Document · PDF

2A ODBN_Programmabegroting_2025

Gemeenteraad 4 juni 2024, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)22.968 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

153

368

363

-5

Huisvesting

679

800

789

-11

Kantoorkosten

100

213

210

-3

Informatisering / automatisering

2.182

2.013

1.986

-27

Vervoermiddelen

-1

Externe deskundigheid

184

273

270

-3

Overige lasten

3.582

677

105

-572

14.128

13.651

14.001

350

100

14.128

13.751

14.101

350

Rentebaten

816

562

Personeel en inhuur

247

Overige baten

3.475

TOTAAL BATEN

4.538

562

SALDO

-9.590

-13.751

-13.539

212

SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING Onvoorzien TOTAAL LASTEN

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Personeel Ten opzichte van de begroting 2024 stijgt de loonsom fors. Dit komt doordat de loonindex in de begroting 2024 geraamd is op 3,3% conform de toen geldende macro-economische verkenning. In de cao 2024 zijn echter afspraken gemaakt over de loonindexering voor 2024 die een structureel effect kent van bijna 6,1%. Daarnaast is door de aangepaste declarabiliteit per fte, door de extra verlofdag uit de cao 2024, de benodigde formatie in het primaire proces naar boven bijgesteld. Conform bestaande systematiek groeit de overhead mee. In deze begroting hebben we de bestaande KPI neerwaarts bijgesteld van 23% naar 22%. Voor de gehele formatie geldt dat de loonsom geraamd wordt op basis van trede 10 ipv het maximum van de schaal. Dit is ook voor de overhead zo verwerkt. Alle ontwikkelingen, inclusief de loonindexering uit de cao 2024 en de begroting 2025 leiden er toe dat de lasten ten opzichte van de begroting 2024 stijgen. Opleidingen Het bijstellen van de benodigde formatie leidt ook tot het naar boven bijstellen van de opleidingsbudgetten. Deze is bepaald op 3% van de loonsom, dit conform de robuustheidscriteria. Rentebaten Ten opzichte van eerdere begrotingen is er een incidentele bijdrage voor rente opgenomen. Door een gunstige reserve positie en een grote voorziening Voorste Heide is er veel geld in de schatkist aanwezig. Daarmee worden rentebaten gegenereerd.

De opgenomen rentebaten zijn gebaseerd op de middelen in de schatkist op 1 januari 2024 en het toen geldende rentepercentage. Omdat het onzeker is hoe de rente zicht gaat ontwikkelen is uit voorzichtigheid het rentepercentage verlaagd met 1%. Deze rentebaten zorgen voor een incidentele korting op het structurele tarief. Indexeringen Alle materiële budgetten zijn geïndexeerd met 2% conform Kadernota 2025.

ODBN Programmabegroting 2025

Programma Reserves PROGRAMMA PROGRAMMA RESERVES BEDRAGEN X €1.000

REKENING 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

PROGRAMMA'S

Storting in de reserves

366

TOTAAL LASTEN

366

Onttrekking aan reserves

1.136

113

116

TOTAAL BATEN

1.136

113

116

770

113

116

SALDO

Onttrekking aan reserves De onttrekking aan reserves betreft een incidenteel project. Het betreft de geluidsanering van diverse woningen in het werkgebied van de ODBN. Wanneer deze woningen gesaneerd zijn, stopt het project. Het Algemeen Bestuur heeft hier in 2019 een bedrag van € 2.500.000 voor beschikbaar gesteld. Met deze onttrekking voor de begroting van 2025 zitten we nog niet aan het maximum van dit bedrag.

