Document · PDF

2. Bijlage Actualisatie begroting 2022

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Actualisatie Begroting 20225.354 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2:

Actualisatie begroting 2022 Programma Algemene uitkering

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting mutatie Onderwerp Accres gemeentefonds 2022 Het geraamde accres 2022 wordt ten opzichte de begroting 2022 opwaarts bijgesteld. Dit komt zowel door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV-raming) van het Centraal Planbureau als door een positieve volumeontwikkeling. Het kabinet heeft daarnaast vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor klimaatmaatmaatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld. Ook andere uitgaven zoals die in de zorg en de EU-afdrachten zijn opwaarts bijgesteld. Voor al deze uitgaven geldt dat dit ramingen betreft. Op het moment dat de daadwerkelijke uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres.

Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Basisgegevens/uitkeringsfact Actualisatie van de basisgegevens op grond waarvan het gemeentefonds or wordt verdeeld leidt tot een voordeel binnen de algemene uitkering.

Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

uitname

Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

2023 3.567

2024 3.567

2025 3.567

10 jaar uitname gemeentefonds t.b.v. woningbouwimpuls

-900

uitname

4 jaar uitname gemeentefonds t.b.v. volkshuisvestingsfonds

-1.350

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Opschalingskorting

Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2022-2025 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

1.652

2.750

3.950

5.150

Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Taakmutaties/Decentralisati Mutaties in de algemene uitkering met een tegenpost bij sectoren e-uitkeringen

2.194

1.412

1.383

Beleggingen en overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Stelpost inkopen

Ter invulling van de ombuiging op de inkopen wordt een deel van het toegekende accres ingezet.

-500

Beleggingen en overige baten en lasten

0.5 Treasury

Dividend Enexis

887

Beleggingen en overige baten en lasten

3.1 Economische ontwikkeling

Lening MEI

Het dividend van Enexis bedraagt 50% van de nettowinst over 2021. Dit betreft voor onze gemeente een stijging van €887.000 ten opzichte van onze begroting. De rente- en aflossingsbetalingen door NV MEI zijn gedurende twee jaar opgeschort om de Brabanthallen door de crisis te helpen en de continuiteit te kunnen waarborgen. Doordat de Brabanthallen een stimulans zijn voor de Bossche werkgelegenheid en de lokale economie is het cruciaal om hen te helpen.

-662

-85

Beleggingen en overige baten en lasten

0.5 Treasury

Dividend BNG

De nettowinst van de BNG over 2021 komt uit op EUR 236 miljoen, een 7%stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen. Het dividend bedraagt EUR 2,28 per aandeel. Onze begroting is gebaseerd op het dividend over 2020 van EUR 1,81. Dit passen we nu aan.

2022 3.567

186

Programma Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Onderwerp Thuiswerkfaciliteiten

0.4 Overhead

Thuiswerkfaciliteiten

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Storting onderhoudsvoorzieningen STH/BC, STK en WVH2-4

Beleggingen en overige baten en lasten Bestuursorganen en -ondersteuning

0.4 Overhead

Portokosten

Toelichting mutatie Verhoging van budget voor bureaustoelen voor thuiswerken (via storting in reserve inventaris) Dekking extra kosten voor bureaustoelen voor thuiswerken door verlaging van budget voor mobiliteitskaart vanwege lagere kosten voor dienstreizen

2022

2023

2024

2025

-55

-305

100

0.1 Bestuur

Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant

De afgelopen jaren zijn veel installaties in onze panden vervangen door nieuwe en vaak duurdere installaties. Dit leidt tot hogere kosten voor onderhoud en vervanging. Hiervoor moet de storting in de onderhoudsvoorzieningen worden verhoogd. Onderhoudsplan is door externe deskundige getoetst. Het budget voor portokosten blijkt, ondanks stijgende tarieven, structureel te hoog. Correctie van de begroting ten behoeve van de personele bijdrage van de gemeente aan de Regio Noordoost Brabant/AgriFood Capital.

