1. Bijlage Voornemens betreffende voorstellen nieuw beleid 2025
Tekst van het document
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
Voorstellen met dekking oud voor nieuw 1 Cultureel klimaat 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurstad van het Zuiden cultuurproductie en cultuurparticipatie
Formatie afdeling Cultuur
De ambities uit het bestuursakkoord en de opgaven voor afdeling Cultuur schuren met de inzet van personeel. De afdeling is erg krap bemenst en het ontbreken van formatie en dekking voor ondersteuning maakt dat aanvullende actie nodig is. Concreet wordt er om een uitbreiding gevraagd van 0,9 fte junior beleidsmedewerker (schaal 9), 0,66 fte secretaresse (schaal 6) en 0,66 fte communicatie adviseur (schaal 10)
Exploitatie
-197
-197
-197
-197 STRUC
2 Cultureel klimaat 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurstad van het Zuiden cultuurproductie en cultuurparticipatie
Formatie afdeling Cultuur
Dekking binnen de exploitatie van afdeling Cultuur (deel middelen Bossche zomer). Exploitatie
30
30
30
30 STRUC
3 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Formatie afdeling Cultuur
De indexatie van de inhuurbudgetten van sector Stadsbeheer worden met een Exploitatie lager percentage geïndexeerd dan de reguliere indexatie (3,9% -/- 2,6%=1,3%) met als taakstelling om enerzijds scherper in te kopen (uurtarieven) en anderzijds meer vast personeel in te willen zetten in plaats van duurder ingehuurd personeel (structureel werk door vast personeel ipv jarenlange inhuur).
167
167
167
167 STRUC
De frequentie waarin inzet wordt gevraagd van OOV in preparatie, 'hete situaties' Exploitatie en nazorg wordt steeds hoger. De toegenomen vraag is structureel van aard en niet op te vangen met de huidige bezetting. Daarom wordt er om een uitbreiding gevraagd van 2 fte beleidsmedewerkers (schaal 10)
-201
-201
-201
-201 STRUC
4 Veiligheid
Cultuurstad van het Zuiden
1.2 Openbare orde en Veiligheid en openbare orde Formatie afdeling Openbare veiligheid Orde en Veiligheid
5 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Veiligheid en openbare orde Formatie afdeling Openbare Orde en Veiligheid
De indexatie van de inhuurbudgetten van sector Stadsbeheer worden met een Exploitatie lager percentage geïndexeerd dan de reguliere indexatie (3,9% -/- 2,6%=1,3%) met als taakstelling om enerzijds scherper in te kopen (uurtarieven) en anderzijds meer vast personeel in te willen zetten in plaats van duurder ingehuurd personeel (structureel werk door vast personeel ipv jarenlange inhuur).
201
201
201
201 STRUC
6 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: Functioneel beheer UDP t.b.v. ontsluiting sensor-data
In het coalitieakkoord staat opgenomen dat we het innovatiekwartier ontwikkelen Exploitatie als nationale hotspot voor ICT/Data. In de hybride leeromgeving, waar ons stadslab onderdeel van uitmaakt, worden innovatieve oplossingen beproefd en staan gevalideerde oplossingen klaar voor gebruik ten behoeve van maatschappelijke opgaven of inbedding in onze bedrijfsvoering. Deze gegevenssets, vaak in de vorm van sensorische datasets, moeten dan wel professioneel kunnen worden beheerd en ontsloten. De data governance verordening (DGA) kent een dwingend karakter voor (vooralsnog) een beperkt aantal gegevenssets. We kijken hierbij in eerste instantie naar de lijst met high value datasets. Anticiperend op uitbreiding hiervan en in lijn met onze ambities als datastad wordt voorgesteld om 0,4 FTE (geraamd 0,2-0,5 FTE) op te voeren bij de voorjaarsnota, zodat invulling wordt gegeven aan het functioneel beheer van het UDP.
-40
-40
-40
-40 STRUC
7 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: Functioneel beheer UDP t.b.v. ontsluiting sensor-data
Dekking binnen de exploitatie van de lijnafdelingen van sector Stadsbeheer.