Declarabiliteit Benodigde declarabele uren Het totale volume van de werkzaamheden van de ODBN voor het jaar 2025 is gebaseerd op de concept-werkprogramma's 2025 (maart 2024) voor de gemeenten. Voor de Provincie is dit gedaan op basis van de definitieve opdracht 2024. Daar zijn de uren uit de regionale dienstverlening en de raming voor de orders aan toegevoegd. In onderstaande tabel staan het verwachte aantal benodigde uren per programma:

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

JAARREKENING 2023

BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING 2024 2025 2026 2027 2028

Vergunningverlening

53.212

57.680

56.740

Toezicht & handhaving

71.887

78.800

83.926

125.099

136.480

140.666

Vergunningverlening

61.245

73.609

63.597

Toezicht & handhaving

17.225

21.585

20.255

Overige verzoektaken

22.877

25.539

25.860

TOTAAL VERZOEKTAKEN

101.347

120.733

109.712

Overige werkzaamheden

21.177

26.323

28.045

TOTAAL OVERIGE WERKZAAMHEDEN

21.177

26.323

28.045

Orders

5.276

6.370

TOTAAL ORDERS

5.276

6.370

252.899

289.906

284.793

Collectieve taken

5.356

7.316

7.294

Omgevingswet

2.000

SSiB

21.349

22.615

Sanering verkeerslawaai

903

1.000

Crisisbeheersing & klachtenregeling

143

Bodemloket

103

100

SPUK IBP

2.317

SPUK THE

3.949

3.304

Van inrichting naar MBA

Beheer en nazorg stortplaatsen

123

100

TOTAAL REGIONALE DIENST VERLENING

36.325

31.165

34.447

33.447

30.143

TOTAAL ODBN

289.224

321.071

319.240

314.936

TOTAAL BASISTAKEN

TOTAAL INDIVIDUELE DIENST VERLENING

ODBN Programmabegroting 2025

In vergelijking met de begroting 2024 na het verwerken van de definitieve opdrachten is er een lichte daling van bijna 2.000 uren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling in de provinciale opdracht. In de jaarrekening 2023 zijn er 289.224 declarabele uren gerealiseerd wat fors lager is dan de inschatting voor de begroting 2024 en 2025. De begroting 2024 is gemaakt op basis van de herziene opdracht 2023 waarin alle opdrachten in de omvang voor de omgevingswet inzitten. Deze opdrachtomvang is in de definitieve opdracht 2024 neerwaarts bijgesteld. Deze opdracht heeft als basis voor de urenraming 2025 gediend. Voor Sanering Verkeerslawaai zijn voor 2025 incidenteel 1.000 uren in de raming opgenomen. Deze uren passen binnen het incidenteel beschikbaar gestelde budget uit de reserve ISV. Voor SPUK THE zijn voor 2025 en 2026 incidenteel 3.304 uren in de raming opgenomen. Deze uren passen binnen de subsidie zoals deze door het Rijk voor deze jaren is afgegeven. Beschikbare declarabele uren Er is een formatie van 320,6 fte opgenomen in de begroting, waarvan 250,1 fte in het primair proces. Deze formatie is nodig om de geraamde uren te kunnen realiseren. De ruimte die maximaal wordt benut voor overheadformatie in fte is 22% van de totale formatie. Voor 2025 komt dat neer op 70,5 fte. Dit betreft de zogenoemde ‘personele overhead’ in fte’s.