-135

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Implementatiekosten nieuw In maart van dit jaar vond, na het vereiste Europees aanbestedingstraject, financieel systeem de definitieve gunning van het nieuwe financieel pakket plaats. Na vele jaren maken wij de overstap naar een nieuwe leverancier. Voor de invoering van dit nieuwe pakket is samen met de leverancier een implementatieplan opgesteld. Op basis van de offerte en het implementatieplan zijn ook de financiële gevolgen van deze implementatie in beeld gebracht. Livegang van het nieuwe pakket staat gepland op 1-1-2024. De implementatiekosten ramen wij nu € 0,9 miljoen hoger dan de aanname die gemaakt is bij de begroting 2022, deze worden evenredig verdeeld over 2022 en 2023.

-450

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Implementatiekosten nieuw Betreft eenmalige licentiekosten aan Unit 4 tijdens het financieel systeem implementatietraject.

-150

Beleggingen en overige baten en lasten Gemeentelijke belastingen

0.4 Overhead

-85

477

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Security officer

-85

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Privacy officer

Extra werkzaamheden voor rechtmatigheidsverantwoording als gevolg van nieuwe wet. Bij de begroting 2022 is uitgegaan van een waardestijging van de nietwoningen van 0,5%. De waardestijging van de niet-woningen blijkt nu 2,1% te zijn, waardoor een meeropbrengst gerealiseerd zal worden van ca. € 477.000. In verband met sterk toegenomen risico's op informatieveiligheid en de daarop te nemen maatregelen en structureel beheer hiervan is een extra security officer noodzakelijk In verband met sterk toegenomen privacyregelgeving en de daarop te nemen maatregelen inclusief beheer is een extra privacy officer noodzakelijk Versterking van de aanpak hoog-risicovol verward gedrag via zorg- en veiligheidshuis Vanaf 2022 jaarlijks beschikbaar via de Algemene Uitkering voor voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude

-42,5

0.62 OZB niet-woningen

Rechtmatigheidsverantwoording OZB

-85

-326

-23

Extra kosten voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gezien de epidemiologische siuatie.

-275

Veiligheid Gemeentelijke belastingen

1.2 Openbare orde en veiligheid 0.64 Belastingen overig

Rijksbijdrage Voorkoming van belastingen premie fraude

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

GR verkiezingen 2022

Programma Werk en inkomen

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp BUIG

Toelichting mutatie Conform ondernemingsplan WXL 2022-2025 vindt een investering plaats in de organisatie van WXL om de goede resultaten van afgelopen jaren te blijven behalen en de voorsprong te behouden, waarmee we het positieve resultaat in de bestaande meerjarenbegroting gestand kunnen doen. Zo willen we o.a. meer aandacht geven aan onze klanten die al lang afhankelijk zijn van bijstand, zodat het meer mensen lukt om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Financiering hiervan vindt budget neutraal plaats in relatie tot het positieve begrotingsresultaat op de BUIG. De gefaseerde implementatie van het ondernemingsplan leidt eenmalig tot een voordeel in 2022.

Werk en inkomen

0.10 Mutaties reserves

Reserve Fonds Werk en Inkomen (FWI)

Werk en inkomen

6.4 Begeleide participatie

Hogere brandstof-, gas en energietarieven.

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Beleggingen en overige baten en lasten

2022

2023

2024

2025

687

Conform vigerend beleid houden we met deze storting de reserve FWI gelijk aan het afgesproken plafond van 7,5% van het BUIG budget voor de gemeente 's-Hertogenbosch. Snel stijgende brandstof-, gas en energieprijzen leiden tot hogere kosten zowel voor de exploitatie Groen als voor de huisvesting voor Vindingrijk en WXL. Voor een deel leidt dit tot structureel hogere kosten. Conform wet- & regelgeving dienen wij de impact over meerdere taakvelden te verdelen.

-327

Hogere brandstof-, gas en energietarieven.

Snel stijgende brandstof-, gas en energieprijzen leiden tot hogere kosten zowel voor de exploitatie Groen als voor de huisvesting voor Vindingrijk en WXL. Voor een deel leidt dit tot structureel hogere kosten. Conform wet- & regelgeving dienen wij de impact over meerdere taakvelden te verdelen.