40
40
40
40 STRUC
Pagina 1
Exploitatie
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
8 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: 0,2 fte specialist sensordata
Samenhangend met hetgeen hierboven is genoemd over sensor-data is er naast Exploitatie functioneel beheer van deze data middels het UDP behoefte aan een specialist sensor-data. Deze beoogd specialist zorgt voor het beheer van het sensor- en algoritmeregister inclusief publicatie, houdt landelijke ontwikkelingen op dit gebied bij en vertaald deze naar nieuw beleid. Naast aansluiting op initiatieven van de VNG en invulling geven aan het bouwen aan vertrouwen met de gezamenlijke ontwikkeling van het register is het raadzaam voor te sorteren op in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. Dekking uit de lijnafdelingen.
-20
-20
-20
-20 STRUC
9 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: 0,2 fte specialist sensordata
Dekking binnen de exploitatie van de lijnafdelingen van sector Stadsbeheer.
Exploitatie
20
20
20
20 STRUC
10 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: 1 fte i-projectleider
Voor onze bedrijfsvoering in het fysiek domein is het van belang te beschikken over Exploitatie i-hulpmiddelen die aansluiten op de bedrijfsprocessen; i-hulpmiddelen die regelmatig moeten worden vervangen vanwege end-of-life (EOL), vanwege veranderende wet- en regelgeving, of omdat onze omgeving daarom vraagt. Voor een succesvolle wijziging is het betrekken van een i-projectleider cruciaal. Momenteel beschikt het SIM SO-SB over 1,5 FTE i-projectleidercapaciteit. Dit is structureel onvoldoende met het oog op het sectoraal i-portfolio (SIP) waarop momenteel zo'n 130 projecten staan. Daarom huren we nu extra capaciteit in. Structurele inhuur is om meerdere bekende redenen ongewenst.
-101
-101
-101
-101 STRUC
11 Beleggingen en 0.4 Overhead overige baten en lasten
Moderne overheid
SIM: 1 fte i-projectleider
Dekking deels binnen de exploitatie van afdeling SIM SO-SB en deels binnen de exploitatie van sector Stadsbeheer waarbij tevens minder gebruik wordt gemaakt van externe inhuur van de deze functie bij diverse projecten.
Exploitatie
101
101
101
101 STRUC
12 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteun ing
Wijkaccomodaties/buurthuizen De bestaande ontmoetingsruimtes (wijkaccommodaties en buurthuizen) hebben te Exploitatie maken met structurele financiële tekorten. Deze tekorten zijn ontstaan door de hogere energiekosten, inflatie, minder inkomsten, meer personeelskosten en minder vrijwilligers. Om toch het hoofd boven water te houden zien de vrijwillige besturen zich genoodzaakt de openingstijden te beperken. Dit heeft invloed op veel inwoners en verenigingen die gebruik maken van deze ontmoetingsruimtes. Een goed beschikbaar netwerk is een basisvoorwaarde voor een stevige sociale structuur. Met het oog op de toekomst is er zelfs meer behoefte aan ontmoetingsruimtes (voorkomen eenzaamheid, langer thuis wonen, wijkgericht werken). We zien de druk bij de vrijwillige besturen oplopen door de financiële onzekerheid. Om ervoor te zorgen dat er in 2025 geen ontmoetingsruimtes sluiten is er extra exploitatiesubsidie nodig (100K). Daarnaast probeert de gemeente de kosten te verlagen door de gemeentelijke wijkaccommodaties prioriteit te geven in de nieuwe verduurzamingsopgave. Om te zorgen dat de ontmoetingsruimtes toekomstbestendig zijn (locaties, kwaliteit en aanbod) willen we in 2025 een onderzoek doen waarin we de huidige situatie in beeld brengen. Hierbij herijken we de behoeften en doelstellingen van de ontmoetingsruimtes voor de inwoners van onze gemeente (100K).
