Document · PDF

1. Bijlage Actualisatie Begroting 2024 budgettair-neutraal

Gemeenteraad 4 juni 2024, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Actualisatie Begroting 20243.828 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Actualisatie Begroting 2024 budgettair-neutraal Programma Taakveld Beleggingen en overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten

Onderwerp Dekking tbv nieuw beleid 2024

Toelichting mutatie Correctie stelpost naar mutatie reserves/Algemene reserve

Reden onontkoombaarheid Begroting onjuist

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves

Dekking tbv nieuw beleid 2024

Correctie mutatie reserves/Algemene reserve van stelpost

Begroting onjuist

Dienstverlening met een kloppend hart 0.2 Burgerzaken voor de samenleving

Gastvrij ontvangst burgerplaza

Benodigde kosten om de gastvrijheid en veiligheid in de publieke hal te vergroten

Dienstverlening met een kloppend hart 0.2 Burgerzaken voor de samenleving

Gastvrij ontvangst burgerplaza

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultureel klimaat

2024 -1.764

2025 -1.414

2026 -1.074

1.764

1.414

1.074

Overig

-4

-4 STRUC

Dekking voor gastvrij ontvangst vanuit exploitatie

Overig

4 STRUC

Theater aan de Parade

De OZB en vaste lasten van het Theater aan de Parade werden tot het moment van ingebruikname (oktober 2023) gedekt uit de reserve nieuwbouw. Als gevolg van het feit dat het theater pas later (vanaf 1 maart 2024) huur gaat betalen is er tot die tijd geen dekking in de begroting. Deze lasten zullen daarom tot 1 maart uit de reserve nieuwbouw Theater gedekt worden.

Overig

-44

INC

0.10 Mutaties reserves

Theater aan de Parade

Hogere onttrekking uit de reserve nieuwbouw Theater

Overig

INC

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Impuls Jongerencultuur

In 2022, 2023 en 2024 is een rijksuitkering ontvangen voor Impuls Jongerencultuur. De uitkering is abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Het restant van de uitkering van 2022, 2023 (€ 315.280) en 2024 (€ 294.700) mag tot en met eind 2024 besteed worden.

Wijziging rijksbijdragen

-610

INC

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Impuls Jongerencultuur

Ontvangen rijksuitkering Impuls Jongerencultuur 2022-2023-2024

Wijziging rijksbijdragen

610

INC

Cultureel klimaat

5.6 Media

Informatiepunt Digitale Overheid

In 2024 en 2025 wordt een rijksuitkering ontvangen voor Informatiepunt Digitale Overheid. Deze Wijziging rijksbijdragen uitkering wordt conform de voorwaarden beschikbaar gesteld aan Stichting Huis73 's Hertogenbosch en omstreken.

-152

INC

Cultureel klimaat

5.6 Media

Informatiepunt Digitale Overheid

Ontvangen rijksuitkering Informatiepunt Digitale overheid.

152

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Structuur versterkende maatregelen sociaal domein/ uitvoering programma jeugdhulp

Op basis van onze planning stellen we voor om de door uw raad voor 2024 beschikbaar gestelde Verschuiven van budgetten middelen voor structuur versterkende maatregelen (€ 6 miljoen) te faseren over de periode 2024 tot en met 2026. Het college geeft met een groot deel van deze middelen uitvoering aan het programma jeugdhulp 2023-2026, hiermee beoogt het college ervoor te zorgen dat alle kinderen, jongeren en hun ouders eerder en op de best passende plekken de hulp krijgen die nodig is om veilig, kansrijk en zo thuis mogelijk op te kunnen groeien. Op deze manier geven we ook invulling aan de landelijke hervormingsagenda jeugdhulp. De projecten van het programma jeugdhulp zijn bedoeld als structuurversterkende maatregelen, gericht op het vinden van slimme oplossingen voor de toenemende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt. In het verlengde geven we invulling aan de in het bestuursakkoord opgenomen ambitie om een lerende aanpak voor dakloze jongeren te ontwikkelen via een pilot 'bouwdepot'.

-1.265

-2.335

-1.900

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

tegenpost dekking reeds opgenomen onttrekking reserve structuur versterkende maatregelen.

De bijbehorende dekking reserve wordt overeenkomstig aangepast.