-27

0.4 Overhead

Hogere brandstof-, gas en energietarieven.

-45

Werk en inkomen

0.10 Mutaties reserves

Reserve Sociaal en Zorg Fonds

Werk en inkomen

0.10 Mutaties reserves

Reserve Sociaal en Zorg Fonds

102

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

-452

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Rijksuitkering Jeugd (reserve S&Z) POK Middelen

Snel stijgende gas en energieprijzen leiden tot hogere kosten voor de huisvesting van WXL. We verwachten dat het een incidenteel nadeel betreft, omdat WXL begin 2023 zal verhuizen naar een nieuw, duurzaam pand. Conform wet- & regelgeving dienen wij de impact over meerdere taakvelden te verdelen. Conform vigerend beleid worden voor- en nadelen tussen primitieve begroting en geactualiseerde begroting binnen het vierkant van het sociaal domein verrekend met de reserve SZF. Conform vigerend beleid worden voor- en nadelen tussen primitieve begroting en geactualiseerde begroting binnen het vierkant van het sociaal domein verrekend met de reserve SZF. Mutatie december circulaire 2021, er is een decentralisatie uitkering opgenomen voor Jeugdhulp. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming POK (actielijn 6).

-667

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

POK Middelen

Ontvangen rijksmiddelen kind- en gezinsbescherming POK (actielijn 6)

667

Armoede en schulden

6.2 Wijkteams

POK Middelen

Vanaf januari 2022 ontvangen gemeenten jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro van het Rijk om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet neemt in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Een deel van deze middelen wordt ingezet door en voor de sociaal raadslieden. (Lijn 2 rechtsbescherming)

-213

-116

143

Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.4 Overhead

Onderwerp POK Middelen

Toelichting mutatie Vanaf januari 2022 ontvangen gemeenten jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro van het Rijk om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet neemt in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Een deel van deze middelen wordt ingezet door het juridisch team van MO

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Energietoeslag

Landelijk is besloten tot compensatie van de stijgende energiekosten voor lage inkomens. Het betreft een compensatie van 800 euro. Deze maatregel wordt uitgevoerd door gemeenten. Op 8 maart heeft het college besloten deze compensatie versneld uit te betalen. Het ging toen nog om 200 euro. Op 5 april heeft het college besloten het aanvullende bedrag uit te betalen.

-2.500

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Energietoeslag

De verstrekking van de energietoeslag wordt gefinancierd door een Rijksbijdrage. De staatssecretaris heeft 679 mln toegevoegd aan het gemeentefonds (meicirculaire). In deze actualisatie nemen we het gedeelte mee dat we verwachten nodig te hebben voor de compensatie van 800 euro aan lage inkomens dat ambtshalve verstrekt kan worden.

2.500

Gezondheid Gezondheid

0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

Rijksuitkering WMO licht Rijks uitkering WMO licht (hulp bij het huishouden)

Aanpassing Rijksuitkering nav december circulaire 2021. Aanpassing Rijksuitkering nav december circulaire 2021.

Wonen en zorg

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Versterken dienstverlening aan kwetsbaren (POK): - uitvoeringscapaciteit wijkteams (actielijn 4) - impuls integraal werken (WAMS/PMM) (actielijn 5)

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Corona middelen Bijzondere In de decembercirculaire 2021 heeft het rijk extra middelen in het kader van Bijstand het vierde en vijfde corona steunpakket toegekend voor Bijzondere bijstand

-159

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7.1 Volksgezondheid

In de decembercirculaire 2021 heeft het rijk extra middelen in het kader van het vierde en vijfde corona steunpakket toegekend voor Schulddienstverlening (inclusief Eerste Hulp Bij Geldzaken) Extra rijksbijdrage HPV-vaccinatieprogramma mannen (via septembercirculaire)

-319

Gezondheid

Corona middelen Schulddienstverlening / EHBG HPV-vaccinatieprogramma mannen

Opgroeien en talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.2 Onderwijshuisvesting

Toezicht en handhaving gastouderschap Onderwijshuisvesting

Extra rijksbijdrage Toezicht en handhaving gastouderschap

Opgroeien en talentontwikkeling

Wij verwachten in 2022 een eenmalig voordeel van 2,7 miljoen euro op de doordecentralisatieovereenkomst met OMO. Deze meevaller ontstaat als gevolg van de onderlinge overdracht van de boekwaarden van het Jeroen Bosch College en het Rodenborch College van OMO aan de gemeente en de locaties Hervensebaan en de Onderwijsboulevard van de gemeente aan OMO. Een en ander zoals is vastgelegd in de doordecentralisatieovereenkomst uit 2014 en de allonge uit 2017.

