Document · PDF

1. Bijlage 1 Financiële gevolgen Corona 5e Report

Gemeenteraad 12 oktober 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Raadsinformatiebrief 5e Coronareport8.617 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële gevolgen Corona 5e Report

Mate van zekerheid financiële impact

Programma Algemene uitkering

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Onderwerp Bevriezing opschalingskorting

Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Rijkscompensatie gederfde inkomsten 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen Dienstverlening

3.1 Economische ontwikkeling

minder evenementen

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

De Bossche Zomer

3.1 Economische ontwikkeling

De Bossche Zomer

3.1 Economische ontwikkeling

De Bossche Zomer

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

bestuurlijke representatie

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

communicatie

Vanwege het coronavirus zullen er extra uitgaven worden gedaan voor communicatie richting inwoners, bedrijven en instellingen. Het betreft o.a. uitgaven voor extra pagina's in de Bossche omroep, advertenties in lokale en regionale media en social media.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-25

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

bestuurlijke representatie

Het college wil het zorgpersoneel van het JBZ in 2021 bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis (collegebesluit).

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-15

0.2 Burgerzaken

Toelichting Als één van de coronamaatregelen heeft het rijk de oorspronkelijk geplande verhoging van Met redelijke zekerheid te de opschalingskorting bevroren. Het algemene deel ad 946.000 komt ten gunste van het bepalen financiële impact algehele Coronanadeel. Gemeenten ontvangen van het Rijk een compensatie voor de inkomsten die zij misgelopen Met redelijke zekerheid te zijn door de maatregelen die nodig waren om verspreiding van het Coronavirus in te perken. bepalen financiële impact Op dit moment wordt door het Rijk gewerkt aan het vaststellen van de inkomstenderving per gemeente over 2020. Het streven is dat voor zoveel mogelijk gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is. Op basis van voorlopige berekeningen ontvangt onze gemeente een bedrag van € 5,9 miljoen, waarvan al € 2,5 miljoen in 2020 als voorschot is ontvangen en verantwoord.

Als gevolg van corona gaan meerdere citymarketingevenementen niet door waardoor kosten Met redelijke zekerheid te worden bespaard. bepalen financiële impact Leges PDvl De opbrengst leges reisdocumenten 2021 is lager als gevolg van maatregelen rondom het Met redelijke zekerheid te coronavirus. Inmiddels is er wel een inhaalslag ingezet, maar deze zal niet volledig zijn bepalen financiële impact ingelopen aan het eind van 2021. PDvl - bedrijfsvoeringskosten Door corona vallen bedrijfsvoeringskosten zoals kosten van beveiling en avondmaaltijden Met redelijke zekerheid te lager uit. bepalen financiële impact extra werkzaamheden Extra werkzaamheden gemeentelijk contactcentrum o.a. voor klantgeleiding en extra Met redelijke zekerheid te publieke dienstverlening telefoontjes als gevolg van corona oa afspraken bepalen financiële impact De Bossche Zomer Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle inwoners is in 2021 nogmaals de Met redelijke zekerheid te Bossche Zomer georganiseerd. Op een kwalitatieve en coronaproof manier is een gevarieerd bepalen financiële impact programma aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. dekking post onvoorzien

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact extra rijksmiddelen voor cultuur worden gedeeeltelijk ingezet ter dekking van Bossche Zomer Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Als gevolg van corona zijn meerdere citymarketingevenementen niet doorgegaan waardoor Met redelijke zekerheid te kosten zijn bespaard. Deze lagere uitgaven worden ingezet ter dekking van de Bossche bepalen financiële impact Zomer. Meerkosten verwachten we op posten die niet voorzien waren, onder andere gedenklocatie Met redelijke zekerheid te en film coronaslachtoffers, compensatie kosten nabestaande MH17 en terugblik op Corona bepalen financiële impact tijdens de winterperiode (Collegebesluit programma bestuurlijke representatie).

2021 946

3.413

80 -75

125 -155 -300

75 150 75

-90

Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.4 Overhead

Onderwerp Maatregelen stadskantoor, stadhuis en bestuurscentrum

Toelichting Voor het kunnen blijven werken tijdens corona worden dit jaar de volgende extra kosten gemaakt: faciliteren van thuiswerken (70.000), online vergaderfaciliteiten (30.000), coronaguards (45.000), hygiëne maatregelen/aanpassingen kantoren op 1,5 meter (10.000) en het creëren van hybride samenwerkingsmogelijkheden in het stadskantoor (115.000).

Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead 0.4 Overhead

Facilitaire kosten stadskantoor Hybride vergaderen

0.4 Overhead

Mobiliteitskaart

Tijdens corona is sprake van een kostendaling voor faciliteiten als koffie en catering (130.000) en overige facilitaire kosten (95.000). De vergaderruimtes in het stadskantoor zijn geschikt gemaakt om tegelijkertijd op locatie en online te kunnen vergaderen. Er worden veel minder dienstreizen gemaakt.

0.4 Overhead

Beleggingen en overige baten en lasten

Mate van zekerheid financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

2021 -270

225

ARBO

Enerzijds inhuur van deskundigheid voor uitvoeren werkzaamheden waarvoor door corona geen/te weinig tijd is en anderzijds aanschaf van hulpmiddelen voor thuiswerkplekken

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

0.4 Overhead

Huur Maaspoort voor raadsvergaderingen

Met redelijke zekerheid te Tijdens de herinrichting van het bestuurscentrum was de raadszaal niet beschikbaar voor bepalen financiële impact vergaderingen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de raadsvergaderingen plaats zouden vinden in het provinciehuis en de commissievergaderingen in het stadskantoor. Door corona moesten we uitwijken naar een andere locatie. De ruimtes in stadskantoor waren te klein en de ruimte bij de provincie was niet beschikbaar. De vergaderingenhebben in de Maaspoort plaats gevonden.