Verschuiven van budgetten

1.265

2.335

1.900

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Structuur versterkende maatregelen sociaal domein/ uitvoering programma jeugdhulp

Uw raad heeft voor het boekjaar 2024 € 6miljoen gealloceerd voor structuur versterkende maatregelen Verschuiven van budgetten in het sociaal domein. Van deze € 6miljoen is in totaal € 5.5 miljoen nodig voor de uitvoering van het programma jeugdhulp, de resterende € 500.000,- voegen wij toe aan de door u voor 2025 gealloceerde middelen voor structuur versterkende maatregelen (was € 3miljoen wordt € 3.5 miljoen).

6.000

-500

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

tegenpost dekking reeds opgenomen onttrekking reserve structuur versterkende maatregelen

De bijbehorende dekking reserve wordt overeenkomstig aangepast.

Verschuiven van budgetten

-6.000

500

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Sociale Basis / GGD gemeenschappelijke Per 2024 is het basispakket van de GGD geactualiseerd (0,2mln). Voor 2024 is besloten om dit te regeling financieren uit de Brede SPUK GALA. Het structureel bekostigen van het basispakket 2024 is niet passend omdat deze niet structureel beschikbaar is en geen indexering kent. Daarnaast is een andere verantwoording vereist dan de lumpsum inwonerbijdrage.

Verschuiven van budgetten

-207

-207 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning Gelijke kansen op talentontwikkeling

7.1 Volksgezondheid

Gelijke kansen op gezondheid / Samen gezond Rendabele kredieten Kinderopvang

Verschuiven van budgetten

207

207 STRUC

-194

-235

-235 STRUC

4.2 Onderwijshuisvesting

Het bekostigen van het actualiseren van het basispakket 2024 GGD uit het Programma Samen Gezond.

Wijziging rijksbijdragen

Bij (ver)nieuwbouw van onderwijshuisvesting (basisonderwijs) realiseren we in principe kindcentra. Overig Kinderopvang realiseren we rendabel, dit betekent dat de huurinkomsten minimaal de kapitaallasten van de investering dekken. Wij vragen u de beschikbare investeringskredieten voor de geplande (ver)nieuwbouw van kinderopvang bij kindcentra/onderwijshuisvesting bij te stellen. Deze bijstelling is deels nodig om toegenomen prijzen op te kunnen vangen. Ook hebben we de omvang van de kinderopvang op de verschillende locaties bijgesteld. Tot slot is de investering in kinderopvang bij EC Sparrenbos en de Mariaschool nog niet eerder verwerkt in de begroting. In deze bijstelling zijn de meest actuele ramingen van het aantal m2 BSO en kinderopvang meegenomen. Indien noodzakelijk stellen we in een volgend P&C moment bij. In een volgend P & C leggen we, tegelijk met de nieuwe onderwijshuisvesting in de Groote Wielen, het rendabel krediet voor BSO en Kinderopvang in het nieuwe kindcentrum aan u voor.

2027

INC/STRUC -

INC

Actualisatie Begroting 2024 budgettair-neutraal Programma Gelijke kansen op talentontwikkeling

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwerp Rendabele kredieten Kinderopvang

Toelichting mutatie Dekking via huurinkomsten BSO + kinderopvang

Reden onontkoombaarheid Overig

Gelijke kansen op talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Uitbreiding pand Tom

Gelijke kansen op talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Uitbreiding pand Tom

Het aantal jongeren dat we als gemeente begeleiden met een Traject op maat (TOM) naar school, werk Verschuiven van budgetten of een combinatie van beiden is toegenomen. Aanvulend op beschikbare middelen heeft uw raad daarom bij de voorjaarsnota 2024 een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van uitbreiding bij Tom’s Place aan de Lagelandstraat 19. Nu de resultaten van de aanbesteding bekend zijn vragen we uw raad de beschikbare dekking voor dit project samen te voegen tot één krediet. Met de beoogde uitbreiding zorgen we ervoor dat we het toenemend aantal jongeren kunnen helpen naar een opleiding, een baan of een combinatie daarvan. Het krediet voor de uitbreiding van huisvesting bij Tom's Place aan de Lagelandstraat 19 is gedekt met Verschuiven van budgetten daarvoor beschikbare middelen binnen het programma Gelijke kansen op talentontwikkeling. De reservering van deze middelen worden toegevoegd aan de al bestaande reserve activa.

Gelijke kansen op talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Het Rijk heeft via de specifieke uitkering Nationale Programma Onderwijs(NPO) middelen beschikbaar gesteld. We besteden deze middelen aan de doelen van het programma.

