrag van € 100.000 opgenomen in de exploitatie voor inzet uren programmamanager, voor communicatie en bedoeld als stimuleringsgeld voor het stimuleren van initiatieven en activiteiten in het ZuidWillemspark. Van dit budget resteert er voor 2021 een bedrag van ca. € 35.000 dit bedrag overhevelen naar 2022 om deze middelen alsnog hieraan te besteden.

51 Wonen en werkomgeving

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijven terreinen)

Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget

In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten

182

51 Wonen en werkomgeving

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijven terreinen)

Overige rijksvergoedingen

-182

51 Wonen en werkomgeving

8.1 Ruimtelijke Ordening

Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen, rijksvergoeding voorbereiding projecten Spoorzone

Uw raad heeft voor het programma spoorzone een krediet beschikbaar gesteld voor besteding aan drie thema's: voorbereiding projecten, actieve paricipatie en promotie, marketing en evenementen. Overheveling van het niet bestede deel dient plaats te vinden.

55 reserve spoorzone

-55

52 Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

Community aanpak

Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven. Overheveling van het budget dient plaats te vinden.

188 reserve uit te voeren werken

-188

51 Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verdubbeling aanplant bomen

Budget is bestemd voor extra aanplant van bomen. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor het vervolg van de ingezette wijkgerichte vergroeningsprojecten binnen onze gemeente.

120 reserve uit te voeren werken

-120

51 Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma De Groene Delta Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma II De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten.

225 reserve natuurbouwprojecten

-225

51 Wonen en werkomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen

18 reserve uit te voeren werken

-18

Budget bestsemd voor inzet van vrij te gebruiken stoelen op plekken binnen de gemeente. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor het vervolg.

Bedrag

Naam reserve 35 reserve uit te voeren werken

Bedrag Saldo -35

Programma 52 Bereikbare stad

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Item Toelichting Onderzoeksprogramma In 2019 heeft het college < 8637126> besloten tot het SPROUT - uitvoeringsbudget deelnemen aan Europees onderzoeksproject SPROUT. Dit onderzoeksproject heeft oorspronkelijke een doorlooptijd van drie jaar. In verband met Corona heeft dit Europese project stil gelegen en zal conform berichtgeving met een half jaar verlengd worden. Officiële bevestiging van deze verlenging is nog niet ontvangen.

52 Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Onderzoeksprogramma SPROUT - Europese subsidie inkomsten Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Uitvoeringsprojecten Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( archeologie en bouwhistorie oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Acquisities collecties

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

Overige rijksvergoedingen

Bedrag

Saldo 170

-170

50 Reserve uit te voeren werken

-50

190 Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

-190

Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn

8 Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed

-8

E-Depot

Dit budget is bestemd voor de inrichting, doorontwikkeling en opslag van het digitaal archiefdepot (e-depot). Doorontwikkeling en opslag vinden plaats in 2022 ev

50 Reserve uit te voeren werken

-50

7.4 Milieubeheer

Brabants innovatie programma

Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van de projecten binnen het Brabants innovatie programma. Nog niet alle doelstellingen, projecten zijn gerealiseerd, het niet bestede deel dient overgeheveld te worden.

150

7.4 Milieubeheer

Brabants innovatie programma Energiebesparing gemeentelijke gebouwen

Bijdrage derden

-150

Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2022. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2022.

800 Reserve Energiebesparing

7.4 Milieubeheer

Dit budget betreft de uitvoeringskosten van het door de raad ingestelde gemeentelijke Herbestemmingsteam monumenten. Het is bedoeld voor meerdere jaren en is eindig. De beleidsmatige doelstelling (bieden van ondersteuning en maatwerkadvies bij herbestemming) betreft een doorlopende inspanning.

Bedrag Naam reserve 170

-800

Programma 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Item Energieloket

Toelichting Bedrag Naam reserve Vanuit het rijk zijn er middelen ter beschikking gesteld voor 33 Reserve uit te voeren werken Energieloketten. De resterende middelen zullen in 2022 hieraan besteed worden binnen het project Brabant Woont Slim. Restant middelen dienen daarom overgeveheveld te worden.

Bedrag Saldo -33

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energiegebruik woningen

Vanuit het rijk is middels een aanvraag RRE-W subsidie ontvangen om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van het energiegebruik door het treffen van kleine energiebesparendende maatregelen in (huur)woningen en het geven van advies over energiebeparing. Looptijd van het project tot en met 2022. De resterende middelen dienen overgeheveld te worden.