2022

2023 -47

2024

2025

-47

-143 229

-484

-456

-427

-24

-58

2.700

Toelichting mutatie Onderwerp Onderwijshuiavesting Storting extra ontvangst in de reserve Onderwijshuisvesting (Reserve Onderwijshuisvesting) (Lokale) Hervormingsagenda Vierkant Jeugdhulp: egaliseren budgetten (Lokale) Hervormingsagenda. (reserve S&Z) Middelen 2022 worden ook uitgegeven in 2022-2025.

2022 -2.700

-5.255

1.653

1.673

1.330

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

(Lokale) Hervormingsagenda Vierkant Jeugdhulp: egaliseren budgetten (Lokale) Hervormingsagenda. Middelen 2022 worden ook uitgegeven in 2022-2025.

5.255

-1.653

-1.673

-1.330

Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Dekking Actieprogramma Gelijke Kansen (NPO middelen)

Betreft van Rijkswege ontvangen coronabudgetten Nationaal Programma Onderwijs. In het kader van het programma Gelijke Kansen wordt dit subsidie straks ingepast en programmatisch uitgevoerd. Opvoeren Rijksbijdragen 2022 en 2023. Mutatie: ontvangen rijksmiddelen.

1.441

841

Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Besteding NPO

-1.441

-841

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Knelpunt Sociaal Domein Jeugd

De notitie "Formatie Uitvoering Wmo/Jeugd en Financiële Dienstverlening" is vanaf 2022 niet goed opgenomen in de begroting. De mutatie is een aanvulling op een eerdere begrotingswijziging.

-280

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Knelpunt Sociaal Domein Jeugd (reserve S&Z)

De notitie "Formatie Uitvoering Wmo/Jeugd en Financiële Dienstverlening" is vanaf 2022 niet goed opgenomen in de begroting. De mutatie is een aanvulling op een eerdere begrotingswijziging.

280

Gezondheid

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Centrale toegang De centrale toegang tot de maatschappelijke opvang wordt medio 2022 maatschappelijke opvang (2 binnen de gemeente gehaald. Hiermee maken we de toegang fte structureel) onafhankelijker, klantgericht en kwalitatief beter. We willen snelheid creëren in het proces van aanmelding tot plaatsing in de juiste voorziening, om zwaardere zorg te voorkomen.

-114

-152

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

114

152

Gezondheid

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Centrale toegang maatschappelijke opvang (0,4 fte tijdelijk)

In 2022 wordt de centrale toegang tot maatschappelijke opvang geïmplementeerd en als pilot gestart. In de pilot fase worden de kosten éénmalig gedekt vanuit het lokale budget beschermd wonen.

-31

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Centrale toegang maatschappelijke opvang (0,4 fte tijdelijk)

In 2022 wordt de centrale toegang tot maatschappelijke opvang geïmplementeerd en als pilot gestart. In de pilot fase worden de kosten éénmalig gedekt vanuit het lokale budget beschermd wonen.