-200
INC
13 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteun ing
Dekking Uw raad heeft voor het boekjaar 2025 € 3 miljoen gealloceerd voor Exploitatie Wijkaccommodaties/buurthuiz structuurversterkende maatregelen in het sociaal domein. Hiervan stellen we voor en (reserve S&Z 200K in te zetten voor de wijkaccommodaties. structuurversterkende maatregelen)
200
INC
Pagina 2
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
14 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteun ing
Wijkaccomodaties/buurthuizen In 2023 is 1mln aan investeringsbudget aangevraagd voor de wijkaccomodaties. Investering Destijds is hiervan 500K toegekend, in 2024 vinden verschillende noodzakelijke verbouwingen plaats. Deze 500K is onvoldoende om alle achterstalling onderhoud op te lossen en de inrichting aantrekkelijk te maken voor toekomstig gebruik. dat draagt bij aan het exploitatbel houden van sociaal culturele centra en buurthuizen, die van essentieel belang zijn voor de sociale netwerken en structuren en netwerken in de stad. Met het oog op de toekomst (dubbele vergrijzing, langer thuis wonen, eenzaamheid) is het van belang dat wijkaccommodatie en buurthuisen de faciliteiten kunnen bieden die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de inwoners.
-500
INC
15 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteun ing
Budget Structuurversterkende Uw raad heeft voor het boekjaar 2025 € 3 miljoen gealloceerd voor structuur Investering maatregelen versterkende maatregelen in het sociaal domein. Hiervan stellen we voor 500K in te zetten voor investeringen in de wijkaccomodaties.
500
INC
16 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Mobiliteit en bereikbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 20242028
Met deze Samenwerkingsovereenkomst maken we opnieuw voor 4 jaar afspraken over de samenwerking op het gebied van Slimme en Duurzame Mobiliteit. De financiële consequenties voor de gemeente ’s-Hertogenbosch voor 2024 zijn voorzien binnen begroting 2024, binnen het programma bereikbare stad. Vanaf 2025 neemt de bijdrage toe en is voor een bedrag van € 60.700 voor het onderwerp collectieve inwin mobiliteitsdata geen dekking voorzien binnen de meerjarenbegroting.
17 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Mobiliteit en bereikbaarheid Samenwerkingsovereenkomst dekking uit reserve parkeren Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 20242028
Exploitatie
-61
-61
-61
-61 INC
Exploitatie
61
61
61
61 INC
18 Openbare ruimte Economische havens water en groen en waterwegen
Vaarbeleid
Eenmalig ruimen van alle boten en aanleg van steigers en bijbehorende voorzieningen in de AA en Dieze. Tevens Jaarlijkse exploitatiekosten wegvaren verkeerd liggende boten en opslaan/vernietigen van de boten.
Exploitatie
-20
-20
-20
-20 STRUC
19 Openbare ruimte Economische havens water en groen en waterwegen
Vaarbeleid
deking exploitatiebudget openbare ruimte, water en groen
Exploitatie
20
20
20
20 STRUC
20 Verstedelijking en Milieubeheer wonen
Stikstofdepositie
t.b.v. europese regelgeving op het gebied van stikstof zijn verdere onderzoeken nodig in het kader van de natuurherstel (GGA)
Exploitatie
-50
-50
INC
21 Verstedelijking en Milieubeheer wonen
Stikstofdepositie
Dekking uit budgetten bodem, water en lucht.
Exploitatie
50
50
INC
22 Openbare ruimte Economische havens water en groen en waterwegen
Vaarbeleid
Eenmalig ruimen van alle boten en aanleg van steigers en bijbehorende voorzieningen in de AA en Dieze. Tevens Jaarlijkse exploitatiekosten wegvaren verkeerd liggende boten en opslaan/vernietigen van de boten.