De benodigde uren kunnen niet alleen door eigen medewerkers worden gerealiseerd. Vandaar dat er ook in 2025 nog een beroep op externe inhuur gedaan moet worden om de gevraagde programma’s te kunnen realiseren. Hier is met de nieuwe formatieberekening al rekening mee gehouden. We streven naar een flexschil van maximaal 20% van de formatie. Met deze flexschil kan ook sneller geschakeld worden wanneer het aanbod van werk even minder is.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Tariefontwikkeling Algemene uitgangspunten De ODBN hanteert in de begroting een gemiddeld uurtarief voor de geraamde bijdragen van de deelnemers. De facturatie vindt plaats tegen de functionele tarieven, gebaseerd op de functionele inschaling van degene die de werkzaamheden uitvoert. Ontwikkeling tarief Het gemiddelde tarief is voor 2025 opnieuw opgebouwd aan de hand van het cao-akkoord 2024, de prijsindexatie en de aanpassingen conform het werkprogramma en de nieuwe provinciale opdracht. Het tarief uit de Kadernota 2025 is € 121,16. Na het opnieuw calculeren van het tarief voor 2025 met bovenstaande uitgangspunten komt het tarief uit op € 122,14. We hebben echter tijdens de bestuursrapportage geconcludeerd dat er structureel enige begrotingsruimte is ontstaan welke we willen inzetten in de berekening voor het tarief van de begroting 2025. De maatregelen die getroffen zijn en doorwerken in het begrotingstarief 2025 zijn: ➜ Loonsom ramen op trede 10 i.p.v. max loonsom ➜ KPI voor totale overhead naar beneden bijgesteld ➜ Verhouding overhead personeel t.o.v. formatie in het primair proces naar beneden bijgesteld Wanneer we deze structurele ruimte verwerken in het tarief komen we voor de begroting 2025 op een structureel tarief van € 117,60.

ODBN Programmabegroting 2025

BEREKENING UURTARIEF 2025 | BEDRAGEN X €1.000 TARIEF KADERNOTA 2025

TARIEF 121,16

Verwerking cao 2024 TARIEF REGULIERE BEGROTING 2025

0,98 122,14

Verschuiving 6 FTE's van overhead naar primair proces TARIEF NA FTE VERSCHUIVING

3,14

-2,74 122,54

Aanpassen KPI's overhead (incl norm FTE's en norm loonsom) STRUCTURELE TARIEF 2025

-4,94 117,60

Vanwege de plotselinge rentestijging in 2023 en de grote reservepositie van de ODBN willen we voorkomen dat onze deelnemers grote bedragen moeten voorfinancieren waardoor ‘dood geld’ op de rekening van de ODBN staat. Daarom presenteren we voor de begroting 2025 een incidentele korting van € 1,89 op het structurele tarief van € 117,60. Het incidentele tarief voor de begroting 2025 komt hiermee uit op € 115,71. BEREKENING UURTARIEF 2025 | BEDRAGEN X €1.000 STRUCTURELE TARIEF 2025

TARIEF 117,60

Incidentele korting rentebaten

-1,89

INCIDENTELE TARIEF 2025

115,71

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

BEREKENING UURTARIEF 2025

125,28

Loonsom ramen op trede 10 i.p.v. max schaal trede 11 TARIEF NA TREDE VERLAGING

Berekening gemiddeld uurtarief 2025 In onderstaande tabel is de berekening van het gemiddelde begrotingstarief weergegeven. Hierbij worden de totale lasten verdeeld over het primaire proces en overhead. Vervolgens worden de lasten die gedekt worden uit een vaste bijdrage uit de berekening weggehaald. Vervolgens worden de overige lasten gedeeld door het aantal uren uit de begroting. Daarmee komt het gemiddelde structurele tarief uit deze begroting uit op € 117,60. PRIMAIR PROCES

OVERHEAD

TOTAAL

TOTAAL LASTEN

25.500.723

12.553.631

38.054.354

Begrotingsresultaat

2.422.935

747.804

3.170.739

23.077.788

11.805.827

34.883.615

Geraamde declarabele uren

296.625

GEMIDDELD TARIEF 2025

€ 77,80

€ 39,80

€ 117,60

66%

34%

100%

Lasten gedekt door vaste bijdrage TOTAAL LASTEN TE DEKKEN VIA TARIEVEN

Bij het berekenen van het uurtarief worden alle kosten die bekostigd worden uit vaste bijdrage uitgezonderd in de tariefberekening. Dat geldt ook voor het geheel van SSiB. Daarmee wordt ook het aantal declarabele uren verminderd met het aantal uren van SSiB.