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo licht producten

1.915

2.327

845

-726

Gezondheid

0.10 Mutaties reserves

Wmo licht producten

Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022

-1.915

-2.327

-845

726

Programma Opgroeien en talentontwikkeling

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Opgroeien en talentontwikkeling

2023

2024

2025

Programma Gezondheid

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Onderwerp Wmo licht producten

Gezondheid

0.10 Mutaties reserves

Wmo licht producten

Gezondheid

Wmo licht producten

Gezondheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wmo zwaar producten

Wonen en zorg

0.10 Mutaties reserves

Wmo zwaar producten

Gezondheid

6.2 Wijkteams

Gezondheid

Toelichting mutatie Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing is in lijn met meerjarenraming obv collegevoorstel 11797365

2022

2023

2024

2025

180

-180

100

-100

3.719

2.664

1.226

323

-3.719

-2.664

-1.226

-323

Perspectief teams In de collegebrief aan de raad van 23 november 2021 (reg.nr. 11782142) is Volwassenen in verband met aangegeven dat de nieuwe bekostigingssystematiek hogere nieuwe uitvoeringskosten tot gevolg heeft. bekostigingssystematiek inkoop Wet Maatschappelijke Opvang

-379

-380

0.10 Mutaties reserves

379

380

Gezondheid

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-411

Gezondheid

0.10 Mutaties reserves

411

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Knelpunt Sociaal Domein Volwassenen

De notitie "Formatie Uitvoering Wmo/Jeugd en Financiële Dienstverlening" is vanaf 2022 niet goed opgenomen in de begroting. De mutatie is een aanvulling op een eerdere begrotingswijziging.

-276

-275

Gezondheid

0.10 Mutaties reserves

Knelpunt Sociaal Domein Volwassenen

De notitie "Formatie Uitvoering Wmo/Jeugd en Financiële Dienstverlening" is vanaf 2022 niet goed opgenomen in de begroting. De mutatie is een aanvulling op een eerdere begrotingswijziging.

276

275

Wmo licht producten

Aanpassing uitgaven obv actualisatie aantal clienten en actualisatie prijsniveau 2022 Aanpassing is in lijn met meerjarenraming obv collegevoorstel 11797365

Programma Participatie en daginvulling

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwerp Herstelacademie De Stijl

Toelichting mutatie In het raadsbesluit Beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning (nr. 10590540) van 2 februari 2021 is besloten de vernieuwing en vereenvoudiging van de dagbesteding als rendabele investering door middel van een eenmalige voorfinanciering van € 240.000 voor 2021 uit de reserve Sociaal Zorgfonds te bekostigen. Dit onder voorwaarde dat per 2022 Herstelacademie De Stijl binnen ‘het vierkant’ van de begroting past. Dit is voor 2022 niet haalbaar gebleken. De subsidie aan De Stijl voor 2022 komt eenmalig ten laste van het lokaal uitvoeringsbudget voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Qua doelstelling en activiteiten van De Stijl is dit passend.

2022 -240

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Herstelacademie De Stijl

In het raadsbesluit Beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning (nr. 10590540) van 2 februari 2021 is besloten de vernieuwing en vereenvoudiging van de dagbesteding als rendabele investering door middel van een eenmalige voorfinanciering van € 240.000 voor 2021 uit de reserve Sociaal Zorgfonds te bekostigen. Dit onder voorwaarde dat per 2022 Herstelacademie De Stijl binnen ‘het vierkant’ van de begroting past. Dit is voor 2022 niet haalbaar gebleken. De subsidie aan De Stijl voor 2022 komt eenmalig ten laste van het lokaal uitvoeringsbudget voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Qua doelstelling en activiteiten van De Stijl is dit passend.

240

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Thuis in de wijk

Thuis in de Wijk is in 2021 uitgebreid van één netwerk naar drie netwerken. Inmiddels weten samenwerkingspartners elkaar goed te vinden en is er meer bekendheid over de werkwijze van Thuis in de Wijk. Er wordt vaker dan voorheen een beroep gedaan op de doorbraakmethode waardoor er ook in 2022 extra financiële middelen noodzakelijk zijn.

-47

Wonen en zorg

0.10 Mutaties reserves

Thuis in de wijk

Armoede en schulden

6.2 Wijkteams

Energiearmoede

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Armoede en schulden

Van de uit 2021 meegenomen resterende TONK middelen wordt een deel ingezet voor het tegengaan van Energie-armoede (bv de maatwerkvoorziening Schrijnende energiearmoede). Brede inzet voormalige Van de uit 2021 meegenomen resterende TONK middelen wordt een deel TONK middelen progrramma ingezet voor het taakveld Inkomensregelingen. De nadere inhoudelijke Armoede en Schulden uitwerking wordt nog bestuurlijk vastgelegd.

