14527866 Raadsvoorstel investeringskrediet aanvraag energieverbuik OVL

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14527866 31 januari 2023

Onderwerp

Investeringskrediet openbare verlichting Grip krijgen op de kosten van energie door extra inzet op verminderen energieverbruik openbare verlichting

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1. Een rendabel investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.550.000; voor de uitvoering van scenario 1 & 2 uit de notitie “Data gestuurd grip op de energiekosten openbare verlichting” en de kapitaalslasten te dekken uit de exploitatiebegroting.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Het beheer van de openbare ruimte gaat op sommige onderdelen gepaard met een enorm energieverbruik. Verreweg de grootste verbruikers zijn de assets openbare verlichting en riolering. De huidige energiecrisis zorgt hierbij voor financiële vraagstukken. Om het energieverbruik significant terug te dringen hebben we een aantal scenario’s onderzocht. Dat varieert van het (gedeeltelijk) uitzetten van de openbare verlichting tot inzetten op een versnelling van het verledden van de openbare verlichting. Op korte termijn kunnen we een besparing van bijna 1.373.000 kWh per jaar realiseren door te investeren in het (verder) dimmen en (gedeeltelijk) uitzetten van de verlichting. Hiervoor is een investering nodig die gelet op de prijsontwikkeling rendabel is. Met deze maatregelen geven we naast uitvoering aan het bestuursakkoord Datawijze overheid en aan de duurzaamheidsambities.

Beoogd doel We streven naar een duurzame openbare verlichting binnen de kaders van veiligheid en leefbaarheid met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Relevante besluitgeschiedenis Geen www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Argumenten 1.1

… De sterk gestegen energieprijzen maken snelle maatregelen noodzakelijk om grip te houden op de energiekosten Het huidige budget voor het energieverbruik voor openbare verlichting is voor 2022 begroot op ruim € 500.000. Voor 2023 is in de huidige begroting rekening gehouden met een toename van € 577.000. We verwachten echter een toename van ca. 700% voor 2023. Dat brengt het benodigd budget voor de energiekosten voor 2023 uit op € 3,7 miljoen. Met de actualisatie van de begroting 2023 wordt dit bedrag bijgesteld met het verwachte rendement van deze maatregelen. In de actualisatie van de begroting 2023 zal deze onontkoombare externe ontwikkeling worden meegenomen. Rekening houdend met deze hogere energietarieven zijn de investeringen waarvoor we nu een krediet vragen rendabel en worden ze terugverdient door besparingen op de energiekosten Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet valt binnen het budgetrecht van de raad.

1.2

… Deze investering is een rendabele investering De energietarieven voor de gemeente zijn in 2023 als gevolg van de energiecrisis sterk gestegen. In de actualisatie van de begroting 2023 zal deze onontkoombare externe ontwikkeling worden meegenomen. Rekening houdend met deze hogere energietarieven zijn de investeringen waarvoor we nu een krediet vragen rendabel en worden ze terugverdient door besparingen op de energiekosten.

1.3

…met deze maatregelen moderniseren we de openbare verlichting passend bij de omstandigheden met gebruik van beschikbare data. Vanuit de Slimme Stad zetten we in op data gestuurd beheer van de openbare ruimte. Data is een steeds belangrijke component binnen het beheer van de openbare ruimte. Door op basis van nu beschikbare data en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

nieuwe data te generen voor het verminderen van het energieverbruik, geven we uitvoering aan het bestuursakkoord Datawijze overheid en duurzaamheid. 1.4 … Deze maatregelen passen we gelijk toe op het huidige verledden van de openbare verlichting De afgelopen jaren is gewerkt aan het verledden van de openbare verlichting vanuit het uitvoeringsprogramma openbare verlichting. Inmiddels is reeds 45% van het areaal voorzien van ledverlichting. Vanuit het uitvoeringsprogramma openbare verlichting blijven we verder inzetten op verdere verledding. (vanwege gebrek aan materialen is versnellen helaas niet mogelijk). De voorgestelde maatregelen passen we direct toe bij de nieuwe ledverlichting. Kanttekeningen en risico’s