Ten opzichte van het structurele tarief kan de ODBN in 2025 een incidentele korting op het tarief geven van € 1,89, waarmee het gemiddelde tarief in 2025 uitkomt op € 115,71. De incidentele korting komt uit de rentebaten die steeds incidenteel per jaar geraamd worden.

ODBN Programmabegroting 2025

Opbouw tarief Hieronder is de opbouw van het gemiddelde tarief weergegeven.

Functionele tarieven 2025 FUNCTIESCHAAL

Opbouw gemiddelde tarief Loonkosten primair proces Directe kosten primair proces Loonkosten overhead Personele kosten

€ 73,08

€ 76,84

Niveau 6

€ 76,64

€ 80,44

Niveau 7

€ 83,72

€ 87,92

Niveau 8 Loonkosten pri mair proces

€ 94,44

€ 99,16

Directe kosten primair proces Niveau 9

€ 106,32

€ 111,36

Niveau 10

€ 117,84

€ 122,64

11 Organisatie kosten, inclNiveau huisv esting

€ 133,56

€ 140,56

Niveau 12

€ 149,84

€ 157,84

Niveau 13

€ 161,28

€ 170,04

Niveau 14

€ 175,80

€ 184,76

Niveau 15

€ 191,56

€ 200,88

Niveau 16

€ 208,96

€ 218,60

Opbouw gemiddelde tarief

22% 60% 6%

Organisatie kosten, incl. huisvesting ICT Overige kosten

TARIEF 2025

Niveau 5

2% 5%

TARIEF 2024

Loonkosten overhead Personele kosten ICT Overige k osten

Toelichting van de verschillende onderdelen ➜ Loonkosten primair proces bevatten de salarissen inclusief werkgeverslasten van de medewerkers in het primaire proces. ➜ Directe kosten primair proces zijn de kosten voor dienstreizen, opleidingen en vervoer voor het primair proces. ➜ Loonkosten overhead is de opslag ter dekking van loonkosten van overheadfuncties. ➜ Organisatiekosten gaat over huisvesting, kantoorkosten en facilitaire kosten als schoonmaak, catering en beveiliging. ➜ ICT bevat het informatie technologie landschap als architectuur, aanschaf en onderhoud van hardware maar ook licentiekosten. ➜ Overige kosten bevat de organisatieontwikkeling, accountant, inkoopondersteuning door de Bizob, postverzending, vervoer en benzinekosten.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2025

Overzicht incidentele baten en lasten 2025

Als een van de algemene financiële uitgangspunten is in de Kadernota 2025 aangegeven dat de programmabegroting 2025 structureel sluitend dient te zijn. Concreet betekent dit na het elimineren van eventueel in de begroting opgenomen incidentele baten en lasten, dat deze nog steeds een sluitend beeld moet laten zien. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de begroting 2025 van de ODBN ook structureel in evenwicht is.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

LASTEN / BATEN

RESULTAAT VOOR BESTEMMING EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

N.v.t.

Baten en lasten

PROGRAMMA: INDIVIDUELE DIENST VERLENING

BEGROTING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

SPUK THE

Lasten

389

SPUK THE

Baten

-389

Sanering verkeerslawaai

Lasten

113

116

113

116

-113

-116

-113

-116

PROGRAMMA: REGIONALE DIENST VERLENING

N.v.t.

Baten

PROGRAMMA: BEDRIJFSVOERING

Mutaties reserves RESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Baten

In de begroting hebben we nu incidenteel de uren en kosten van het project Sanering Verkeerslawaai geraamd. Dit project is incidenteel van aard en betreft de geluidsanering van diverse woningen in het werkgebied van de ODBN. Wanneer deze woningen gesaneerd zijn, stopt het project. Het Algemeen Bestuur heeft hier in 2019 een bedrag van € 2.500.000 voor beschikbaar gesteld. Met deze ramingen zitten we nog niet aan het maximum van dit bedrag. Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2025

Uiteenzetting financiële positie

Algemeen Op grond van artikel 20 van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie opgenomen te worden. In het programmaplan is reeds het bestaande en nieuw beleid per programma beschreven. Hierna wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd en het EMU-saldo meerjarig weergegeven. Tenslotte wordt het verloop van de reserves en voorzieningen meerjarig zichtbaar gemaakt. Investeringen In onderstaand overzicht zijn de te accorderen investeringen voor de begroting 2025 opgenomen. De bijbehorende kapitaallasten zijn in deze begroting verwerkt.