Gelijke kansen op talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.3 Inkomensregelingen

Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs Bewindvoering

Dekking uitgaven NPO via SPUK-middelen

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

6.3 Inkomensregelingen

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

2024

2025

2026 194

235

2027 INC/STRUC 235 STRUC

147

INC

-147

INC

Wijziging rijksbijdragen

-800

INC

Wijziging rijksbijdragen

800

INC

Het gemeentelijk bewindvoerderskantoor is verplicht om facturen te sturen. Clienten in de Bijzondere Overig Bijstand kunnen daar een bijdrage voor aanvragen. Dat betekent dat er bij het Bewindvoerderskantoor inkomsten zijn en bij de Bijzondere Bijstand voor de verstrekkingen in het kader van Bewindvoering extra kosten. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt.

600

INC

Bewindvoering

-600

INC

6.3 Inkomensregelingen

Subsidie Stichting Huis73

In 2023 is er incidenteel 85K overgeheveld vanuit Armoedebeleid (MO) naar Cultuur (SB) voor subsidie Verschuiven van budgetten bibliotheekabonnementen aan Huis73, in afwachting van mogelijk extra rijksmiddelen vanaf 2025 is dit ook voor 2024 nodig.

INC

Cultureel klimaat

5.6 Media

Subsidie Stichting Huis73

In 2023 is er incidenteel 85K overgeheveld vanuit Armoedebeleid ( MO) naar Cultuur (SB) voor subsidie Verschuiven van budgetten bibliotheekabonnementen aan Huis73, in afwachting van mogelijk extra rijksmiddelen vanaf 2025 is dit ook voor 2024 nodig.

-85

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Sociale Basis / GGD gemeenschappelijke Het actualiseren van het basispakket 2024 bekostigen we in 2024 uit de brede SPUK en overige regeling incidentele budgetten sociaal domein.

Conform raadsbesluit

-207

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

OAB projecten VVE

Het actualiseren van het basispakket 2024 bekostigen we in 2024 uit de brede SPUK en overige incidentele budgetten sociaal domein.

Conform raadsbesluit

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

7.1 Volksgezondheid

Kansrijke Start

Het actualiseren van het basispakket 2024 bekostigen we in 2024 uit de brede SPUK en overige incidentele budgetten sociaal domein.

Conform raadsbesluit

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Gezondheid / SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden

Het actualiseren van het basispakket 2024 bekostigen we in 2024 uit de brede SPUK en overige incidentele budgetten sociaal domein.

Conform raadsbesluit

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Het actualiseren van het basispakket 2024 bekostigen we in 2024 uit de brede SPUK en overige incidentele budgetten sociaal domein.

Conform raadsbesluit

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Talentontwikkeling/ Basisondersteuning We zien dat er een toename is in de vraag naar Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Binnen de (Basisinkoop deelopdracht 6, basisondersteuning investeren als koplopergemeente om de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van Onafhankelijke Cliëntondersteuning) Onafhankelijke Cliëntondersteuning verder te verbeteren.

Verschuiven van budgetten

-115

INC

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

6.3 Inkomensregelingen

Armoedebestrijding/ Basisondersteuning We zien de vraag naar ondersteuning bij jongeren toenemen. Daarom dat we deze middelen besteden Verschuiven van budgetten (Basisinkoop deelopdracht 5, Get a Grip) binnen de basisondersteuning om het aanbod van Humanitas waarbij jongeren worden ondersteund om financieel zelfstandig te worden te intensiveren (Get a Grip is een). 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Volwassenen apparaatskosten O&R, Voor de nieuwe inkoopprocedure basisondersteuning is minder adviescapaciteit nodig dan begroot. Verschuiven van budgetten adviescapaciteit inkoopprocedure basisondersteuning

-28

INC

143

INC

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Gezondheid / SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas

Gelijke kansen op talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling duurzame ontwikkelingsdoelen

De subsidieregeling duurzame ontwikkelingsdoelen richt zich al een poos op jongeren en Verschuiven van budgetten jongerenorganisaties. Verantwoording via het raadsprogramma gelijke kansen op talentontwikkeling is daarom beter passend.

-32

-32 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociale Basis / Sterke sociale structuur (subsidieregeling duurzame ontwikkelingsdoelen)

32 STRUC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

7.1 Volksgezondheid

Kansrijke Start

Kansrijke Start richt zich op jongeren en jongerenorganisaties. Verantwoording via het raadsprogramma Verschuiven van budgetten gelijke kansen op talentontwikkeling is daarom beter passend.