-50

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

uitvoeren corona dashboard

-10

Gemeentelijke belastingen

0.64 Belastingen overig

bewonersonderzoeken en corona dashboard Precariobelasting

Gemeentelijke belastingen

0.64 Belastingen overig

Toeristenbelasting

Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Bossche Winter 2020

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Precariorechten: Ivm corona en de lockdown in de eerste maanden is besloten geen precario Met redelijke zekerheid te voor terassen op te leggen voor het 1ste half jaar. bepalen financiële impact Toeristenbelasting: Lagere opbrengst ivm corona, de lockdown en de sluiting van de horeca. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Door de lockdown heeft de Bossche Winter 2020 vooral digitaal plaatsgevonden. De kosten Met redelijke zekerheid te voor de Bossche Winter zijn hierdoor lager uitgevallen. Een gedeelte van de subsidie is bepalen financiële impact daarom terugbetaald. extra kosten voor corona proof organiseren van verkiezingen. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact bijdrage vanuit het Rijk voor uitvoering corona proof verkiezingen Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-25 130 -40

-290 -330 39

-194 194

Programma Werk en inkomen

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp BUIG

Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

TOZO levensonderhoud en bedrijfskredieten

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting De coronacrisis, de genomen maatregelen en bijkomende economische gevolgen hebben Met redelijke zekerheid te effect gehad op het aantal uitkeringen in het kader van de Participatiewet/ BUIG. In het bepalen financiële impact begin van de crisis en tijdens lockdowns nam de instroom toe, terwijl de uitstroom naar werk moeilijker werd. Inmiddels is de situatie op de arbeidsmarkt veranderd in krapte en zien we alweer enkele maanden een substantiële daling in het aantal uitkeringen. De laatste CPB ramingen van juni jl. spreken van een verwachte groei van het aantal uitkeringen voor 2021 van ca. 2,1%. De Bossche ambitie is om het 1% beter te doen dan landelijk. Zodoende gaan we uit van een toename van het aantal uitkeringen met 1,1% (gemiddeld 3.331 uitkeringen, waar we begin dit jaar nog uitgingen van gemiddeld 3.480 uitkeringen en een groei van 5,65%). Volgens de gangbare landelijke systematiek wordt het BUIG budget bijgesteld op basis van verwachte conjuncturele ontwikkelingen. Dit betekent dat in de berichtgeving van het definitieve BUIG budget 2021 en het voorlopige BUIG budget 2022 eind september een forse correctie te verwachten is vanwege de sterk verbeterde conjunctuur.

Hoewel de omvang van de correctie nog niet bekend is en ook het verdere verloop van de crisis onzeker is (ook met het oog op het aflopen van diverse rijkssteunmaatregelen zoals TOZO en NOW), verwachten we eventuele nadelen te kunnen dekken uit de reserve Fonds Werk & Inkomen. Voorwaarde is dat huidige model en verdeelsystematiek blijven gelden. Aandachtspunt daarbij blijft, dat door de goede prestaties op het gebied van de uitkeringen in de afgelopen jaren, in de begroting structureel een surplus is opgenomen ten gunste van de algemene middelen van ca. €6mln. Naast een stijging van de uitkeringskosten, stijgen ook uitvoeringskosten door een hoger aantal meldingen en uitkeringen, waar capaciteit voor ingezet moet worden. Deze worden niet uit de BUIG gefinancierd, maar uit het gemeentefonds, waar op dit onderdeel tot nog toe geen sprake is geweest van compensatie vanuit het Rijk. Voor 2021 verwachten we in totaal ca. €160.000 aan extra uitvoeringskosten. De TOZO regeling ondersteunt ondernemers financieel die onder het bestaansminimum Met redelijke zekerheid te komen door de coronacrisis. Daarnaast regelt de TOZO het verstrekken van kredieten om bepalen financiële impact bedrijven in nood te redden. TOZO 1 liep tot 1 juni 2020, TOZO 2 tot 1 oktober 2020, TOZO 3 loopt tot 1 april 2021, TOZO 4 tot 1 juli 2021 en TOZO 5 tot 1 oktober 2021.

Daarna stopt de steunmaatregel in deze vorm. Het gebruik van de TOZO regeling wordt beinvloed door de noodzakelijke beperkende maatregelen door opleving van het coronavirus en het aanpassingsvermogen van ondernemers. Naast financiële ondersteuning worden ondernemers ook actief ondersteund in het nadenken over het toekomstperspectief van hun onderneming. In principe worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk voor de directe en de uitvoeringskosten van deze regeling. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sinds 2020 in totaal €37 mln. aan voorschotten van het Rijk ontvangen, waarvan inmiddels ca. 18 mln. is uitgekeerd in de vorm van levensonderhoud en kapitaal. Er is nog enige onzekerheid wie het risico draagt indien voorschotten ten onrechte zijn verstrekt en teruggevorderd moeten worden. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft door de gekozen werkwijze zeer beperkt voorschotten verstrekt. Ook zijn er wat betreft 2020 door de accountant geen onregelmatigheden geconstateerd.

2021 -160

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Verwachting is dat na de beëindiging van de TOZO regeling er meer BBZ uitkeringen Financiële impact volledig levensonderhoud en bedrijfskredieten verstrekt zullen gaan worden. Vanaf 1 januari 2020 onzeker valt de financiering van de BBZ uitkeringen levensonderhoud binnen de BUIG en daarmee is de gemeente 100% financieel verantwoordelijk. Voor de BBZ kredieten is de gemeente 75% financieel verantwoordelijk. Eerder lag de financiële verantwoordelijkheid voor de BBZ merendeels bij het Rijk. Meer aanvragen zullen daarbij ook leiden tot hogere uitvoeringskosten. Vanuit de VNG vindt lobby plaats om de risico’s die deze nieuwe financieringssystematiek met zich meebrengt in combinatie met de effecten van de coronacrisis, niet eenzijdig bij gemeenten te laten landen. Inmiddels is bekend dat de TOZO regeling op 1 oktober 2021 afloopt en voor het 4e kwartaal een verlichte variant van de BBZ gaat gelden. Onbekend is hoeveel ondernemers die van de TOZO regelingen gebruik hebben gemaakt, aanspraak zullen (kunnen) maken hierop. Naar verwachting zal in de berichtgeving m.b.t. het definitieve BUIG budget 2021 en het voorlopige BUIG budget 2022 eind september compensatie voor de verwachte extra instroom in de BBZ worden meegenomen. Hoe groot deze compensatie is en of deze voldoende zal zijn om de extra kosten op te vangen, is nog niet duidelijk.

De financiële consequenties zijn dan ook nog moeilijk in te schatten.