Geprognosticeerde balans In deze meerjarig geprognosticeerde balans is uitgegaan van bestaand beleid. In het onderstaand overzicht is de prognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar 2025 als het meerjarenperspectief voor de jaren 2026 tot en met 2028. GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Aanschaf laptops

Aanschaf telefoons

2025 50.000

30.000

80.000

TOELICHTING

TERMIJN AFSCHRIJVING

In 2025 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van laptops. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals laptops. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande laptops.

In 2025 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van telefoons. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals een mobiele telefoon. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande telefoons.

BALANS 2025

BALANS 2026

BALANS 2027

BALANS 2028

Vaste activa 1.246

1.101

884

1.111

1.192

926

20.102

18.449

18.631

18.323

18.160

18.346

Liquide middelen

107

Overlopende activa

136

TOTAAL ACTIVA

21.591

19.686

19.651

19.570

19.489

19.408

Eigen vermogen

9.262

8.157

8.160

8.117

8.074

8.031

Voorzieningen

6.683

5.883

5.845

5.807

5.769

5.731

Schulden korter dan 1 jr

3.712

Overlopende passiva

1.934

21.591

19.686

19.651

19.570

19.489

19.408

Vlottende activa Uitzettingen korter dan 1 jr

PASSIVA Vaste passiva

Schulden langer dan 1 jr Vlottende passiva

Totaal passiva

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

BALANS 2024

ACTIVA

Materiële vaste activa NIEUWE INVESTERINGEN

BALANS 2023

ODBN Programmabegroting 2025

EMU-saldo

Verloop van reserves en voorzieningen

EMU-SALDO

BEGROTING 2024

Exploitatiesaldo voor mutatie reserves

34.600

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

552.972

297.121

In- en desinvesteringen

80.000

Onttrekkingen aan voorzieningen

38.300

EMU SALDO

469.272

178.821

Totale lasten

36.492.493

38.053.939

1,29%

0,47%

Dotaties aan voorzieningen

EMU SALDO ALS % TOTALE LASTEN

VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000

BEGROTING 2025

TOEVOEGING 2025

STAND MUTATIE STAND RESULTAAT 31-12-2023 2024 31-12-2024 2025

ONTSTAND TREKKING 31-12-2025 2025

RESERVES ALGEMENE RESERVES Algemene reserve ODBN

1.852

5.696

-113

5.583

116

5.467

Implementatie Omgevingswet

Informatiegestuurd werken

HR-instrumentarium

123

Egalisatiereserve SSIB

163

166

Reserve incidentele projecten

320

8.270

-110

8.160

116

8.044

Nazorg Voorste Heide

5.002

-38

4.964

4.926

WW-verplichting

905

Transitievergoeding

Spaarverlof

Verlofuren

762

6.683

-38

5.883

5.845

BESTEMMINGSRESERVES ISV

TOTAAL RESERVES

VOORZIENINGEN

TOTAAL VOORZIENINGEN

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2025

Bijlagen

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

ODBN Programmabegroting 2025

Overzicht bijdragen per deelnemer 2025

DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)