1.1

Het moderniseren van de openbare verlichting kan kan effect hebben op wat mensen gewend zijn De inwoners zijn gewend aan de huidige openbare verlichting. Om verder te kunnen moderniseren gaan we anders kijken naar onze openbare verlichting. We passen deze verder aan door het inzetten van data, nieuwe technieken en omgevingsfactoren. Inmiddels zijn met het dimmen positieve testen gedaan waarbij dit geen invloed heeft gehad op de ervaren lichtsterkte. Dat blijkt uit de test op de markt met lichtsensoren, waarbij de lichtsterkte is teruggebracht tot 10% van de oorspronkelijke lichtsterkte, en met de huidige dimprotocollen op de bestaande ledverlichting. Deze testen zijn niet actief gecommuniceerd waardoor we konden monitoren werd hoe inwoners dit hebben ervaren.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

1.2 Doordat niet alle ingrepen in dezelfde wijken kunnen worden toegepast kan een ontevredenheid bij inwoners ontstaan. De verschillende wijken hebben verschillende type openbare verlichting, hoog/laagvermogen, en netwerken, eigen netwerk of netwerk Enexis. Hierdoor verschillen de aanpakken ook per wijk. Met een duidelijke wijkgerichte communicatie en monitoring geven we extra aandacht in dit proces aan sociale veiligheid. 1.3 Het aanbestedingsbeleid kan vertragend werken op de doorlooptijd van de activiteiten. De voorgestelde maatregelen dienen via een aanbesteding op de markt te worden uitgevraagd. Het drempelbedrag voor werken bij een onderhandse aanbesteding, 1 op 1, is € 50.000, voor een meervoudig onderhandse aanbesteding is dit € 1.500.000. Voor alles daarboven geldt een nationale aanbesteding of zelf Europees. De doorlooptijd van een meervoudig onderhandse aanbesteding is ongeveer 2 maanden. Gelet op de enorme stijging van energiekosten achten we een zo spoedig mogelijke uitvoering van belang.

Financiën Kosten vs. besparing Met het uitvoeren van de maatregelen zijn kosten verbonden die resulteren in een besparing op het energieverbruik en dus de energiekosten. Kosten energie

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De energie wordt vanuit een inkoopcombinatie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch ingekocht. De prijzen voor 2023 stijgen significant ten op zichtte van 2022. We zien daarin gemiddeld een verzevenvoudiging van het energietarief voor 2023.

Kosten maatregelen De kosten om de maatregelen uit te voeren en de nieuwe energiekosten zijn in beeld gebracht. Daarmee hebben we ook de terugverdientijd voor de maatregelen in beeld gebracht.

Begrote kosten totale project Projectteamkosten (VAT) en communicatie Uitvoeren van de maatregelen zijn begroot op

€ 87.500,€ 1.462.500,www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Totaal benodigd budget

€ 1.550.000,-

De kapitaalslasten, € 166.625,- vallen op de exploitatie weg tegen de besparing van de huidige energiekosten. De te behalen kostenbesparing per jaar zal in 2023 € 698.000,- zijn op basis van de nu bekende prijzen. Hiermee verdiend deze investering zich terug in 2 jaar.

Duurzaamheid De maatregelen leiden tot een significante verlaging van het energieverbruik. Met deze activiteiten geven we invulling aan de duurzaamheidsambities.

Participatie en communicatie

We stellen een communicatie plan op om de inwoners, ondernemers en wijkraden proactief te informeren. Daarbij informeren we de gemeenteraad in het raadsinformatiebulletin. Met het uitvoeren van deze activiteiten zal een intensief communicatietraject worden opgestart. Dit vergt extra inzet van het team communicatie en van de wijkteams waar de meldingen binnenkomen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Notitie Data gedreven grip op de energiekosten openbare verlichting Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

14527866 budgettair R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 17 januari 2023 SB/BEH & PROG OR/PROG O. Stillebroer o.stillebroer@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14527866 Raadsvergadering 31 januari 2023 Onderwerp

investeringskrediet openbare verlichting

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van : 13 december 2022 besluit: Een rendabel investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.550.000; voor de uitvoering van scenario 1 & 2 uit de notitie “Data gestuurd grip op de energiekosten openbare verlichting” en de kapitaalslasten te dekken uit de exploitatiebegroting Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 31 januari 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704