2a Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026

Victorialaan 1 | 5213 JG 's-Hertogenbosch (088) 743 00 00 info@odbn.nl | www.odbn.nl

<jdbn

Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum 4 april 2025

Ons kenmerk Z/247573

Bijlage(n) 1

Uw kenmerk

Telefoonnummer (088) 7430 242 (088) 7430 154 Registratienummer

Contactpersoon Dhr. W. Remmits en Mevr. J. Baart Onderwerp Ontwerpbegroting 2026

Geachte gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders, Provinciale Staten en college van Gedeputeerde Staten,

Via deze brief bieden wij u de Ontwerpbegroting 2026 aan.

De ODBN heeft begrip voor de bestuurlijke druk op de gemeentelijke en provinciale begrotingen en dus ook op de kosten van onze taakuitvoering. Het zogenaamde 'ravijnjaar' dwingt onze deelnemers keuzes te maken ten aanzien van beleid en uitvoering. Dat raakt ons ook. In aanloop naar de begroting van 2025 hebben wij daarop reeds geanticipeerd en onze verantwoordelijkheid genomen. De ODBN heeft ingaande het huidige begrotingsjaar 2025 een bezuiniging doorgevoerd wat resulteerde in een verlaging van de bijdragen van onze deelnemers met €1.400.000, waarvan €500.000 op overhead. Verder heeft de Provincie Noord-Brabant in 2024 een onderzoek laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de overhead. De algemene conclusie was dat de organisatie al lean was georganiseerd en dat op de organisatie geen duidelijke besparingsmogelijkheden aan te wijzen zijn die het uurtarief verder neerwaarts doen bijstellen. Dat maakt ook dat we geen gevolg kunnen geven aan de oproep uit de brief van december 2024 om te besparen op de bedrijfsvoering. In de ontwerpbegroting 2026 is een loonindexering van 2,1% en een prijsindexering van 2,2% opgenomen op basis van de MEV van het CPB. Dit conform bestaand beleid. Wel hebben we er voor gekozen om geen nieuwe beleidstaken op te pakken waardoor het budget voor de collectieve taken gelijk blijft.

In het uurtarief hebben wij onze verantwoordelijkheid in de begroting 2025 genomen. U kunt uiteraard keuzes maken in de omvang van de taken die u aan ons opdraagt, mits binnen de redelijke grenzen van gemaakte afspraken. Er is niet voor gekozen om al op voorhand de nullijn te hanteren voor het werkprogramma. De (financiële) situatie per gemeente c.q. provincie verschilt en daarmee ook de beleidsmatige keuzes die u als gemeente of provincie maakt. Eventuele aanpassingen van het werkprogramma worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2026.

De ontwerpbegroting 2026 is verder opgesteld op basis van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de Kadernota 2026. De ontvangen reacties en onze reactienota zijn bijgevoegd. Verder is het goed om te melden dat bij de vaststelling van de Jaarrekening 2024 middelen zijn gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe systemen in 2026. Hierdoor hoeven voor de implementatie van deze nieuwe systemen geen extra middelen in 2026 te worden geraamd hetgeen een positief effect heeft op het uurtarief 2026. Daarnaast is een eenmalig bedrag geserveerd voor de versnelling van de robotisering en gebruik van Al waardoor op termijn besparingen worden bereikt. Indien de gereserveerde middelen niet worden aangewend, zullen deze terugvloeien naar onze deelnemers.

Zienswijzetraject ontwerpbegroting 2026 Dit document wordt conform artikel 35 van de Wgr ter zienswijze aan u voorgelegd. U ontvangt nu de stukken zodat u in de gelegenheid bent om uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. U hebt hiervoor 12 weken de tijd, daarmee sluit de zienswijzetermijn op vrijdag 27 juni. Op 10 september 2025 vergadert het Algemeen Bestuur over de begroting 2026 inclusief de binnengekomen zienswijzen, met de bedoeling om deze stukken vast te stellen. Daarmee wordt de begroting 2026 vastgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijze uiterlijk vrijdag 27 juni 2025 bij het Dagelijks Bestuur van de ODBN in te dienen. Dit kunt u doen door de zienswijze, gericht aan het Dagelijks Bestuur, te mailen aan info@odbn.nl.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord namens deze, 5.1.2.e

De heer J.A.J. Lenssen, Secretaris Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage: •

Ontwerpbegroting 2026 o Ontwerpbegroting 2026 o Reactienota ODBN bij reacties Kadernota 2026

ODBN, Kenmerk

4 april 2025 Z/247573

2