565

54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energiegebruik woningen

Bijdrage rijk

-565

7.4 Milieubeheer

Transitievisie warmte

Rijkmiddelen zijn beschikbaar gesteld voor de Transitievisie Warmte en voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. De wijkuitvoeringsplannen worden doorgeschoven naar 2022, waardoor het restant dient te worden overgeheveld.

90 Reserve uit te voeren werken

-90

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

EB maatregelen

Dit budget is bestemd voor advies en onderzoek naar energiebesparing voor particulieren, VVE's en bedrijven en organisatie, middels het beschikbaarstellen van een subsidiebedrag. De regeling loopt door tot en met 2022, waardoor het niet bestede deel overgeheveld dient te worden.

78 Reserve Energiebesparing

-78

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Proeftuin aardgasvrije wijken Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage is toegekend voor de uitvoering hiervan.Overheveling van het restantbudget dient plaats te vinden.

5.250

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Proeftuin aardgasvrije wijken Bijdrage rijk

-5.250

Programma 51 Wonen en werkomgeving

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Item Realisatie Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Toelichting In 2017 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 1,3 mln in het kader van de JADS Association en valorisatieorganisatie Data Science Brabant 2017 -2022. Budgetoverheveling voor vallorisatie deel C is noodzakelijk om de gelden in de komende jaren beschikbaar te houden

Bedrag Naam reserve 200 reserve uit te voeren werken

Bedrag Saldo -200

51 Wonen en werkomgeving

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Doorontwikkeling Op 6 april 2021 (Verseon 10824145) heeft uw raad Jheronimus Academy of Data ingestemd met het aangaan van een financiële verplichting Science (JADS) van € 1,25 mln jaarlijks € 250.000 voor de doorontwikkeling van de JADS voor de periode 2021-2025. Budgetoverheveling is noodzakelijk om de gelden in de komende jaren beschikbaar te houden.

160 reserve uit te voeren werken

-160

51 Wonen en werkomgeving

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

90 Structuurfonds

-90

53 Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Vuelta

De gemeente ’s-Hertogenbosch neemt deel in de stichting La Vuelta Holanda. Deze stichting is in het leven geroepen om de samenwerking van de vijf publieke partners (de gemeenten Breda, Utrecht en ’s-Hertogenbosch en de provincies Noord-Brabant en Utrecht) in de organisatie van de start, eerste en tweede etappe van de Vuelta 2020 vorm te geven. In verband met Corona wordt dit Vuelta 2022. We stellen voor om het restantbudget over te hevelen naar 2022.

165 Reserve uit te voeren werken

-165

53 Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Revolving fund

De terugontvangen aflossingen van het Revolving Fund voor sportverenigingen (duurzame renteloze leningen) blijven gereserveerd in de reserve Energiebesparing. Via budgetoverheveling komen de middelen in 2022 weer beschikbaar voor nieuwe aanvragen voor energiemaatregelen door sportverenigingen.

25 Reserve Energiebesparing SO

-25

53 Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Corona herstelfonds

Op 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad middels een amendement, een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het organiseren van een moment waarin sportclubs en culturele verenigingen zich kunnen presenteren. We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen hiervan, maar naar verwachting zullen deze middelen in 2021 niet volledig besteed worden. Het restant (inschatting € 50.000) hevelen we over naar 2022.

50 Reserve uit te voeren werken

-50

Programma 53 Sport en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Item Corona herstelfonds/Steunpakket Rijk

Toelichting Bedrag Naam reserve Voor een aantal interventies en acties voor sport- en 25 Reserve uit te voeren werken beweegstimulering is vanuit het Bossche Corona herstelfonds/Steunpakket Rijk budget beschikbaar gesteld. Door mogelijke beperkingen in zowel het verenigingsleven als in het onderwijs, kan het zijn dat een deel van deze middelen niet volledig wordt besteed. De activiteiten zullen dan plaatsvinden in de eerste helft van 2022.

Bedrag Saldo -25

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Theater aan de Parade

Conform Raadsvoorstel 'beschikbaarstelling krediet alternatief plan nieuwbouw TadP' van 3 juli 2018, is er een bedrag uit de reserve 'onderhoud renovatie nieuwbouw Theater aan de Parade' van maximaal 801K beschikbaar gesteld voor te maken kosten voor het opstellen van een nieuw businessplan en ontwerp/bouwondersteuning tot ingebruikname nieuwbouw als mede voor extra personele kosten tijdens de tijdelijke situatie. De verwachting is dat 455K resteert en overgeheveld wordt naar 2022.