PROGRAMMA 1

COLLECTIEVE TAKEN

KLACHTENREGELING

PROGRAMMA 1

BODEM-LOKET

PROGRAMMA 1

SSiB

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

TOTAAL

SPUK THE

BASIS- EN VERZOEKTAKEN

OVERIGE VERZOEKTAKEN + ORDERS

2025

Gemeente Bernheze zonder korting

35.148

5.428

3.033

15.057

1.251.383

432.511

1.742.559

Korting incidenteel tarief Gemeente Bernheze na korting

-565 34.583

0 5.428

0 3.033

0 15.057

0 0

-20.112 1.231.271

-6.951 425.560

-27.627 1.714.932

Gemeente Boekel Korting incidenteel tarief Gemeente Boekel na korting

12.161 -195 11.966

1.878 0 1.878

1.049 0 1.049

9.446 0 9.446

0 0 0

563.892 -9.063 554.829

110.894 -1.782 109.112

699.320 -11.040 688.280

Gemeente Boxtel Korting incidenteel tarief Gemeente Boxtel na korting

36.766 -591 36.175

5.678 0 5.678

3.172 0 3.172

12.205 0 12.205

0 0 0

756.520 -12.158 744.362

115.918 -1.863 114.055

930.259 -14.612 915.647

Gemeente Land van Cuijk Korting incidenteel tarief Gemeente Land van Cuijk na korting

99.598 -1.601 97.997

15.382 0 15.382

8.594 0 8.594

42.061 0 42.061

0 0 0

3.883.740 -62.417 3.821.323

700.641 -11.260 689.381

4.750.016 -75.278 4.674.738

Gemeente Maashorst Korting incidenteel tarief Gemeente Maashorst na korting

64.204 -1.032 63.172

9.916 0 9.916

5.540 0 5.540

19.354 0 19.354

0 0 0

1.881.717 -30.242 1.851.475

767.076 -12.328 754.748

2.747.807 -43.602 2.704.205

Gemeente Meierijstad Korting incidenteel tarief Gemeente Meierijstad na korting

91.201 -1.466 89.735

14.085 0 14.085

7.869 0 7.869

23.686 0 23.686

0 0 0

2.881.200 -46.305 2.834.895

916.888 -14.736 902.152

3.934.928 -62.506 3.872.422

Gemeente Oss Korting incidenteel tarief Gemeente Oss na korting

102.881 -1.653 101.228

15.889 0 15.889

8.877 0 8.877

21.920 0 21.920

0 0 0

2.464.779 -39.613 2.425.166

375.528 -6.035 369.493

2.989.874 -47.301 2.942.573

Gemeente 's-Hertogenbosch Korting incidenteel tarief Gemeente 's-Hertogenbosch na korting

172.949 -2.780 170.169

26.710 0 26.710

0 0 0

14.574 0 14.574

0 0 0

2.421.738 -38.921 2.382.817

328.591 -5.281 323.310

2.964.561 -46.981 2.917.580

Gemeente Sint-Michielsgestel Korting incidenteel tarief Gemeente Sint-Michielsgestel na korting

32.830 -528 32.302

5.070 0 5.070

2.833 0 2.833

11.691 0 11.691

0 0 0

566.950 -9.112 557.838

82.671 -1.329 81.342

702.044 -10.968 691.076

Gemeente Vught Korting incidenteel tarief Gemeente Vught na korting

34.984 -562 34.422

5.403 0 5.403

3.019 0 3.019

8.727 0 8.727

0 0 0

546.604 -8.785 537.819

120.205 -1.932 118.273

718.942 -11.279 707.663

Provincie Noord Brabant Korting incidenteel tarief Provincie Noord Brabant na korting

235.544 -3.786 231.758

16.608 0 16.608

0 0 0

1.790.424 0 1.790.424

0 0 0

1.712.726 -27.526 1.685.200

9.936.730 -159.697 9.777.033

13.692.032 -191.009 13.501.023

0 0 0

920.168 0 920.168

388.832 0 388.832

0 0 0

749.140 -12.040 737.100

2.058.140 -12.040 2.046.100

903.507

122.047

43.986

2.889.313

388.832

18.626.995

14.401.559

37.376.239

Diversen Korting incidenteel tarief Diversen na korting TOTAAL

Let op: bovenstaande bijdragen zijn gebaseerd op de concept werkprogramma’s 2025 en opdracht 2024. Voor de individuele begroting is het definitieve werkprogramma en opdracht 2025 relevant. De incidentele korting is alleen van toepassing op de programma’s welke zijn berekend op uren. Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2025