-329

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Brede inzet voormalige Van de uit 2021 meegenomen resterende TONK middelen wordt een deel TONK middelen progrramma ingezet voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. De nadere Armoede en Schulden inhoudelijke uitwerking wordt nog bestuurlijk vastgelegd.

-217

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening personele lasten regio

-79

Personeel dat voorheen voor schulddienstverlening in de regio is ingezet wordt in 2022 op andere projecten ingezet (onder andere invoeren Bossche Aanpak Budgetbeheer). Dekking hiervoor komt uit de meegenomen resterende TONK middelen.

2023

2024

2025

-190

-100

-259

-254

-249

Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Onderwerp Dekking TONK middelen resultaatsbestemming jaarrekening 2021

Toelichting mutatie Conform de motie Geld reserveren voor aanpak Armoede en Schulden, aangenomen bij de Begroting 2022, worden de resterende middelen van de TONK ingezet voor programma Armoede en Schulden in de jaren 2022 en verder. De middelen lopen via de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2021 en zullen meerjarig worden ingezet voor programma Armoede en Schulden.

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening lagere baten regio

Wij bieden schulddienstverlening aan de regio aan. De vraag vanuit de regio daalde afgelopen jaar en dat betekent dat we minder baten ontvangen hebben. We nemen dit voor 2022 incidenteel op omdat we weten dat er (deels) een corona-effect is opgetreden bij de lagere vraag en verwachten dat deze zal aantrekken in de loop van dit jaar/ volgend jaar.

-79

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening personele lasten regio

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Leerlingenvervoer

Door dalende vraag vanuit de regio is minder personele inzet voor de regio nodig. Op dit moment is de verwachting dat het een incidentele ontwikkeling betreft, mogelijk als gevolg van corona. Contractuele indexering (verschil tussen contract en onze eigen indexatie).

-129

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Ombuigingen Leerlingenvervoer

Ombuiging is afgesproken bij begroting 2021.

-90

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Bewindvoering

In september 2020 heeft de gemeenteraad besloten bewindvoering uit te voeren in het algemeen belang. Vanaf 29 januari 2021 is het bewindvoerderskantoor gestart. Er is bezwaar gemaakt tegen het algemeen belangbesluit en de gemeente heeft de bezwaarprocedure verloren. Tegen het besluit van de rechtbank is beroep ingesteld. Met het oog op het beroep is het algemeen belangbesluit verbeterd en is de business case geactualiseerd. 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad het aangepaste besluit aangenomen. In deze actualisatie worden de financiële gevolgen verwerkt.

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand

Binnen de bijzondere bijstand (ca. 6,5 miljoen euro per jaar) is een nadeel van € 137.000 euro ontstaan op het onderdeel financiële transacties. Onder dit onderdeel vallen vergoedingen op het gebied van rechtsbijstand, griffierechten en bijvoorbeeld tegemoetkoming voor belastingaanslagen. Gebleken is dat op deze onderdelen sprake is van verstrekkingen aan ca. 190 klanten meer dan waarvan uit is gegaan. De verwachting is dat dit een structureel effect is.

2022

2023 625

2024

2025

449

354

349

-284

-181

-249

-81

-137

Programma Cultuurhistorische kwaliteit

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Onderwerp Materiële verzorging archieven

Toelichting mutatie Een goede materiële verzorging van archieven behoort tot de wettelijke taken van de gemeente. De formele eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de verpakkingsmaterialen zijn in de laatste jaren verscherpt. Met het oog op de verhuizing van het gemeentearchief naar het Groot Tuighuis worden momenteel de mogelijkheden verkend ten aanzien van een nieuwe archiefbewaarplaats. Een juiste materiële verzorging van de archieven is een noodzakelijke voorwaarde voor een flexibele omgang met diverse scenario's. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval van een archiefbewaarplaats op afstand vanwege de nodige transportbewegingen, maar ook wanneer (gedigitaliseerde) archieven langdurig op afstand worden geplaatst en in beginsel niet meer fysiek hoeven te worden geraadpleegd. Met twee keer een eenmalige investering wordt de grootste achterstand ingehaald. Bij de samenvoeging van Stadsarchief en Erfgoed is de materiële verzorging van de archieven op de achtergrond beland, zowel qua budget als in capaciteit. Inmiddels is de achterstand in kaart gebracht, daaruit blijkt dat het gaat om specialistisch werk dat grotendeels uitbesteed moet worden.

Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Onderhoud, restauratie en instandhouding Sint Jan

Als rijksmonument vormt de Sint Janskathedraal één van de belangrijkste visitekaartjes van onze stad. Voor de noodzakelijke onderhouds-, restauratie- en instandhoudingswerkzaamheden van de kathedraal in de periode 2021-2030 is eind 2021 een actuele realistische kostenraming gemaakt, die uitkomt op € 15,16 miljoen. Naast de bijdragen van het rijk, de provincie en de parochie (i.s.m. Stichting Nationaal Monument Sint Jan) is het voor een haalbare dekking nodig dat onze gemeente vanaf 2023 jaarlijks € 190.000 beschikbaar stelt. Dit is een verhoging van € 35.000 per jaar, die past binnen de bestuurlijke afspraken met de andere subsidiënten. Het bedrag is relatief laag gezien het feit dat de huidige bijdrage sinds 2017 niet is geïndexeerd en gezien de gestegen bouwkosten.

Wonen en werkomgeving

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

JADS

De gemeente en Provincie zijn in het verleden een overeenkomst aangegaan met de Universiteit JADS voor beiden € 10 mln in totaal € 20 mln. Hiervoor is een fonds opgesteld waaruit de universiteiten trekkingen kunnen doen verdeeld in tranches. De gemeente is penvoerder. De voeding van het fonds door de gemeente is voorzien in de meerjarenbegroting en vindt plaats volgens een betaalritme. De trekkingen lopen niet parallel met ons begrotingsritme. Onlangs zijn aan de universiteit de laatste tranches uitgekeerd.

-1.800

Wonen en werkomgeving

0.10 Mutaties reserves

JADS

1.800

Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aanbestedingen beheer openbaar groen

Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

Aanbesteding reiniging openbare ruimte

Hierdoor moet tijdelijk een beroep worden gedaan op de reserve uit te voeren werken. De gemeentelijke indexcijfers lopen uit de pas met de in de markt geldende indexcijfers. Nieuwe aanbestedingen hebben geleid tot duurdere contracten. De gemeentelijke indexcijfers lopen uit de pas met de in de markt geldende indexcijfers. Nieuwe aanbestedingen hebben geleid tot duurdere contracten.

2022

2023 -60

2024

-35

-215

-55

2025

-60

-35

Programma Veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Onderwerp Controle Naleving CTB

Toelichting mutatie In 2022 wordt een aanvraag gedaan bij het rijk voor een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor de periode 1 januari t/m 26 maart 2022.

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Controle Naleving CTB

-594

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Vreemdelingenbeleid

Veiligheid Sport en recreatie

1.2 Openbare orde en veiligheid 5.2 Sportaccommodaties

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Vreemdelingenbeleid Schoonmaak zaalsportaccommodaties Opbrengsten Sporthal De Hazelaar

De specificieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het CTB wordt in 2022 ingezet. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk. Uitkering COA voor de opvang van asielzoekers. Er is een bestuursovereenkomst gesloten met het COA voor een tijdelijke noodopvanglocatie in Rosmalen voor de opvang van vreemdelingen. Bekostiging geschiedt obv het aantal mensen dat daadwerkelijk op de locatie wordt ondergebracht. Uitgaven in verband met de opvang van asielzoekers. De schoonmaak van zaalsportaccommodaties is opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot hogere kosten dan is begroot. In de zomer van 2022 verhuist het Rodenborch College naar de Groote Vliet en zal deze school voor het bewegingsonderwijs geen gebruik meer maken van de Hazelaar. De bijbehorende opbrengsten vallen weg.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Fusie TGG/OSC

Naar verwachting fuseren TGG en OSC dit jaar. Voorzien was dat al in 2022 een bezuiniging gerealiseerd kon worden door het uitnemen van het TGGcomplex. Het complex zal echter nog geheel 2022 nodig zijn, ook omdat op het complex van OSC nog aanpassingen doorgevoerd moeten worden om de huisvesting van de gefuseerde vereniging volledig mogelijk te maken.