455 Reserve onderhoud renovatie nieuwbouw TAP

-455

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuurfondsen

De verwachting is dat er bij het Pop Up fonds 120K overblijft, bij fonds Lokaal Effectief 20K en bij fonds Landelijk Onderscheidend 5K. Dit restant mag conform raadsbesluit overheveld worden naar volgend jaar. Corona heeft een grote invloed gehad op de culturele sector en daarmee op de aanvragen bij de cultuurfondsen. De binnengekomen projecten zijn door alle onzekerheden een stuk kleinschaliger met navenant kleinere aangevraagde subsidiebedragen. Het gevolg is dat er budget over is.

145 Reserve uit te voeren werken

-145

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Rijksgelden covid-19

Vanuit het rijk is er € 2.159K beschikbaar gesteld tbv de lokale cultuur. Hiervan wordt/is € 1.150K ingezet voor schade en subsidieregelingen en voor de Bossche zomer. Het restant van € 1.009K en een eventueel voordeel uit genoemde regelingen (P.M) zal worden overgeheveld naar 2022. Naast deze rijksmiddelen zal er ook nog een tweede en een derde tranche volgen van naar verwachting 876K. De exacte hoogte wordt pas bij de september circulaire bekend. Ook deze rijksgelden zullen worden overgeheveld naar 2022. De verwachting is dat het volledige bedrag van de rijksgelden ( 2.159K + 876K) uiteindelijk nodig is om de gevolgen van corona op te vangen in de komende jaren.

1.009 Reserve uit te voeren werken

-1.009

Programma 33 Veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Item Toelichting Bedrag Naam reserve Aanpakken Hildebrandstraat Onze gemeente heeft (als 1 van 23 gemeenten) van BZK een 100 Reserve Uit te voeren werken bedrag van 120K ontvangen tbv versterking weerbaar bestuur. Het dient ingezet te worden tbv innoverende, domeinoverstijgende initiatieven die bijdragen aan een of meer van de drie sporen uit Weerbaar bestuur, namelijk; 1 het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, 2 het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en 3 het tegengaan van ondemocratische beinvloeding. De uitkomsten moeten worden gedeeld met andere gemeenten en BZK. In verband met Corona heeft de inzet vertraging opgelopen. Het budget wordt overgeheveld naar 2022.

Bedrag Saldo -100

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wijkversterkingsplan Gestelse Buurt

In de jaren 2019/2020/2021 ontvangt onze gemeente (samen met Helmond en Eindhoven) bijna € 350.000 van het Actiecentrum Ondermijning Oost-Brabant t.b.v. de realisatie van wijkversterkingsplannen voor een integrale aanpak van ondermijning. In verband met Corona heeft de inzet vertraging opgelopen. Het restant wordt overgeheveld naar 2022.

140 Reserve Uit te voeren werken

-140

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Vreemdelingenbeleid

In de jaren 2018 tot en met 2021 ontvangt onze gemeente een decentralisatie-uitkering vreemdelingenvoorzieningen. Het restant wordt overgeheveld naar 2022. De landelijke voorzieningen zullen dan nog niet gerealiseerd zijn.

160 Reserve Uit te voeren werken

-160

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Polarisatie en Radicalisering De Programmaraad Radicalisme en Extremisme Oost Brabant heeft vanuit de versterkingsgelden van de NCTV € 30.000,- aan onze gemeente toegekend om een betere signalering van mogelijke casuïstiek van radicalisme te bewerkstelligen. Om een goede inventarisatie te maken van de in onze gemeente aanwezige kennis en expertise is een projectleider aangetrokken. De inventarisatie is gereed en nu moeten de mensen in het veld opgeleid en getraind worden. Dit traject loopt nog door in 2022. We stellen voor het restant over te hevelen naar 2022.

21 Reserve Uit te voeren werken

-21

11 Bestuursorganen en ondersteuning

0.1 Bestuur

Vitaliteitsbevordering

Budgetoverheveling vindt plaats via de reserve DCA gelden (zie nadeel bij BAZ)

Programma 72 Werk en inkomen

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Item Vergunninghouders: Nieuwe Wet Inburgering

Toelichting De implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering per 1/1/2022 is in volle gang. Om deze fase goed af te ronden en de uitvoering te finetunen zal 100K van de incidentele implementatiemiddelen naar 2022 worden overgeheveld . Daarnaast zijn voor de 'ondertussengroep' (nieuwkomers die onder de huidige wet vallen) specifieke middelen beschikbaar gesteld a 210K, welke naar 2022 worden overgeheveld om deze groep te ondersteunen.

