1. Bijlage Beleidsmatige afwijkingen begroting

Bijlage 1 Rapportage Beleidsmatige afwijkingen

Programma:

Wonen en Zorg

Wat willen we bereiken:

Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen: 30%. N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen: Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:

16% (actuele stand 22/2/22: 41 intramuraal ten opzichte van 252 totaal) (positieve afwijking) Nee

Toelichting afwijking:

We zijn succesvol in onze transformatie van beschermd wonen intramuraal naar beschermd wonen thuis. Daarnaast is er sprake van een grotere instroom van BW-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Programma:

Wonen en Zorg

Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang: geen wachttijd N.v.t.

Realisatie:

Gemiddeld één maand (negatieve afwijking)

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

De wachttijd fluctueert in de 24-uursopvang. In rustige tijden (lente/zomer) is er geen wachttijd. In de drukkere periodes (herfst/winter) kan de wachttijd wel oplopen tot 1 à 2 maanden.

Programma:

Wonen en Zorg

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we ervoor doen:

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en Begeleiding (JOEB): geen wachttijd N.v.t.

Realisatie:

Gemiddeld één maand (negatieve afwijking)

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

De wachttijd fluctueert in de jongerenopvang. In rustige tijden (lente/zomer) is er geen wachttijd. In de drukkere periodes (herfst/winter) kan de wachttijd wel oplopen tot 1 à 2 maanden.

Programma:

Wonen en Zorg

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we ervoor doen:

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon): maximaal 2 maanden N.v.t.

Realisatie:

Gemiddeld drie maanden (negatieve afwijking)

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

Door de druk op de woningmarkt (juist ook voor aandachtsgroepen, zoals dak- en thuisloze mensen) lukt het woningcorporaties niet om binnen twee maanden een passende woning aan te bieden. De gemiddelde wachttijd voor een woning is drie maanden.

Programma:

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken:

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’sHertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Wat gaan we ervoor doen:

We leggen op de ligweide van het buitenbad Kwekkelstijn extra speelvoorzieningen aan, bedoeld voor kinderen van 2 tot 14 jaar.

Realisatie:

2023

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

Er is een langere voorbereidingstijd nodig.

Programma:

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken:

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’sHertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Wat gaan we ervoor doen:

We renoveren en verduurzamen 3 gymzalen.

Realisatie:

2023

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

Er is een langere voorbereidingstijd nodig.

Programma:

Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken:

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat gaan we ervoor doen:

Mede dankzij onze actieve inzet bij het begeleiden van mensen naar werk en een zorgvuldige blik bij het verstrekken van een uitkering verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben (3.656 uitkeringen).

Realisatie:

nu 3238, verwachten 3244

Corona Afwijking ja/nee:

Ja

Toelichting afwijking:

In het begrote aantal van 3656 is rekening gehouden met een corona-effect.

Programma:

Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken:

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat gaan we ervoor doen:

We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap, naast de reguliere re-integratie naar werk (50 uitkeringsgerechtigden worden ondersteund in het kader van parttime ondernemerschap).

Realisatie:

9

Corona Afwijking ja/nee:

Ja

Toelichting afwijking:

Er zijn een aantal oorzaken waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden dat ondersteund wordt in het kader van PTO achterblijft. Het totale bijstandsvolume is laag waardoor er minder potentieel in het bestand zit. Bovendien zien we een zwaardere problematiek bij de klanten waardoor PTO nog een stap te ver is. Daarnaast hebben de beperkingen door de covid pandemie, waardoor sommige bedrijfstakken min of meer gesloten waren een negatief effect op de instroom PTO. Ook in 2022 verwachten we een lager aantal klanten die gebruik maken van PTO. We verwachten dat het aantal rond de 25 zal liggen.

Programma:

Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken:

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat gaan we ervoor doen:

Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie (binnen het Participatiehuis begeleiden wij 240 personen).

Realisatie:

71

Corona Afwijking ja/nee:

Ja

Toelichting afwijking:

Door Corona-maatregelen was het in het begin van 2022 nog niet mogelijk om volledige groepen te begeleiden.

Hierdoor hebben wij in het eerste kwartaal van 2022 minder mensen kunnen begeleiden in het Participatiehuis.

Programma:

Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken:

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat gaan we ervoor doen:

Mensen die in het kader van de baanafspraak werken met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet (571 personen).

Realisatie:

Op dit moment werken 577 personen met loonkostensubsidie in het kader van de baanafspraak. We verwachten dat we in 2022 624 personen zullen ondersteunen met loonkostensubsidie

Corona Afwijking ja/nee:

Nee

Toelichting afwijking:

Arbeidsmarkt trekt enorm aan