Investering
-500
INC
23 Openbare ruimte Economische havens water en groen en waterwegen
Vaarbeleid
dekking uit investeringsbudget openbare ruimte water en groen en vitalisering
Investering
500
INC
Pagina 3
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
2025
2026
2027
INC/STRUC
24 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Communicatieadviseur verkeer Mede nav de commissie Omgeving over verkeersveiligheid, de toename van het Exploitatie en (duurzame) mobiliteit aantal klachten, insprekers bij I&O en de verduurzaming van mobiliteit etc. is ondersteuning van de afdeling in de directe communicatie met burgers en belanghebbenden noodzakelijk. Dit gezien de verharding in de samenleving. Goede communicatie en participatie bevordert acceptatie van maatregelen en vermindert agressie. De communicatieadviseur en de participatiemedewerker moeten de directe communicatie naar en participatie van bewoners voorbereiden en concreet ondersteunen
-100
-100
25 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Adviseur Mede nav de commissie Omgeving over verkeersveiligheid, de toename van het Exploitatie Participatie/omgevingsmanage aantal klachten, insprekers bij I&O en de verduurzaming van mobiliteit etc. is ment verkeer en (duurzame) ondersteuning van de afdeling in de directe communicatie met burgers en mobiliteit belanghebbenden noodzakelijk. Dit gezien de verharding in de samenleving. Goede communicatie en participatie bevordert acceptatie van maatregelen en vermindert agressie. De communicatieadviseur en de participatiemedewerker moeten de directe communicatie naar en participatie van bewoners voorbereiden en concreet ondersteunen
-100
-100
26
Dekking Communicatieadviseur Voor de capaciteit m.b.t. communicatie/participatie/omgevingsmanagement op het Exploitatie en Adviseur gebied van verkeersveiligheid gaan we ruimte zoeken cq. een deel van de Participatie/omgevingsmanage werkzaamheden prioriteren / verschuiven binnen de communicatie capaciteit. Deze ment verkeer en (duurzame) ruimte zien we o.a. op het terrein van communicatie op energie waar we mobiliteit efficiënter/ effectiever kunnen omgaan met de capaciteit. Indien dit niet de gehele capaciteitsvraag oplost is afgesproken dat dan dekking wordt gezocht/gevonden op de organisatie brede ruimte op de vacatures.
200
200
Projectleider participatie en Het college wil in deze bestuursperiode onze professionaliteit op het gebied van extra communicatie en participatie verder vergroten. Hiervoor stellen we voor de bestuurscommunicatieadviseur komende twee jaar € 230.000 extra beschikbaar.
Exploitatie
-230
-230
INC
28 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteun ing
Inclusie
Exploitatie
-300
-300
INC
29 Beleggingen en 0.8 Overige baten en overige baten en lasten lasten
Dekking Projectleider Dekking uit vacaturemiddelen vanuit de ambtelijke organisatie participatie, bestuurscommunicatieadviseur en Inclusie
Exploitatie
530
530
INC
27 Bestuursorganen 0.1 - Bestuur en ondersteuning
Moderne overheid
Het is gebleken dat er meer capaciteit (in uren en middelen) nodig is om de verschillende facetten van inclusiebeleid te kunnen vormgeven. Denk daarbij aan het opstellen en onderhouden van antiracismebeleid, regenboogbeleid en het verbreden van de Lokale Inclusie Agenda. Ook het ontwikkelen van een meldpunt straatintimidatie en het (opnieuw) bouwen aan relevante netwerken binnen de stad vraagt structureel extra capaciteit. Hierbij wordt gedacht aan in totaal 2,5 fte, waarvan deels (1,5 fte) beleidsmatige capaciteit en deels (1 fte) communicatie- en projectondersteuning. De kosten daarvan bedragen ca 240.000. Daarnaast is er circa 60.000 budget nodig voor activiteitenbudget.
Pagina 4
-100
2028
-100 STRUC
INC
100
100 STRUC
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
30 Werk en inkomen 6.5 Arbeidsparticipatie Geen koppeling
31 32 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
33 Bereikbare stad, 0.10 Mutaties reserves dorpen en wijken
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
Asielzoekers en statushouders Het betreft nieuwe dienstverlening en levert een bijdrage aan het Exploitatie die op het AZC verblijven naar leefbaarheidsplan en aan de motie van het Bossche model. We ontwikkelen werk begeleiden passende dienstverlening die we inzetten om asielzoekers en statushouders die in ’s-Hertogenbosch in het AZC verblijven naar werk te begeleiden. Activiteiten die we uit gaan voeren bestaan onder andere uit het organiseren van banenmarkten, bemiddelen op maat, leren van vakvaardigheden en -taal, het ondersteunen bij werk-gerelateerde zaken en het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk.
Dekking budget Ontheemden Mobiliteit en bereikbaarheid Kruising Orthenseweg/ Wonen Vogelstraat-Citadellaan
Kruising OrthensewegVogelstraat-Citadellaan
Dekking hiervoor wordt gevonden in het budget Ontheemden. Exploitatie In de voorbereiding van de ontwikkeling Citadelpoort dient de wegenstructuur Investering aangepast te worden ten behoeve van het gereed maken van het projectgebied. Zonder verlegging van de kruising kan het projectgebied niet zoals beoogd worden gemaakt. Tegelijk biedt dit kansen om de kruising aanzienlijk te vereenvoudigen.