-114

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Samen gezond / Kansrijke start

Kansrijke Start richt zich op jongeren en jongerenorganisaties. Verantwoording via het raadsprogramma Verschuiven van budgetten gelijke kansen op talentontwikkeling is daarom beter passend.

114

INC

Actualisatie Begroting 2024 budgettair-neutraal Programma Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Toelichting mutatie Reden onontkoombaarheid Taakveld Onderwerp 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Project Gestelse Buurt werkt!, onderdeel De pilot jongeren en schulden is opgegaan in de gemeentebrede aanpak en het resterende budget zal Verschuiven van budgetten perspectief worden ingezet om de bestaanszekerheid van alle (volwassen) buurtbewoners te vergroten. Verantwoording via het raadsprogramma gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning is daarom beter passend.

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

Project Gestelse Buurt werkt!, onderdeel De pilot jongeren en schulden is opgegaan in de gemeentebrede aanpak en het resterende budget zal Verschuiven van budgetten perspectief worden ingezet om de bestaanszekerheid van alle (volwassen) buurtbewoners te vergroten. Verantwoording via het raadsprogramma gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning is daarom beter passend.

Gelijke kansen op talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Project Gestelse Buurt werkt!, onderdeel De pilot jongeren en schulden is opgegaan in de gemeentebrede aanpak en het resterende budget zal Verschuiven van budgetten perspectief worden ingezet om de bestaanszekerheid van alle (volwassen) buurtbewoners te vergroten. Verantwoording via het raadsprogramma gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning is daarom beter passend.

INC

Gelijke kansen op talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

-70

INC

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

6.3 Inkomensregelingen

INC

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

0.10 Mutaties reserves

-26

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning SPUK GALA 8 Valprevetie

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

-90

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning SPUK GALA 8 Valprevetie

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociale basis / Basisondersteuning SPUK GALA 13 Welzijn op Recept

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

-10

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Onttrekking uit overlopende passiva SPUK 13 Welzijn op Recept

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Sociale basis / basisondersteuning SPUK cliëntondersteuning

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

-50

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Onttrekking uit overlopende passiva SPUK Cliëntondersteuning

Conform SPUK regeling/beschikking zetten we restant middelen 2023 in, in boekjaar 2024

Overig

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

SPUk IZA gelden

De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het integraal Zorgakkoord (IZA). Zie beschikking SPUK IZA dd. 01.03.2024

Wijziging rijksbijdragen

5.509

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

7.1 Volksgezondheid

SPUk IZA gelden

De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het integraal Zorgakkoord (IZA). Zie beschikking SPUK IZA dd. 01.03.2024

Wijziging rijksbijdragen

-5.509

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Ontheemden - Oekraïne

Het rijk heeft verschillende financiële regelingen getroffen om de kosten die gemeenten maken voor de Wijziging rijksbijdragen opvang van ontheemden uit Oekraïne te vergoeden. Zo bedraagt de vergoeding 2024 die wordt gegeven per gerealiseerde opvangplek € 61,00 per plek per dag.

-19.551

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Ontheemden - Oekraïne

19.551

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Aanpassing begroting BW/MO obv collegebesluit 15537380 12 december 2023

De meerjarenbegroting van beschermd wonen regionaal laat een meerjarig positief beeld zien we passen de begroting aan op de laatste besluitvorming inzake de meerjargenprognose beschermd wonen regionaal. Betreft collegebesluit 15537380 12 december 2023.

Overige

284

1.998

2.287

2.984 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

Aanpassing begroting BW/MO obv collegebesluit 15537380 12 december 2023

Overige

-284

-1.998

-2.287

-2.984 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Aanpassing begroting BW/MO obv collegebesluit 15537380 12 december 2023

Uitkering regionale reserve aan regiogemeenten Beschermd wonen

Verschuiven van budgetten

-5.586

INC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

Aanpassing begroting BW/MO obv collegebesluit 15537380 12 december 2023

Uitkering regionale reserve aan regiogemeenten Beschermd wonen.