Programma Werk en inkomen

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp Reguliere BBZ uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskredieten

Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Sociale debiteuren inclusief Door de gevolgen van de coronacrisis wordt er minder afgelost vinden en er meer Met redelijke zekerheid te (bestaande) BBZ afboekingen plaats door hogere mate van oninbaarheid en meer schuldsaneringen/ bepalen financiële impact kredietportefeuille faillissementen door sociale debiteuren (incl. de bestaande BBZ kredietportefeuille). Het totale openstaand saldo bedraagt op dit moment €9,4 mln. waarvan €7,5 mln. is voorzien als dubieus. In 2020 hebben we lagere aflossingen ontvangen van ca. €0,2 mln. In 2021 verwachten we ca. €0,4 mln. minder te ontvangen. De verwachting is dat dit effect nog de komende jaren gaat voortduren.

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

2021

-385

Exploitaties WXL

Beperkende maatregelen schaden het resultaat van de exploitaties, waaronder Vindingrijk Met redelijke zekerheid te (tijdelijke sluiting winkel en restrictie in het aantal bezoekers) en Beschut (minder bepalen financiële impact werkplekken door anderhalvemeter afstand). Totaal geraamde netto toegevoegde waarde (NTW) bedraagt in de begroting 2021 €13,1 mln. De verwachte lagere NTW voor 2021 bedraagt ca. €1 mln. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2020 van het Rijk compensatie ontvangen a €1,6 mln. Deze is voor €0,6 mln. ingezet in 2020 en zal voor ca. €0,7 mln. in 2021 benodigd zijn om de lagere NTW te compenseren. Daarenboven wordt in 2021 nog een compensatiebijdrage verwacht vanuit het rijk (septembercirculaire). Het effect voor 2022 en verder is nog onzeker, maar zal naar verwachting uit de resterende compensatie gedekt kunen worden.

Meer- en minderkosten

Door de coronacrisis worden zowel meer- als minderkosten gemaakt. Meerkosten worden Met redelijke zekerheid te bijvoorbeeld veroorzaakt door extra opleidingskosten (kleinere groepen en inhalen trajecten bepalen financiële impact 2020). Minder middelen worden bijvoorbeeld uitgegeven aan medische adviezen en catering. Het saldo van deze meer- en minderkosten voor 2021, naar verwachting ca. €32K, zal worden verrekend met het gesloten circuit van het sociaal zorg fonds en heeft daarmee geen directe impact op het gemeentelijke resultaat.

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Impuls Bosch corona-herstelfonds: het betreft de door de raad extra beschikbaar gestelde Met redelijke zekerheid te middelen om cliënten uit de doelgroep naar werk in de techniek te begeleiden. In het 2e bepalen financiële impact halfjaar van 2021 wordt hiermee gestart en deze extra dienstverlening zal doorlopen in 2022.

Programma Werk en inkomen

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Onderwerp Re-integratie

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Impuls Bosch corona-herstelfonds: het betreft de door de raad extra beschikbaar gestelde Met redelijke zekerheid te middelen om cliënten uit de doelgroep naar werk in de techniek te begeleiden. In het 2e bepalen financiële impact halfjaar van 2021 wordt hiermee gestart en deze extra dienstverlening zal doorlopen in 2022.

-75

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

1.290

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

outdoor reclame objecten

3.1 Economische ontwikkeling

campagne #samenzijnwijDenBosch

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor reMet redelijke zekerheid te integratie van bijstandgerechtigden ter beschikking, zodat gemeenten de reguliere bepalen financiële impact dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. In 2021 is gestart met de extra activiteiten om de re-integratie dienstverlening op peil te Met redelijke zekerheid te houden en te intensiveren, conform het steun- en herstelpakket. Deze activiteiten zullen bepalen financiële impact doorlopen in 2022. In de decembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021 heeft het kabinet aan de Met redelijke zekerheid te arbeidsmarktregio's extra middelen a €1,9 mln. ter beschikking gesteld voor bepalen financiële impact crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid (centrumfunctie). In 2021 is uitvoering gegeven aan de crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid Met redelijke zekerheid te in onze arbeidsmarktrregio (centrumfunctie) voor een bedrag van € 1,5mln. Voor het overige bepalen financiële impact deel vindt uitvoering plaats in 2022.

Korting ivm verband met terugvallende inkomsten in Q1 en structureel lagere inkomsten Met redelijke zekerheid te door Corona op nieuw afgesloten contract bepalen financiële impact Deelname aan de campagne SamenzijnwijDenBosch om lokale ondernemers te Met redelijke zekerheid te ondersteunen inclusief het organiseren van webinars voor ondernemers detailhandel. bepalen financiële impact

Wonen en werkomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuille Grondbedrijf

Ten behoeve van de managementrapportage 2021 zijn de projecten van het grondbedrijf Met redelijke zekerheid te financieel doorgelicht. Uit deze analyse blijkt dat de coronacrisis nauwelijks invloed heeft op bepalen financiële impact de resultaten van het grondbedrijf: De vraag naar bedrijfskavels blijft ook onverminderd hoog en de gronduitgiften voor woningbouw ondervinden geen negatieve effecten van corona.

2021 75

-1.290

1.858

-1.858

-79 -50

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting In 2020 noemde de minister het coronavirus als aanleiding en belangrijke oorzaak voor haar Met redelijke zekerheid te besluit om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. Dit uitstel bepalen financiële impact en de gevolgen van het virus in de bedrijfsvoering hebben geleid tot een temporisering van de activiteiten. Een deel van het in 2020 geplande inhoudelijk werk is daardoor doorgeschoven naar 2021. Belangrijke budgettaire nadelen zijn de extra coördinatieinspanning en in-efficiency in de uitvoering. Extra coördinatie-inspanning: het programma dient een jaar extra in de lucht te blijven, waardoor programmamanagement en –coördinatie doorlopen. Voordeel van dit extra jaar zit in het kunnen oefenen en aanscherpen van de gewijzigde processen, nieuwe werkwijzen en nieuwe systemen. Dit is essentieel voor de gewenste continuïteit in vergunningverlening, planvorming en beleidsontwikkeling. In-efficiency in de uitvoering: de voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergt veel innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een online-omgeving slecht tot hun recht. Agile werken heeft dit budgettaire nadeel weliswaar beperkt maar niet kunnen compenseren.