-60

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Correctief onderhoud

Hoger correctief onderhoud dan begroot betreffende alle onderwijspanden. Niet budgettair ten laste van reserve onderwijshuisvesting

-200

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Energielasten

-61

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Deltalaan 140

Bij diverse vastgoedobjecten onderwijshuisvesting is in 2021 geconstateerd dat de energiekosten te laag begroot zijn Huurinkomsten MO Deltalaan 140 niet begroot

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting

Hogere onttrekking reserve onderwijshuisvesting (a.g.v. hoger correctief onderhoud, hogere energiekosten en verrekening met huurinkomsten).

187

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Energielasten BBS

Energielasten BBS in verleden te laag begroot.

-60

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting

In verleden te laag begroot en bovendien extra kosten onderhoud installaties n.a.v. verduurzaming. Hogere kosten doordat vaker inhuur plaatsvindt vanuit een uitzendbureau, omdat vervanging vanuit de hudige SW/PW doelgroep moeilijk is.

-165

Opgroeien en talentontwikkeling

Huurdersonderhoud en schoonmaak BBS Inhuur BBS

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting 7.3 Afval

Hogere onttrekking reserve onderwijshuisvesting door BBS (zie drie posten hierboven). De afvalstoffendienst heeft op onderdelen volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting ondernemingsactiviteiten en moet hierover vennootschapsbelasting afdragen. Deze afdracht vennootschapsbelasting wordt nu ook als kostenpost in de begroting verwerkt, hetgeen resulteert in een lagere afdracht aan de algemene middelen.

275

Beleggingen en overige baten en lasten

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting Te betalen VPB 2022

2022

2023

2024

2025

594

-60 -80

-80

-43

-86

-175

-50

-175

Programma Veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Bereikbare stad Wonen en werkomgeving

2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheid

Toelichting mutatie Door de toename van het aantal demonstraties is ook de daarbij benodigde capaciteit voor o.a. overleg, routebepaling, veiligheid toegenomen terwijl de hierbij benodigde personele capaciteit nu structureel ontbreekt in de formatie (1 fte). Gladheidsbestrijding Nieuwe contracten met aannemers Dierentehuis In RIB 11805589 is aangeven dat tijdelijk extra middelen nodig zijn om het Dierentehuis draaiend te houden Team Bijzondere Wetten (ST- In de afgelopen jaren zijn meerdere toezichtstaken (o.a. alcoholwet, handhaving / OOV) helingbestrijding en prostitutiecontrole) horende tot het domein van het bestuursrecht, en dus de verantwoordelijkheid van de gemeente, uitgevoerd door de politie. Bestuurlijk is in de eenheid Brabant-Oost concreet de afspraak gemaakt dat prostitutiecontroles per 1 januari 2022 weer worden opgenomen en uitgevoerd door de gemeentes. Om deze overgekomen wettelijke taken te kunnen uitvoeren richten we hiervoor een team bijzondere wetten van 4 fte op met specialistische boa’s en met de juiste middelen. Op basis van de huidige formatie vragen we hiervoor structureel 3 fte uitbreiding (1 fte komt uit bestaande formatie; team bijzonder wetten zal ook taken uitvoeren die reeds binnen de huidige werkzaamheden vallen).

Het doel van het Bijzondere Wetten Team is om bestuurlijk toezicht te houden op aangewezen branches, te weten horeca, prostitutie, coffeeshops, opkopers en speelautomatenhallen met de daarbij behorende facilitators (zoals huisjesmelkers). Onderwerp Knelpunten formatie OOV

2022

2023

2024

2025

-92

-130 -88

-130

-264

-331

-286

2.935

1.675

3.447

4.815

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11461970/1