Dekking hiervoor wordt gevonden in het Fonds grote werken.
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
-300
-300
INC
300
300 -3.600
INC INC
3.600
INC
-100
INC
Investering
34 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Mobiliteit en bereikbaarheid HOV-verbinding De Groote Wielen
De ontsluiting van de oostelijke gemeentedelen is integraal onderdeel van het Exploitatie lange termijn mobiliteitsbeeld, in verbinding tussen De Groote Wielen en station ’sHertogenbosch. Inzet van een HOV lijn draagt bij aan het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de oostelijke gemeentedelen te verbeteren. De inpassing van deze lijn in de lopende en nieuwe concessie (per 2026) vraagt om een financiële bijdrage van de gemeente, het betreft uitbreiding van bestaande afspraken. De inpassing van deze nieuwe OV-lijn na de 2 jaar incidentele financiering, bij de nieuwe onderhandeling voor de concessie is een prioriteit binnen de gehele concessie.
-100
35 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
Mobiliteit en bereikbaarheid HOV-verbinding De Groote Wielen
Betreft de investering voor het aanleggen van de HOV-lijn
Investering
-100
HOV-verbinding De Groote Wielen Smartwayz
Dekking wordt gevonden in de reserve parkeren en verkeer
Investering
200
100
Smartwayz is als samenwerkingsverband tussen overheden en marktpartijen in Zuid-Exploitatie Nederland gericht op het bundelen van kennis en kunde en om de mobiliteit in ZuidNederland anders te organiseren: slimmer, flexibeler, duurzamer en veiliger. In Smartwayz komen ook verschillende regionale samenwerkingsverbanden op het thema mobiliteit samen (RNOB, Brabantstad). Daarnaast worden via de programmaraad van Smartwayz maatregelen (voor-)geselecteerd voor BO MIRT en Regionaal Mobiliteit Programma (RMP) voor de korte en langere termijn. Zowel op de regionale samenwerking en relaties, als op het landelijk agenderen van maatregelen, is blijvende deelname aan Smartwayz van belang. Voor 2024 heeft de programmaraad ingestemd met het gebruik van het restbudget. In 2024 wordt samen met de partners een dekkingsvoorstel uitgewerkt voor de voorgestelde projecten/activiteiten uit het werkprogramma SmartwayZ.NL voor de periode 20252027. Dit wordt besproken in de programmaraad en daarna in het BO MIRT.
-200
-200
-200
INC
Smartwayz
Dekking wordt gevonden in de reserve parkeren en verkeer
200
200
200
INC
36 37 Bereikbare stad, Verkeer en vervoer dorpen en wijken
38
Pagina 5
Exploitatie
INC
INC
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
39 Beleggingen en 0.4 - Overhead overige baten en lasten
Economische slagkracht en toonaangevende datastad
Motie Open Data
Op 4 juli 2023 is de motie “Open Data: Open, transparant en innovatief" door de raad aangenomen. Hierin heeft de raad opgeroepen tot het opstellen en implementeren van een Open Data beleid in lijn met de OESO Good Practice Principles en de VNG visie en te onderzoeken welke middelen en inspanning benodigd zijn om te komen tot één digitaal platform voor Open Data van de gemeente en partner-organisaties. Op dit moment wordt een deel van de open data via de website beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van een Open Data beleid en het onderzoek naar welke middelen en inspanning benodigd zijn om te komen tot één digitaal platform voor Open Data van de gemeente en partner-organisaties loopt. Uit de uitkomsten van het onderzoek volgt een voorstel voor benodigde middelen en inspanningen. Hierbij maken we een kosten/baten analyse m.b.t. de benodigde investeringen. Hierbij leggen we de link met de motie verantwoord datagebruik en de ontwikkeling van het Urban Data Platform in opvolging van de Hyleo samenwerking.