Voor de extra kosten door het uitstel van de Omgevingswet is nog geen compensatie van het rijk gekomen, maar de discussies tussen VNG en het rijk lopen hierover nog. Wellicht dat deze compensatie alsnog komt. Voor het ICT deel is sprake van dubbele licentiekosten als gevolg van corona ( 37 K)

Programma Wonen en werkomgeving

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerp Omgevingswet

Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

-318

Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Afdracht varen op basis van De Stichting Binnendieze draagt jaarlijks 25% van haar omzet vaarrechten af aan de Met redelijke zekerheid te vaarconcessie met Stichting gemeente (inkomsten investeringen "Restauratie en ontwikkeling militair erfgoed"). Dit is (in bepalen financiële impact Binnendieze een normaal jaar) ongeveer € 350.000, gebaseerd op € 1.400.000 omzet. In 2021 zal - als gevolg van corona - de omzet naar verwachting € 128.000 bedragen. Dat betekent een verwachte afdracht van ongeveer € 32.000 en daarmee dus € 318.000 minder inkomsten voor de gemeente. Redenen voor verminderde omzet zijn dat het vaarseizoen is verkort, het aantal vaargasten per boot is teruggebracht van 16 naar 6 en het aantal vaarbewegingen is teruggebracht met 50%. Van de afdracht varen wordt jaarlijks € 100.000 ingezet voor het onderhoud van de Binnendieze. Verlaging investeringskrediet De lagere afdracht van Stichting Binnendieze leidt tot afboeking van het beschikbaar Met redelijke zekerheid te restauratie militair erfgoed gestelde krediet. bepalen financiële impact

Huurkorting

-18

Wonen en werkomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en werkomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Milieu respecterende ontwikkelingen 8.3 Wonen en bouwen

Huurkorting Milieucontroles

Huurkorting Tramkade

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Dekking alg.bedrijfsreserve van het grondbedrijf Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Vanwege corona zijn er de eerste maanden minder mileucontroles uitgevoerd bij bedrijven. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

2021 -335

218

18 20

Mate van zekerheid financiële impact Onderwerp Toelichting Losse verhuur zaalsport (per Vrijwel alle (losse) verhuringen in de binnensport zijn in het eerste half jaar geannuleerd. Met redelijke zekerheid te uur) Inmiddels is de sport weer (beperkt) opgestart. Er is geen rekening gehouden met een daling bepalen financiële impact in de verhuur na de zomer. Mogelijk vallen de kosten iets lager uit.

Programma Sport en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

2021 -285

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Losse verhuur zaalsport (per Er is een Rijksregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) die de Met redelijke zekerheid te uur) huurderving van amateursportverenigingen compenseert. De Rijksregeling compenseert niet bepalen financiële impact de huurderving voor andere huurders dan amateursportverenigingen. Die huurderving komt per saldo dus ten laste van de gemeente. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, maar dat risico wordt klein geacht. Er wordt ook nog een deel Q4 2020 vergoed.

220

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Kwekkelstijn

-54

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Kwekkelstijn

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Kwekkelstijn

De gemeente vergoedt het omzetverlies van verhuur amateursportverenigingen aan de BV Met redelijke zekerheid te en vraagt hiervoor op haar beurt compensatie aan bij het Rijk. De Rijksregeling bepalen financiële impact Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Inmiddels is compensatie aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is geen sprake van een financieel effect. Er is wel sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, dat risico wordt klein geacht. De gemeente vergoedt het omzetverlies van verhuur amateursportverenigingen aan de BV Met redelijke zekerheid te en vraagt hiervoor op haar beurt compensatie aan bij het Rijk. De Rijksregeling bepalen financiële impact Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Inmiddels is compensatie aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is geen sprake van een financieel effect. Er is wel sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, dat risico wordt klein geacht. Kwekkelstijn BV (100% dochter van de gemeente) huurt het zwembad van de gemeente en Financiële impact volledig ontvangt een exploitatiebijdrage van de gemeente voor het exploiteren van het zwembad.

onzeker De BV doet een beroep op de landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV over de eerste helft van 2021 vertaalt zich in een huurkorting van de gemeente aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. Hiervoor kan de gemeente een compensatie aanvragen bij het Rijk (SPUKIJZ). Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Het bedrag van de compensatie over 2021 is nog niet bekend.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Kwekkelstijn

Kwekkelstijn BV (100% dochter van de gemeente) huurt het zwembad van de gemeente en Financiële impact volledig ontvangt een exploitatiebijdrage van de gemeente voor het exploiteren van het zwembad. onzeker De BV doet een beroep op de landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV over de eerste helft van 2021 vertaalt zich in een huurkorting van de gemeente aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. Hiervoor kan de gemeente een compensatie aanvragen bij het Rijk (SPUKIJZ). Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Het bedrag van de compensatie over 2021 is nog niet bekend.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Kwekkelstijn

Het exploitatietekort Kwekkelstijn dat in de gemeentelijke jaarrekening 2020 is verantwoord Met redelijke zekerheid te valt in 2021 vrij. Het exploitatietekort 2020 was hoger ingeschat dan uiteindelijk is gebleken. bepalen financiële impact

193

Mate van zekerheid financiële impact

Programma Sport en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Onderwerp Kwekkelstijn

Toelichting Daarnaast is het gerealiseerde tekort ter compensatie aangevraagd bij het Rijk (SPUKIJZ).

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit gemeentelijke sportcentrum. De gemeente vergoedt het omzetverlies van verhuur verenigingen aan Sportfondsen en vraagt hiervoor op haar beurt compensatie aan bij het Rijk. De Rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Inmiddels is compensatie aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is geen sprake van een financieel effect. Er is wel sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, dat risico wordt klein geacht.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit Met redelijke zekerheid te gemeentelijke sportcentrum. De gemeente vergoedt het omzetverlies van verhuur bepalen financiële impact verenigingen aan Sportfondsen en vraagt hiervoor op haar beurt compensatie aan bij het Rijk. De Rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Inmiddels is compensatie aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is geen sprake van een financieel effect. Er is wel sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, dat risico wordt klein geacht.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit gemeentelijke sportcentrum. Sportfondsen zal via de gemeente steun ontvangen vanuit het Rijk middels de regeling SPUKIJZ voor 2020. Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit gemeentelijke sportcentrum. Sportfondsen zal via de gemeente steun ontvangen vanuit het Rijk middels de regeling SPUKIJZ voor 2020. Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit gemeentelijke sportcentrum. Sportfondsen zal via de gemeente steun ontvangen vanuit het Rijk middels de regeling SPUKIJZ voor de eerste helft van 2021. Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Het bedrag van de compensatie over 2021 is nog niet bekend.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportiom

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

2021 69 -177

177

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-2.086

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

2.086

Financiële impact volledig onzeker

Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit Financiële impact volledig gemeentelijke sportcentrum. Sportfondsen zal via de gemeente steun ontvangen vanuit het onzeker Rijk middels de regeling SPUKIJZ voor de eerste helft van 2021. Het financieel effect voor de gemeente is per saldo 0. Het bedrag van de compensatie over 2021 is nog niet bekend.