Overzicht baten en lasten per taakveld

TAAKVELD

TAAKVELD OMSCHRIJVING

Uitsplitsing taakveld per programma

LASTEN 2025

BATEN 2025

SALDO 2025

€ 172.545

€0

€ 172.545

TAAKVELD

€0

-€ 115.700

1.1

0.1

Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.4

Overhead

€ 13.828.662

€0

€ 13.828.662

0.5

Treasury

€0

-€ 562.000

0.8

Overige baten en lasten

€ 100.000

€0

€ 100.000

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€ 119.994

-€ 122.047

-€ 2.053

7.3

Afval

-€ 4.338

€0

-€ 4.338

7.4

Milieubeheer

€ 23.837.076

-€ 37.254.192

-€ 13.417.116

€ 38.053.939

-€ 38.053.939

€0

PROGRAMMA 1 REGIONALE DIENST VERLENING EN COLLECTIEVE TAKEN TAAKVELD OMSCHRIJVING

LASTEN 2025

BATEN 2025

SALDO 2025

Crisisbeheersing en brandweer

€ 119.994

-€ 122.047

-€ 2.053

7.3

Afval

-€ 4.338

€0

-€ 4.338

7.4

Milieubeheer

€ 3.070.351

-€ 4.225.638

-€ 1.155.287

€ 3.186.007

-€ 4.347.685

-€ 1.161.678

PROGRAMMA 2 INDIVIDUELE DIENST VERLENING TAAKVELD 7.4

TAAKVELD OMSCHRIJVING Milieubeheer

LASTEN 2025

BATEN 2025

SALDO 2025

€ 20.766.725

-€ 33.028.554

-€ 12.261.829

€ 20.766.725

-€ 33.028.554

-€ 12.261.829

PROGRAMMA 3 BEDRIJFSVOERING TAAKVELD

TAAKVELD OMSCHRIJVING

LASTEN 2025

BATEN 2025

SALDO 2025

0.1

Bestuur

€ 172.545

€0

€ 172.545

0.4

Overhead

€ 13.828.662

€0

€ 13.828.662

0.5

Treasury

€0

-€ 562.000

0.8

Overige baten en lasten

€ 100.000

€0

€ 100.000

€ 14.101.207

-€ 562.000

€ 13.539.207

MUTATIE RESERVES TAAKVELD 0.10

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

TAAKVELD OMSCHRIJVING Mutaties reserves

LASTEN 2025

BATEN 2025

SALDO 2025

€0

-€ 115.700

€0

-€ 115.700

ODBN Programmabegroting 2025

100

Geactualiseerde risicoanalyse

101

➔

IMPACT (IN EURO'S)

BEHEERSMAATREGELEN

Onevenredige stijgende inhuur tarieven

Via contactmanagement worden aan de voorkant afspraken gemaakt over de toegestane indexeringen. Ook communiceren we vooraf welke indexering we acceptabel vinden.

Structureel

€ 138.000

25%

€69.000

We monitoren de realisatie van de opdracht en sturen hier op bij. Indien de opdrachtvolume niet wordt gerealiseerd valt een stuk dekking voor de bedrijfsvoering weg. Dit risico is in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Structureel

€ 300.000

50%

€ 300.000

- Outsourcing bij professionele partij - Intensieve inzet en scholing op databeveiliging/ informatiebeveiliging zodat kans op beveiligingsprobleem beperkt wordt. - Plan opstellen ter beveiliging systemen tegen hacks, virusaanvallen en datalekken

Incidenteel

€ 2.153.000

€108.000

Het toepassen van een goed werving en selectiebeleid, het blijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en daarnaast werkt de ODBN met een flexibele schil.