Exploitatie
-65
-65
INC
40 Beleggingen en 0.4 - Overhead overige baten en lasten
Economische slagkracht en toonaangevende datastad
Motie Hackathon
In de motie “Digitale weerbaarheid en inzet studenten” van 28 februari 2023 is opgeroepen om jaarlijks een Hackathon te organiseren waarin studenten in de gelegenheid worden gesteld de gemeente te hacken. We evalueren de uitvoering van de motie na het eerste jaar (na uitvoering van de hackathon op 12/4 en de vervolgactiviteiten). Afhankelijk van de uitkomsten besluiten we in overleg met de kennisinstellingen in de stad hoe we verder willen gaan.
Exploitatie
-30
-30
INC
Budget programma Datastad
Dekking kan worden gevonden in het budget voor het programma Datastad 20242026.
Exploitatie
95
95
INC
Gelijke kansen
Iedereen kan meedoen
In de raad van 30 januari is de sport- en beweegvisie vastgesteld en daarbij een Exploitatie motie aangenomen 'Iedereen moet mee kunnen sporten, het vervolg'. De essentie van de motie is de wens om de begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis te verbeteren en verruimen binnen het reguliere sportaanbod zodat alle kinderen mee kunnen sporten ongeacht hun fysieke of geestelijke gesteldheid. Dit sluit aan bij het speerpunt 'Iedereen kan meedoen' uit de nieuwe Sport- en beweegvisie. In de komende twee jaar wordt € 60.000 ingezet om dit in de bestaande organisatie in te bedden.
-40
-20
INC
Iedereen kan meedoen Verkenning nieuwe (grote) woningbouwlocaties
Dekking via de Bedrijfsreserve Stadsbeheer Exploitatie De (steeds stijgende) woningbouwopgave noodzaakt tot een verdere verkenning Exploitatie van nieuwe (grote) woningbouwlocaties. Elke nieuwe bevolkingsprognose laat weer een hogere bevolkgingsgroei zien dan de vorige prognose. Om in de toekomstige woningbehoefte te kunnen blijven voorzien, moeten we blijvend nieuwe locaties onderzoeken. Het eerder beschikbaar gestelde budget is o.a besteed aan de verkenning van de woningbouw in Orthen - d'en Herp, Bloemenkampkwartier, TGG locatie De Donk en de locatie van de Tolbruggarage. Om (mede in het kader van de nieuwe omgevingsvisie) nieuwe locaties te verkennen en om de plancapaciteit op orde te houden en daarmee te kunnen voorzien in de toekomstige woningbehoefte is extra budget noodzakelijk.
40 -1.000
20
Wonen
INC INC
41 Beleggingen en 0.4 - Overhead overige baten en lasten 42 Sport en 5.1 Sportbeleid en Recreatie activering
43 44 Verstedelijking en Wonen en bouwen wonen
Pagina 6
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
Nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Nr.
Programma
Taakveld
45 Verstedelijking en Wonen en bouwen wonen
Koppeling met Bestuursakkoord
Onderwerp
Toelichting
Investering/Expl oitatie
Wonen
Dekking Volkshuisvestingsfonds
Met het bestuursakkoord is een sterker accent op betaalbaar wonen gelegd. Exploitatie Daarvoor is ook budget vrijgemaakt (€ 5 miljoen t.b.v. een volkshuisvestingsfonds). In nieuwe projecten dragen we maximaal bij aan betaalbaar wonen door (tenminste) 70% betaalbare woningen als uitgangspunt te nemen. Met het beschikbaar stellen van € 1 miljoen uit het budget volkshuisvestingsfonds kunnen we nieuwe plannen met een sterk accent op betaalbaar wonen verkennen.
2025
2026
2027
2028
INC/STRUC
1.000
Subtotaal
INC
0
0
0
0
Voorstellen zonder dekking 46 Verstedelijking en Wonen en bouwen wonen
Energietransitie
Klimaatbos
Betreft realisatie van een klimaatbos tussen de Groote Wielen en de Grintweg. Investering Uitwerking en invulling van dit klimaatbos is afhankelijk van de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de oostelijke rondweg. Daaropvolgend kan een keuze worden gemaakt m.b.t. de invulling en benodigde middelen voor de realisatie van het klimaatbos. De keuze hierover volgt in Q2/Q3 2024.
Subtotaal
PM
INC
-
Totaal
-
0
Pagina 7
-
0
-
0
0