Document · PDF

2. evaluatie Bossche zomer 2020

Gemeenteraad 10 maart 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: De Bossche Zomer 202110.618 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

het imago van de stad ’sHertogenbosch (sterk) verbeterd Stuk voor stuk (hele) positieve conclusies. Daarom als laatste een kleine kanttekening. De detailhandel is oververtegenwoordigd in de groep niet-deelnemers. Men is bevreesd voor omzetverlies als activiteiten van DBZ buiten het centrum plaatsvinden. Ook ziet men minder kansen dan bijvoorbeeld de horeca om deel te nemen. Het eerste argument kan met verschillende cijfers uit zowel het bezoekersonderzoek als het ondernemersonderzoek worden weerlegd. Om het tweede argument te tackelen zal het nodig zijn om bij een volgende editie van DBZ de detailhandel eerder en meer te betrekken bij de voorbereidingen richting de organisatie van DBZ en misschien zelfs op het creatieve vlak handreikingen te doen (zoals het geven van meer ruimte, ook aan de detailhandel), zodat DBZ ook de winkeliers “meekrijgt”.

Bijlage 4: Financieel verslag Financieel overzicht (op hoofdlijnen) Opmerking: op moment van schrijven zijn nog niet alle afrekeningen binnen. Onderstaande dus onder voorbehoud van wijzigingen. Begroot INKOMSTEN Subsidie - Detacheringskosten - App (aanschaf) (15k) rechtreeks door gemeente - Reservering voor aanvullende kosten bovenop garantiebedrag (5k) door gemeente - App (koppeling reserveringssystemen) (2k) door gemeente - App (vullen en bijhouden) - Werkbudget Totaal inkomsten

Werkelijk

€ 120.000,00

€ 0,00

€ 0,00 € 8.000,00 € 150.000,00

€ 278.000,00

UITGAVEN Personele inzet Productie - Brabanthallen - Kop van 't Zand - Binnenstad - Zuiderpark - Pettelaarse Schans - Groote Wielen - Overige locaties Communicatie (online, incl. bijhouden app) Communicatie (offline) Veiligheid, signing Programma (opening/sluiting) Diensten Onvoorzien Totaal Uitgaven Inkomsten minus Uitgaven

Begroot Werkelijk Saldo € 120.000,00 € 126.423,11

6.423,11

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 21.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 30.500,00 € 27.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 20.000,00 € 9.000,00

€ 5.000,00 € 4.050,50 € 5.966,00 € 14.970,99 € 21.867,12 € 6.800,00 € 10.000,00 € 29.803,75 € 24.897,03 € 1.911,75 € 12.238,00 € 10.728,38 € 3.176,15

0,00 949,50 966,00 4.970,99 867,12 5.200,00 0,00 696,25 2.602,97 411,75 10.738,00 9.271,62 5.823,85

€ 278.000,00

€ 277.832,78

167,22

€ 0,00

€ 167,22

Toelichting Per saldo is De Bossche Zomer precies binnen begroting gebleven. Ter toelichting een aantal zaken die opvallen: • Inkomsten: In totaal is € 300.000,- subsidie verleend door de gemeente. Om praktische redenen is ervoor gekozen dat de gemeente de app rechtstreeks aankocht. Die kosten zijn dus niet als subsidie naar De Bossche Zomer gegaan, maar rechtstreeks betaald door de gemeente. Vandaar dat aan de inkomsten kant nu een totaalbedrag van € 278.000,- is opgenomen. • Loonkosten: Zoals elders vermeld zijn in de loop van het traject twee personen aan het team toegevoegd om de hoeveelheid werk op te kunnen vangen en de nodige expertise toe te voegen. • Productie Zuiderpark valt met name hoger uit omdat na inbraak bij de picknickplaats is besloten beveiliging te plaatsen. Aangezien dit een niet-commercieel initiatief was in de zin dat we daar nadrukkelijk ruimte wilden geven aan inwoners om daar te gaan zitten met zelf meegebrachte spullen konden we dit niet doorbelasten aan de (getroffen) ondernemer. In overleg met de gemeente hebben wij dit voor onze rekening genomen. • Programmakosten: Oorspronkelijk was budget gereserveerd voor de opening inclusief een hapje en een drankje. Gedurende het traject bleek dat de extra in te huren diensten sterk mee bleken te vallen.

Dat budget is deels besteed aan een mooie afsluiting waar de stad van mee kon genieten en met grote impact op social media. Conclusie Gedurende het traject is het gelukt om de kosten binnen begroting te houden. Dat is mede te danken aan een zuinige houding in de beginfase en de duidelijke keuze om geen initiatieven te subsidiëren/sponsoren qua programma of invulling. Wel is in alle kwartieren gekeken of er in faciliteiten (stroom, water, toiletten) meegedacht kon worden. Daarbij is steeds gekozen voor een model waarbij De Bossche Zomer een gedeelte van facilitaire kosten op zich nam. Concluderend vinden we dat we tevreden mogen zijn dat we een project dat bij aanvang nog veel onzekerheid kende binnen begroting af kunnen sluiten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9867070/1