2. Bijlage Incidentele voorstellen nieuw beleid 2023

Bijlage 2: Incidenteel nieuw beleid in/vanaf 2023 Onderwerp Coördinator talent- en traineeprogramma

Toelichting Om (jonge) talenten beter te bereiken (urgentie toegenomen door krapte arbeidsmarkt en vergrijzing etc) en voor ons als werkgever te laten kiezen is een coördinator nodig die talentontwikkeling voor zittende en nieuwe medewerkers vorm gaat geven en een traineeprogramma steviger gaat neerzetten.

2023 -100

2024 -100

2025 -100

Investeringen pand TOM

Tot 2020 namen er jaarlijks ongeveer 100 jongeren deel aan T.O.M. We zien dat steeds meer jongeren de weg naar T.O.M. vinden. We helpen deze jongeren hun kansen te vergroten door hen te begeleiden naar een opleiding, een baan, of een combinatie daarvan. In de afgelopen twee jaren hebben er per jaar ongeveer 140 jongeren deelgenomen aan T.O.M., voor het huidige schooljaar zitten we in januari al op 95 deelnemers. Om in te kunnen spelen op deze groei extra ruimte nodig voor trainingen en andere activiteiten.

-414

Investeringen pand TOM Leerplicht formatie

Dekking vanuit reserve Sociaal & Zorgfonds Sinds 2020 zien we een grote toename in het aantal verzuimmeldingen: schooljaar 2019-2020 865 meldingen, 2020-2021 1205 meldingen, 20212022 1687 meldingen. De oorzaak voor deze stijging ligt in betere berediheid van scholen om verzuim te melden. Daardoor hebben we steeds meer jongeren in beeld en kunnen we meer preventief hulp inzetten. Daarvoor is een passende personeelsformatie nodig. Op basis van een door een extern bureau uitgevoerd formatie calculatie onderzoek is 2,75 FTE extra nodig.

Duurzame handhaving gebruik oppervlaktewater en verbeteren afhandeling meldingen wijkveiligheid

Voor de uitvoering van onze handhavingstaak op het water is 6 nodig: 5 fte handhaver en 1 fte senior handhaver. Daarnaast is er een boot met bijbehorende kosten voor onder meer ligplaats, stalling, verzekering en onderhoud nodig. Ook is er budget nodig voor het verwijderen van bootwrakken. In 2024 wordt gestart met de afhandeling meldingen wijkveiligheid waarbij 1 fte handhaver wordt ingezet om in één wijk vanuit de pijlers schoon, heel en veilig, de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Met de inzet van deze handhaver willen we meldingen sneller afhandelen, het GCC voorzien van betere en actuelere antwoorden op veel voorkomende meldingen, het actief benaderen van melders om hen beter te informeren en het herzien van de werkprocessen om de efficiëntie verbeteren.

2026

414 -290

-290

-290

-290

-359

-614

-614

-614

2027

Revolving fund

De middelen van het revolving fonds duurzaamheidsinvesteringen zijn vrijwel volledig benut. Bij de begroting 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met het verzoek budget toe te voegen aan het fonds sport ter versnelling van duurzaamheidsmaatregelen aan eigendommen van sportverenigingen. We inventariseren op dit moment nog de behoefte middels energiescans. Een eerste inschatting is dat een ophoging van € 300.000 wenselijk is.

-300

Knelpunten formatie OOV

De afgelopen jaren zijn er steeds meer incidenten die verstorend zijn voor de openbare orde, zoals aanslagen maar ook het aantal demonstraties* en het aantal incidenten rondom voetbal zijn toegenomen. Dit trekt enerzijds een wissel op de operationele inzetbaarheid van mensen, maar leidt er ook toe dat de aandacht voor lange lijnen en de vorming van een sluitende ketenaanpak onvoldoende vorm krijgt. Om de balans te herstellen en continuïteit te borgen is een structurele versterking nodig. Vanaf 2023 wordt de capaciteit met 2 extra fte versterkt. In 2024 zal opnieuw beoordeeld worden of de capaciteit op orde is of dat er structureel meer capaciteit benodigd is. *) 2015:3, 2016:6, 2017:9, 2018:14, 2019:29, 2020:33, 2021:89, 2022:97

-170

-170

Versterken evenementenklimaat

Het verbeteren van het evenementenklimaat door ruimtelijke kaders permant te maken. Hierdoor wordt de administratieve last voor organisatoren verlaagd. Door toenemende druk op het gebruik van openbare verblijfsgebieden is nader onderzoek naar gebruik, veiligheid en kwaliteit nodig om beleidsmatige en juridische borging goed te regelen. Dit is nodig om het huidige beleid juridisch goed te verankeren.

-150

-350

Recent zijn er 2 onderzoeken uitgevoerd bij Weener XL met het doel een onafhankelijk en feitelijk beeld te krijgen van de situatie op de werkvloer bij Weener XL. Uit beide onderzoeken komen aandachtspunten naar voren. Deze gaan voornamelijk over het verbeteren van de communicatie tussen leiding en medewerkers en medewerkers onderling en de aansturing en begeleiding van de medewerkers. Momenteel wordt een advies met aanbevelingen voor een vervolgaanpak voorbereid door de heren Cohen en Schipper. Om het advies en de aanbevelingen te implementeren is voor een periode van 2024 tot en met 2026 extra budget nodig. Op basis van het advies en de aanbevelingen stellen we een veranderplan om tot een concrete aanpak en inzet van de middelen te komen.

-240

-240

-240

-1.709

-1.764

-1.414

Juridische en beleidsmatige borging gebruik verblijfsgebieden/openbare ruimte

Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL

Totaal

-170

-170

-100

-1.074

-