Bedrag Naam reserve 310 Reserve uit te voeren werken

Bedrag Saldo -310

72 Werk en inkomen

6.4 Begeleide participatie

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Beschut werk: De gemeenten hebben van het Rijk extra middelen Tijdelijke impuls re-integratie ontvangen om de re-integratie dienstverlening op peil te houden en te intensiveren. Het project 'Praktijkroute beschut' is één van de manieren waarop hier uitvoering aan wordt gegeven en loopt door in 2022. Derhalve wordt een deel van de projectmiddelen a 305K overgeheveld naar 2022. Re-integratie: Impuls Bosch corona-herstelfonds: het betreft de door de Impuls Bosch coronaraad extra beschikbaar gestelde middelen om cliënten uit herstelfonds de doelgroep naar werk in de techniek te begeleiden. In het 2e halfjaar van 2021 wordt hiermee gestart. Deze extra dienstverlening zal doorlopen in 2022.

305 Reserve uit te voeren werken

-305

75 Reserve uit te voeren werken

-75

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie: Steunpakket

De gemeenten hebben van het Rijk extra middelen ontvangen om de re-integratie dienstverlening op peil te houden en te intensiveren. Naar verwachting zullen niet alle middelen in 2021 uitgegeven worden. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat in het eerste deel van het jaar reintegratieactiviteiten slechts beperkt mogelijk waren door de beperkende maatregelen, anderzijds blijkt het lastig om vacatures (snel) in te vullen.

658 Reserve uit te voeren werken

-658

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie: Participatiehuis

Door de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis vallen de kosten van het Participatiehuis lager uit in 2021. Het betreft incidentele middelen die overgeheveld worden naar 2022.

79 Reserve uit te voeren werken

-79

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie: Intensieve activering

Door de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis is minder ingezet op het project Intensieve activering. De middelen worden overgeheveld naar 2022 om het project dan uit te voeren.

114 Reserve uit te voeren werken

-114

Programma 72 Werk en inkomen

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Item Regionaal Werk Bedrijf Regionaal Mobiliteits Team

Toelichting Bedrag Naam reserve De incidentele steunmiddelen voor crisisdienstverlening 380 Reserve uit te voeren werken door het Regionaal Mobiliteits Team worden door onze gemeente beheerd. Deze middelen worden in verband met latere uitvoering deels overgeheveld naar 2022

Bedrag Saldo -380

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Regionaal Werk Bedrijf

432 Reserve uit te voeren werken

-432

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

216 Reserve uit te voeren werken

-216

72 Werk en inkomen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Centrum Gemeente Regionale Aanpak Laaggeletterdheid Centrum Gemeente Regionale uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs

De Rijksmiddelen voor Regionale Werkbedrijven worden beheerd door onze gemeente. Dit betreffen projecten met meerjarige uitvoering en worden zodoende deels overgeheveld naar 2022. Onze gemeente beheert de regionale middelen, waarbij inzet en uitvoering deels in 2022 plaats zal vinden. Onze gemeente beheert de regionale middelen, waarbij inzet en uitvoering deels in 2022 plaats zal vinden.

336 Reserve uit te voeren werken

-336

93 Algemene uitkering gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige Decentralisatie-uitkeringen uitkeringen gemeentefonds september-circulaire

In de septembercirculaire zijn een aantal specifieke en incidentele bedragen toegekend. Deze kunnen niet meer (volledig) ingezet worden in 2021. Het gaat om de coronacompensatie voor lokale cultuur (hier volgt in de decembercirculaire ook extra geld voor), buurt- en dorpshuizen en handhaving quarantaine, en middelen voor een betere begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Breed offensief). Het gaat specifiek over de volgende regelingen: •SB: Handhaving quarantaine 120 •SB: Lokale cultuur septembercirculaire 504 •SB: Lokale cultuur decembercirculaire 368 •MO: Buurt- en dorpshuizen 92 •WXL: Breed offensief 140

1.224 Reserve Uit te voeren werken

-1.224

18.272

-18.272

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10745280/1