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Evenementen en bijeenkomsten waren het eerste half jaar geannuleerd. Sinds het voorjaar Met redelijke zekerheid te kunnen met de geldende Corona maatregelen maar beperkt evenementen en bijeenkomsten bepalen financiële impact plaatsvinden. Voor het najaar is er sprake van grote onzekerhied aangaande welke evenementen wel door kunnen gaan. Deze onzekerheid leidt ertoe dat veel evenementen zijn geannuleerd, uitgesteld of kleinschaliger worden georganiseerd. Aan de kostenkant blijven een aantal uitgaven ook achter, maar de grootste uitgaven zoals schoonmaak en personeel blijven doorlopen. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt in het kader van de verruiming van de openingstijden t.b.v. het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Programma Sport en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Onderwerp Maaspoort Sports & Events, sport, evenementen en bijeenkomsten

2021 -150

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Vaste verhuur zaalsport en buitensport

Voor de huur van buitensportaccommodaties betaalt men een vast bedrag. De huur is deels Met redelijke zekerheid te kwijtgescholden. De Rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID- bepalen financiële impact 19 compenseert de huurderving van amateursportverenigingen. Inmiddels is compensatie aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, maar dat risico wordt klein geacht.

-158

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Vaste verhuur zaalsport en buitensport

158

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Vaste verhuur zaalsport en buitensport

Binnen de zaalsport kennen we vier contracten waarbij een vast bedrag per maand wordt Met redelijke zekerheid te betaald (bijvoorbeeld Flik-Flak en Fujiyama). Deze zijn voor een periode geheel gesloten bepalen financiële impact geweest en hebben daarom een hogere compensatie gekregen dan het rijk mogelijk vergoedt. De vergoeding is inmiddels aangevraagd voor Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021. Er is wel sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht, dat risico wordt klein geacht.

-220

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Vaste verhuur zaalsport en buitensport

177

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Sport en Bewegen

Beweegactiviteiten senioren zijn in het eerste half jaar geannuleerd. Hierdoor wordt pas Met redelijke zekerheid te vanaf september weer deelnemersbijdrage geind. Ook het aantal deelnemers is afgenomen. bepalen financiële impact

-75

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Corona herstelfonds

100

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Corona herstelfonds

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Amateurkunstenregeling en cultuurparticipatie

Op 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad middels een amendement, een bedrag van € Met redelijke zekerheid te 100.000 beschikbaar gesteld voor het organiseren van een moment waarin sportclubs en bepalen financiële impact culturele verenigingen zich kunnen presenteren. We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen hiervan, de uitvoering zal doorlopen in Met redelijke zekerheid te 2022. bepalen financiële impact De regeling is gebaseerd op leden aantallen. Als gevolg van de Corona-maatregelingen zijn er Met redelijke zekerheid te minder leden dan verwacht waardoor er minder subsidie is verstrekt. bepalen financiële impact

-100 14

Programma Cultureel klimaat

Taakveld 3.4 Economische promotie

Onderwerp Toelichting Bosch Coronaherstelfonds - De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement aangenomen om € carnaval 25.000 vrij te maken om te verdelen over de carnavalsdorpen voor ondersteuning bij het organiseren van het komende carnaval en de bijbehorende optocht.

Cultureel klimaat

3.4 Economische promotie

Bosch Coronaherstelfonds - De verdeling en uitbetaling naar de diverse carnavalsverenigingen is momenteel nog in carnaval uitvoering.

Cultureel klimaat

Mate van zekerheid financiële impact

2021

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-25

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Cultuurfondsen en cultuurparticipatie

De verwachting is dat er bij het Pop Up fonds 120K overblijft, bij fonds Lokaal Effectief 20K Met redelijke zekerheid te en bij fonds Landelijk Onderscheidend 5K. Dit restant mag conform raadsbesluit overheveld bepalen financiële impact worden naar volgend jaar. Corona heeft een grote invloed gehad op de culturele sector en daarmee op de aanvragen bij de cultuurfondsen. De binnengekomen projecten zijn door alle onzekerheden een stuk kleinschaliger met navenant kleinere aangevraagde subsidiebedragen. Het gevolg is dat er budget over is.

145

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Cultuurfondsen en cultuurparticipatie

Het voordeel uit de cultuurfondsen wordt gestort in de Reserve 'Uit te voeren werken"en wordt overgeheveld naar 2022

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-145

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Omzetverlies Culturele en cultuurparticipatie organisaties

Vanuit het rijk is er € 2.159K beschikbaar gesteld tbv de lokale cultuur. Hiervan wordt/is € 1.150K ingezet voor schade en subsidieregelingen en voor de Bossche zomer. Het restant van € 1.009K en een eventueel voordeel uit genoemde regelingen (P.M) zal worden overgeheveld naar 2022. Naast deze rijksmiddelen zal er ook nog een tweede en een derde tranche volgen van naar verwachting 876K. De exacte hoogte wordt pas bij de september circulaire bekend. Ook deze rijksgelden zullen worden overgeheveld naar 2022. De verwachting is dat het volledige bedrag van de rijksgelden ( 2.159K + 876K) uiteindelijk nodig is om de gevolgen vd corona op te vangen in de komende jaren.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

1.150

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Omzetverlies Culturele en cultuurparticipatie organisaties

Met het collegevoorstel 'Aanwending rijksbijdragen cultuur ten behoeve van de lokale cultuur 2021' dd 14 september 2021, worden schade- en subsidieregelingen getroffen voor totaal 1 miljoen, waarvoor de rijksmiddelen covid-19 worden ingezet. Daarnaast is er van deze rijksmiddelen 150K ingezet voor de Bossche Zomer; een gevarieerd programma voor alle inwoners met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-1.150

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Omzetverlies Culturele en cultuurparticipatie organisaties

De verwachting is dat het volledige bedrag van de rijksgelden ( 2.159K + 876K) mln) uiteindelijk nodig is om de gevolgen vd corona op te vangen in de komende jaren.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

Wonen en werkomgeving

7.3 Afval

extra reiniging

De lockdown zorgt voor extra drukte in parken en aan strandjes (o.a. zuiderstrand en Prins Hendrikpark). Hierdoor moet wekelijks extra inzet worden gepleegd om de afvalbakken te ledigen en om de locaties verder schoon te houden.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-50

Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

In de stad zijn op verschillende locaties maatregelen getroffen om 1,5 m afstand te kunnen realiseren. Denk aan bebording, belijning op straat e.d.. Deze maatregelen moeten worden beheerd en eventueel worden aangepast.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-40

Wonen en werkomgeving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Kosten in het kader van aanpassingen aan de openbare ruimte ihkv 1,5 m maatregelen Bossche zomer

In het kader van de Bossche zomer zijn werkzaamheden verricht zoals het plaatsen en verwijderen van bebording, afzettingen etc.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-10

Programma Wonen en werkomgeving

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp Bosch Coronaherstelfonds ontmoeten, bewegen en verblijven in de openbare ruimte

Toelichting De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement aangenomen om € 100.000 vrij te maken voor verhogen van het budget Openbare ruimte wijken en buurten met 100.000 euro om daarmee slimme aanvullende maatregelen te nemen die het ontmoeten, bewegen en verblijven in de openbare ruimte bevorderen. Bosch Coronaherstelfonds - In 2021 is gestart met de uitwerking van de plannen. ontmoeten, bewegen en verblijven in de openbare ruimte

Wonen en werkomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Leges

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Crises en Calamiteiten

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Toezicht en handhaving quarantaineplicht

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Mate van zekerheid financiële impact

2021

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

100

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-100

De economie gaat langzaam weer open. We verwachten echter zeker tot en met september Met redelijke zekerheid te 2021 sterk achterblijvende inkomsten leges. bepalen financiële impact Hogere kosten crowdmanagement en toezicht ivm naleving richtlijnen Corona en Lock-out.. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds wordt in september 2021 € 120.000 Met redelijke zekerheid te beschikbaar gesteld voor de bekostiging van toezicht en handhaving van de bepalen financiële impact quarantaineplicht inreizigers uit zeer hoogrisicogebieden in onze veiligheidsregio. Afstemming over de verdeling binnen de regio vindt nog plaats.

-100

Toezicht en handhaving quarantaineplicht

Via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds wordt in september 2021 € 120.000 beschikbaar gesteld voor de bekostiging van toezicht en handhaving van de quarantaineplicht inreizigers uit zeer hoogrisicogebieden in onze veiligheidsregio. Afstemming over de verdeling binnen de regio vindt nog plaats.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-120

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval

Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners

Als gevolg van Corona is er meer afval van de eigen inwoners opgehaald (met name restafval, GFT) en meer afval door de eigen inwoners naar de milieustations gebracht (grof huishoudelijk afval). Dit heeft geleid tot hogere verwerkingskosten en ook extra inzamelkosten (inhuur personeel en voertuigen en hogere brandstofkosten).

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-350

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval

Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners

Vanwege het gesloten circuit komen de hogere kosten voor de inzameling huishoudelijk afval Met redelijke zekerheid te eigen inwoners en de lagere opbrengst Reinigingsrechten ten laste van de Voorziening bepalen financiële impact afvalstoffenheffing en heeft dit geen effect op de exploitatie. Ook zijn er incidentele hogere opbrengsten (oud ijzer, extra containers) en lagere kosten (kosten van negatieve bijeffecten van het hogere tarief op de milieustations).

350

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval

Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners 2020

In 2020 zijn extra kosten gemaakt zowel voor het inzamelen van het huishoudelijk afval als Met redelijke zekerheid te voor de verwerking van meer aangeboden rest-, GFT- en grof huishoudelijk afval. Ook zijn er bepalen financiële impact inkomsten gemist m.n. Reinigingsrecht en opbrengsten voor oude kleding en oud papier. Hiervoor is in overleg met de VNG een Rijksbijdrage per inwoner beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om € 32 miljoen voor alle gemeenten.

252

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval

Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners 2020

De Rijksbijdrage voor extra kosten inzameling huishoudelijk afval is toegevoegd aan de Met redelijke zekerheid te Voorziening Afvalstoffenheffing, betreffende extra kosten zijn in 2020 ook ten laste van deze bepalen financiële impact Voorziening gekomen (gesloten circuit inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners).

-252

-150 120

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Vanwege corona zijn er op de verschillende BBS locaties nauwelijks cateringopbrengsten Met redelijke zekerheid te geweest in 2021. bepalen financiële impact Huuropbrengsten Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de incidentele huuropbrengsten lager dan begroot. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Hygiënemaatregelen In verband met corona is er meer geld uitgegeven aan desinfectiemiddelen en andere Met redelijke zekerheid te schoonmaakspullen. bepalen financiële impact Lagere parkeeropbrengsten Er zijn minder bezoekers aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven. Op basis Met redelijke zekerheid te van de actuele parkeeromzetten tot en met augustus en een prognose van 85% voor de bepalen financiële impact komende maanden, verwachten we in 2021 € 5,7 miljoen aan lagere parkeeropbrengsten.

Programma Opgroeien en talentontwikkeling

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwerp Catering

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Bereikbare stad

0.63 Parkeerbelasting

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1 Bestuur

Ruimte voor economie en voorzieningen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen warenmarkt

cultureel klimaat

3.4 Economische promotie

opbrengsten kermissen

cultureel klimaat

3.4 Economische promotie

evenementen

cultureel klimaat

3.4 Economische promotie

evenementen

cultureel klimaat

3.4 Economische promotie

evenementen

Veiligheid Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

Extra inzet handhavers Extra inzet handhavers

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Personeelskosten

Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Huurkorting

standplaatsen

De stelpost hogere opbrengsten voor standplaatsen wordt niet gerealiseerd vanwege het Met redelijke zekerheid te niet doorgaan van carnaval. We hebben hierdoor geen inkomsten van de veiling van bepalen financiële impact standplaatsen. Ook minder opbrengsten agv tijdelijk niet toestaan van nieuwe standplaatsen. Lagere marktopbrengsten door corona maatregelen en tijdelijk geen non-food kramen op de Met redelijke zekerheid te markt. Uitbreiding warenmarkt tijdens coronaperiode cf. begroting is niet mogelijk. bepalen financiële impact

2021 -8 -79 -5 -5.680

-84

-154

Er wordt geen kermis georganiseerd door de gemeente. Wel wordt er ruimte geboden Met redelijke zekerheid te binnen de Bossche zomer 21- aanpak voor kermisattracties. We ontvangen geen bepalen financiële impact pachtgelden. Op verzoek van het college bieden we wel technische ondersteuning door een extern bureau. Geen hogere inkomsten leges evenementen. Met redelijke zekerheid te In 2021 is bij ST een stelpost opbrengsten begroot 63 ivm hogere leges opbrengsten. Deze bepalen financiële impact zullen niet gerealiseerd worden, omdat de leges evenementen niet verhoogd worden ten gevolge van corona. Stelpost financiële consequentie van het faciliteren van volksfeesten en wijkinitiatieven. Met redelijke zekerheid te In de begroting is een stelpost opgenomen omdat er geen dekking is voor de kosten voor het bepalen financiële impact faciliteren van evenementen.