Incidenteel

€ 500.000

25%

€125.000

Structureel

€ 94.000

50%

€ 94.000

Niet realiseren van opdrachtvolume

Niet-toegankelijke ICT-omgeving

Eigen risicodrager personeel

KARAKTER

RISICO BEDRAG (IN EURO'S)

OMSCHRIJVING

KANS

Onrust in de wereld leidt tot prijsstijgingen

Goede prijsafspraken met leveranciers, monitoren ontwikkelingen

Ontbreken cao 2025

Monitoren ontwikkelingen

Structureel

€ 316.000

50%

€ 316.000

Niet halen declarabiliteit

Monitoren declarabiliteit, Sturen op declarabele uren, Bijsturen

Structureel

€ 723.000

50%

€ 723.000

TOTAAL RISICOPROFIEL ODBN OP PEILDATUM

BEGROTING 2025

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

€ 1.735.000

ODBN Programmabegroting 2025

102

Afkortingenlijst

Aw AB Arbo art. AVG BBV Bado BWS ISV BSBm BIO Boa IOV BRZO Bizob C.q. Cao CLO BBV DB DMS DSO EU Fte GEO GGD HR HRM ICT I&O IGW IBP ISV KPI LHS LHSO Mba OMWB MKC

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Aanbestedingswet Algemeen Bestuur Arbeidsomstandigheden Artikel Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Begroting en Verantwoording Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Woning gebonden Subsidies Investeringen Stedelijke Vernieuwing Bestuurlijke strafbeschikkingen milieu Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitengewoon opsporingsambtenaar Brabantse Interim Omgevingsverordening Besluit risico's zware ongevallen Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost-Brabant Casu quo Collectieve arbeidsovereenkomst Centric Leefomgeving Besluit begroting en verantwoording Dagelijks Bestuur Document Management Systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet Europese Unie Fulltime equivalent Geografisch Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Human Resources Human Resource Management Informatie- en Communicatietechnologie Innovatie & Ontwikkeling Informatiegestuurd werken Interbestuurlijk Programma Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing Kritieke prestatie-indicator Landelijke Handhavingsstrategie Landelijke Handhavingstrategie Omgevingswet Milieubelastende activiteiten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant MilieuKlachtenCentrale

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

103

N.v.t. NL OBM ODBN OM ODZOB PDCA ROK-T&H ROK-VV RMB RO ROK RUD SSiB SAM SiSa SaaS SPUK-IBP SPUK-THE V&R VGBA ViO VUE VPB VTH Wabo WAB Wbb Wet FIDO Wnb WNT Woo Wta WW-uitkering ZZS

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Niet van toepassing Nederland Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Omgevingsdienst Brabant Noord Openbaar Ministerie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Plan-Do-Check-Act Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening Regionaal Milieu Bedrijf Ruimtelijke Ordening Regionaal handhavings- en uitvoeringskader Regionale Uitvoeringsdienst Samen Sterk in Brabant Snelle afhandeling milieu Single information Single audit Software As A Service Specifieke Uitkering Interbestuurlijk Programma Specifieke Uitkering voor Toezicht en Handhaving Energie Vermijdings- en reductieprogramma Verordening gedrags- en beroepsregels accountants Verordening inzake de onafhankelijkheid Versterkte Uitvoering Energietoezicht Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet arbeidsmarkt in balans Wet bodembescherming Wet financiering decentrale overheden Wet natuurbescherming Wet Normering Topinkomens Wet open overheid Wet toezicht accountantsorganisaties Werkloosheid uitkering Zeer Zorgwekkende Stoffen

ODBN Programmabegroting 2025

104

Vragen over de Programmabegroting 2025? Neem gerust contact op met de ODBN.

www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14075806/1