Verschuiven van budgetten

5.586

INC

2024

2025 -96

2026 -

2027 -

INC/STRUC -

INC

Actualisatie Begroting 2024 budgettair-neutraal Programma Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Onderwerp Uitvoeringscapaciteit op orde brengen

Toelichting mutatie Reden onontkoombaarheid We geven uitvoering aan de Jeugdwet en de Wmo en streven ernaar om wachttijden binnen Verschuiven van budgetten acceptabele termijnen te houden voor onze inwoners. Dit is de afgelopen jaren een uitdaging gebleken. Een belangrijk deel van de oorzaak lag in beperkte capaciteit. We hebben de organisatie hierop aangepast en een formatiecalculatieonderzoek uitgevoerd. We hebben nadrukkelijk gekeken naar processen waar efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden en waar mogelijk deze ook gemaakt. Een deel van de middelen is nodig om de capaciteit in de ondersteunende functies op orde te brengen. Nu zijn we in staat om de organisatie mee te laten bewegen met het groeiende aantal inwoners dat zich tot ons wendt, en mogelijk ook met een op termijn dalend aantal hulpvragen. In 2023 hebben we de benodigde capaciteit met incidentele budgetten opgevangen

2024 -1.710

2025 -1.710

2026 -1.710

Gelijke kansen op talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeringscapaciteit op orde brengen

We geven uitvoering aan de Jeugdwet en de Wmo en streven ernaar om wachttijden binnen Verschuiven van budgetten acceptabele termijnen te houden voor onze inwoners. Dit is de afgelopen jaren een uitdaging gebleken. Een belangrijk deel van de oorzaak lag in beperkte capaciteit. We hebben de organisatie hierop aangepast en een formatiecalculatieonderzoek uitgevoerd. We hebben nadrukkelijk gekeken naar processen waar efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden en waar mogelijk deze ook gemaakt. Een deel van de middelen is nodig om de capaciteit in de ondersteunende functies op orde te brengen. Nu zijn we in staat om de organisatie mee te laten bewegen met het groeiende aantal inwoners dat zich tot ons wendt, en mogelijk ook met een op termijn dalend aantal hulpvragen. In 2023 hebben we de benodigde capaciteit met incidentele budgetten opgevangen

338

338 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

Verrekening reserve S&Z

De geplande storting aan de reserve S&Z wordt in verminderd, wat al is voorzien in de meerjarenprognose van de reserve S&Z. Deze aanpassing draagt bij aan een meer stabiel financieel beeld in onze exploitatie.

Overige

1.382

1.195

638

932 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Verlaging uitgaven Huishoudelijke hulp (HH)

We hebben eerder rekening gehouden met de verwachtingen van het VNG voorspelmodel. Tot nu toe zitten we onder dit landelijk gemiddelde voor wat betreft inzet op huishoudelijke hulp. Verlaging begroting op basis van prognose uitgaven Huishoudelijke hulp.

Verschuiven van budgetten

165

696

437 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.71c Dagbesteding (WMO)

Verlaging uitgaven rolstoelvoorziening

Verhoging kosten door actualisatie aantallen

Verschuiven van budgetten

-20

-22

-24

-26 STRUC

Beleggingen en overige baten en lasten 0.4 Overhead

Uitvoeringscapaciteit op orde brengen

-778

-778 STRUC

Veiligheid

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Verlaging budget PGB WMO

We hebben eerder rekening gehouden met de verwachtingen van het VNG voorspelmodel. Tot nu toe Verschuiven van budgetten zitten we onder dit landelijk gemiddelde. Verlaging begroting op basis van actualisatie van de prognose kosten PGB voorzieningen.

260

260 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Verlaging voorzieningen WMO We hebben eerder rekening gehouden met de verwachtingen van het VNG voorspelmodel. Tot nu toe Verschuiven van budgetten (vervoer/wonen en huur hulpmiddelen) zitten we onder dit landelijk gemiddelde. Verlaging begroting op basis van actualisatie van de prognose voorzieningen.

528

552

580

547 STRUC

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Budget Burgerberaad

-90

INC

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

Moderne Overheid

INC

In het bestuursakkoord 2022-2026 is er budget beschikbaar gesteld voor een moderne overheid om Verschuiven van budgetten meer in verbinding te komen met inwoners en partners. Het burgerberaad is een van de vormen waarmee het college dit wil bereiken. Dit wordt overgeheveld van het programma Bestuursorganen en ondersteuning. In het bestuursakkoord 2022-2026 is er budget beschikbaar gesteld voor een moderne overheid om Verschuiven van budgetten meer in verbinding te komen met inwoners en partners. Het burgerberaad is een van de vormen waarmee het college dit wil bereiken. Dit wordt overgeheveld naar het programma Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning.

2027 INC/STRUC -1.710 STRUC

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14074813/1