-237

Er zijn minder kosten gemaakt voor personele inzet, omdat er weinig evenementen zijn geweest ten gevolge van de coronamaatregelen. Er wordt extra ingezet op handhaving in verband met corona. Hiervoor wordt voornamelijk Voor de extra corona inzet op handhaving ontvangt de gemeente een specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid

112

minder personeelskosten voor de centrale toezichtruimte, meldkamer tgv corona

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Huurders in de categorie overig/commercieel (huurders die geen gemeente subsidie krijgen) Met redelijke zekerheid te komen in aanmerking voor huurkorting. Dit betreft de periode waarin gedeeltelijke lockbepalen financiële impact down maatregelen van kracht zullen zijn in 2021. Dit zijn in ieder geval de maanden janauri, februari en maart. Naar rato van het omzetverlies wordt een bepaalde huurkorting gegeven.

-63

-103

-141 102

40 -18

Programma Armoede en schulden

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwerp Schulddienstverlening

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening

Armoede en schulden

6.2 Wijkteams

EHBG/ ondernemersloket

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

TONK

Gezondheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Regiotaxi

Participatie en daginvulling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting In de decembercirculaire 2020 is voor het gemeentelijk schuldenbeleid in het kader van het Met redelijke zekerheid te derde coronapakket een bedrag van € 323.070 door het rijk toegekend. Deze middelen zijn bepalen financiële impact in 2021 ingezet bij Schulddienstverlening en EHBG voor extra personeel, om de landelijk verwachte extra instroom op gebied van schulddienstverlening goed af te kunnen handelen. Daarnaast zijn deze middelen ingezet voor het EHBG ondernemersloket. Het deel dat niet wordt benut, vloeit terug naar de algemene middelen. Deze middelen zijn in 2021 ingezet bij Schulddienstverlening en EHBG voor extra personeel, om de landelijk verwachte extra instroom op gebied van schulddienstverlening goed af te kunnen handelen. Daarnaast zijn deze middelen ingezet voor het EHBG ondernemersloket. Het deel dat niet wordt benut, vloeit terug naar de algemene middelen. Rijksbijdrage bijzondere bijstand (onderdeel 3e coronapakket)

2021 323

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-176

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact De extra middelen uit de decembercirculaire 2020 voor bijzondere bijstand (3e Met redelijke zekerheid te coronapakket) zijn in 2021 ingezet om de extra stijging in de instroom van jongeren <21 in de bepalen financiële impact aanvullende bijstand te dekken. Het rijk heeft in het kader van corona de instroomregels versoepeld. Het resterende deel van deze middelen zal terugvloeien in de algemene middelen aangezien er verder bij de verstrekkingen van bijzondere bijstand geen extra corona-gerelateerde instroom lijkt te zijn.

-91

Rijksmiddelen voor uitvoering TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Het beleid voor de TONK is een aantal keer verruimd. Bij de laatste verruiming zijn ook Met redelijke zekerheid te andere noodzakelijke lasten dan woonlasten, toegevoegd aan het beleid. Desondanks zijn er bepalen financiële impact begin september slechts 179 aanvragen gedaan. Dit is fors minder dan werd verwacht. Deze lage aantallen aanvragen sluiten aan bij het landelijk beeld. De regeling sluit per 1 oktober. Van het resterende deel van de middelen wordt € 110.000 meegenomen naar 2022 ter dekking van het nieuwe beleidskader, conform de motie "Direct starten met intensivering aanpak schulden en armoede". De rest vloeit terug naar de algemene middelen.

We zien een afname in het gebruik van het Regiotaxi vervoer. We verwachten dat dit Met redelijke zekerheid te gedeeltelijk wanwege corona doordat er minder reisbewegingen en er een bijgesteld staffel bepalen financiële impact tarief is afgesproken met de vervoerder. Gedeeltelijke compensatie Door de lockdown zijn buurthuizen lange tijd gesloten geweest in 2021 en dus nog geen Met redelijke zekerheid te van inkomstenderving (uit inkomsten uit zaalverhuur en horeca. De landelijke compensatieregelingen (NOW, TVL) zijn bepalen financiële impact baromzet en zaalverhuur) bij voor een aantal buurthuizen onvoldoende om alle kosten waarvoor ze verantwoordelijk zijn sociaal culturele centra en te dekken. We monitoren de financiële situatie van de buurthuisstichtingen aan de hand van andere maatschappelijke kwartaalrapportages. In het najaar worden de nieuwe cijfers van de buurthuizen beoordeeld, organisaties op basis daarvan zullen we kunnen aangeven welke extra compensatie precies nodig is. In de septembercirculaire zijn er extra middelen beschikbaar gekomen van 90K, we maken nu de inschatting dat we deze zullen uitgeven. Op basis van de analyse van de kwartaalcijfers in het najaar zal dit bedrag worden aangepast.

111 -61

2.771 -1.019

160

-90

Programma Wonen en zorg

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Onderwerp Woonunits (opvang daklozen)

Toelichting Als gevolg van corona zijn er extra opvang- en quarantaineplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd van 2020 tot augustus 2021. Daarnaast is er een hotel ingezet tijdens de lockdown ter uitbreiding van de opvang en is er een straatcoach ingezet vanwege de toename van de overlast op straat. Het bevriezen van de opschalingskorting leidt tot een hoger budget voor WMO (€ 200.000)

Wonen en Zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Rijksinkomsten WMO

Wonen en Zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Stijging cliënten Beschermd Door de crisis verwachten we een stijging in aanvragen hulp voor Beschermd Wonen. Ten Wonen, meerkosten en opzichte van coronarapportage 4 zien we dat de verwachte vraagstijging nog niet omzetgarantie plaatsvindt.

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Gezondheid

Mate van zekerheid financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

2021 -284

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Financiële impact volledig onzeker

200

Stijging cliënten Wmo, meerkosten en omzetgarantie

Voor Huishouderlijke Hulp is de afrekening mbt de meerkosten/omzetgaranties 2020 lager Met redelijke zekerheid te uitgevallen dan we hadden verwacht, dit geeft een voordeel van € 0,2 mln in 2021. In 2021 bepalen financiële impact wordt er geen omzetgarantie meer verstrekt, waardoor we bij begeleiding/dagbesteding een voorlopig voordeel zien van € 0,1 mln (uitkeringen vanuit het Rijk, ter compensatie voor de hogere kosten in 2020) Daarnaast wordt verwacht dat op basis van landelijke inschattingen een stijging in cliënten Wmo zal plaatsvinden. Ten opzichte van coronarapportage 4 zien we dat de verwachte vraagstijging nog niet plaats vindt.

193

6.2 Wijkteams

Kosten Koo

Voor 2021 verwachten we dat het effect van de crisis op de levensomstandigheden nog voortduurt. Het aantal zaken bij het telefoonteam blijft, opvallend genoeg ook in de zomermaanden, onverminderd hoog. Het blijft moeilijk om vrijwilligers te vinden voor de wijkpleinen. We houden rekening met extra uitgaven voor: - uitvoering communicatieaanpak om bepaalde doelgroepen zoals anderstaligen en laagtaalvaardigen beter te bereiken - Aanschaf headsets voor thuiswerken

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-30

6.2 Wijkteams

Capaciteitsvraagstuk Teams Door corona zien we dat de complexiteit van de problematiek toeneemt, dit vraagt extra Met redelijke zekerheid te Toegang & Regie inzet van medewerkers.Daarnaast zien we dat de implementatie van het vernieuwde proces bepalen financiële impact en nieuwe systeem met de huidige corona beperkingen meer tijd vraagt. Vanwege het op afstand opleiden en instrueren. Hierdoor zien wij dat er binnen de teams Toegang&Regie van WMO/Jeugd een extra capaciteitsvraagstuk ligt van 6 FTE.

-575

SZ-fonds

458

Diverse Diverse

Diverse

Steunpakket sociaal en welzijn

Diverse

Steunpakket sociaal en welzijn

Extra kosten alsmede de compensatie van het Rijk worden verrekend met het Sociaal & Met redelijke zekerheid te Zorgfonds 2021. bepalen financiële impact Dit pakket heeft tot doel het sociaal en mentaal welzijn onder inwoners in coronatijd te Met redelijke zekerheid te verbeteren en de gezondheid van inwoners te bevorderen. De gemeente ’s-Hertogenbosch bepalen financiële impact ontvangt naar verwachting een eenmalig bedrag van € 1,3 miljoen voor initiatieven en activiteiten in 2021. Bij de besteding van de middelen is aangesloten op bestaande bestuurlijke speerpunten, zoals talentontwikkeling, gelijke kansen, positieve gezondheid en de aanpak van eenzaamheid en armoede. De focus ligt daarbij op jeugd en op gebieden waar het sociale en mentale welzijn het meest onder druk staan en waar een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is. Rijksmiddelen

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

1.300

-1.300

Programma Gezondheid

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Onderwerp Impuls Corona: positieve gezondheid (amendement)

Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Impuls Corona: positieve gezondheid (amendement)

Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Noodopvang kinderen ouders met cruciale beroepen 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Rijkscompensatie ouderbijdrage 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Stijging cliënten Jeugdhulp, meerkosten en omzetgarantie Afrekening corona 2020

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Rijksinkomsten Jeugdzorg

Opgroeien en talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

Opgroeien en talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Perspectief Jeugd en Jongeren

Opgroeien en talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opgroeien en talentontwikkeling

Perspectief Jeugd en Jongeren 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijskansen

Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijskansen

Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Door corona zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen en gezondheidsachterstanden Met redelijke zekerheid te verder toegenomen. Dit vraagt om extra investeringen in het bepalen financiële impact programma Positieve Gezondheid, met name in de onderdelen bevorderen gezonde leefstijl, bijvoorbeeld via sport, en voor mensen met een beperking. De openbare ruimte dient daarvoor met functionele plekken aan te sluiten op de functies van bewegen, verblijven en het “ontmoeten” van jong en oud in wijken en dorpen. Via het Bosch corona-herstelfonds zijn hier middelen voor vrij gemaakt.

2021 100

Om ook in de toekomst blijvend resultaat te behalen uit deze incidentele middelen vraagt dit Met redelijke zekerheid te om een gedegen voorbereiding. De uitvoering loopt door in 2022. bepalen financiële impact

-100

We compenseren de exta afgenomen uren gastouderopvang als gevolg van corona door ouders die werken in cruciale beroepen te vergoeden. Dit is afhankelijk van de coronaontwikkelingen. Het Rijk heeft ook voor 2021 een bedrag toegezegd voor de compensatie van de Ouderbijdrage Wellicht minder gebruik van leerlingenvervoer o.b.v. ervaringen 2020

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

-13

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Financiële impact volledig onzeker De declaratie van meerkosten en omzetgaranties corona waarop zorgaanbieders een beroep Financiële impact volledig kunnen doen, blijven achter bij de verwachting. Voor 2021 gaan we uit van de schattingen onzeker RIOZ later dit jaar. Vanuit Rioz hebben wij een afrekening 2020 ontvangen van € 322.000 Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Het bevriezen van de opschalingskorting leidt tot een hoger budget voor Jeugdhulp (€ Met redelijke zekerheid te 170.000) bepalen financiële impact We maken in 2021 de balans op over de coronakosten jaarrekeningen 2020 van de Met redelijke zekerheid te betreffende vrijwilligersorganisaties. Vandaar dat we in uitgaan van het ontvangen bepalen financiële impact coronabudget van het Rijk zoals gemeld in de 3e coronarapportage.

-322 170 -28

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket Met redelijke zekerheid te van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met bepalen financiële impact jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Eind maart is de verdeling van deze middelen over gemeenten bekend gemaakt. Op dit moment bezien we waar we deze middelen het beste in kunnen zetten, waaronder bijvoorbeeld de ondersteuning van speeltuinen, kinderboerderijen en scouting.

-366

Rijksmiddelen

366

Bosch corona-herstelfonds: aanpak gelijke kansen De middelen die wij vanuit de raad tbv de aanpak gelijke kansen worden voor 2022 ingezet ipv 2021. Het huidige budget is toereikend voor 2021 en voor de uitvoering in 2022 is extra budget nodig.

Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact

100 -100

-2.492 15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10639225/1