0. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14983163 6 juni 2023

Onderwerp

Voorjaarsnota 2024 Ons college schetst in deze voorjaarsnota, hoe het door wil pakken op de ingeslagen weg van het bestuursakkoord. In deze maatschappelijk complexe tijden, zetten wij met het oog op de toekomst vooral in op structuurversterkende maatregelen in onze sociale basis en op aangenaam wonen en leven. Dit blijven wij doen vanuit een solide financieel beleid voor de huidige periode en de langere termijn.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1 2

In te stemmen met het voorgestelde structureel nieuw beleid 2023, zoals opgenomen in bijlage 1; In te stemmen met het voorgestelde incidenteel nieuw beleid 2023, zoals opgenomen in bijlage 2; www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3 4

Zich ten behoeve van de begroting 2024 uit te spreken over het overige voorgenomen nieuw beleid, zoals opgenomen in bijlage 3. Zich uit te spreken over het opnemen van de volgende projecten als nieuw project op het structuurfonds: a) Verbinding over het spoor b) Rondweg De Groote Wielen

5

Zich uit te spreken over het ophogen van de geraamde bedragen van de volgende projecten op het structuurfonds: a) Verkabeling hoogspanningslijnen b) Bossche Stadsdelta

6

In te stemmen met de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024, zoals opgenomen in bijlage 6.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Jaarlijks verstrekken wij uw raad op grond van uw kaderstellende en budgettaire bevoegdheid de Voorjaarsnota Op grond van uw budgettaire bevoegdheid stelt u in november van dit jaar de Begroting 2024 vast. Te doen gebruikelijk is dat u, aan de hand van de voorjaarsnota, zich uitspreekt over nieuwe beleidsvoornemens en de technische uitgangspunten voor de begroting vaststelt. Omdat sommige opgaven het vragen om direct opgepakt te worden, leggen we u ook al enkele voorstellen voor nieuw beleid voor, waar we al in 2023 mee willen starten. Ook dit raakt de budgettaire bevoegdheid van uw raad. Beoogd doel Via de voorjaarsnota geeft uw raad sturing aan de op te stellen begroting 2024. Deze voorjaarsnota kunnen wij niet los zien van de ontwikkelingen waar landelijk gemeenten in meer of mindere mate mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De crisissen stapelen zich op. Maatschappelijke vraagstukken zijn ingewikkeld. Dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. Wij wijken daarbij niet af van het landelijke beeld. Opvallend daarbij is, dat de financiële positie van gemeenten de laatste jaren is verbeterd. Dat komt enerzijds door de extra middelen die het Rijk na jaren van beknibbelen heeft uitgetrokken, maar anderzijds ook doordat de gemeenten de middelen niet weggezet krijgen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Dit leidt ertoe dat gemeenten veel incidenteel geld hebben. Dit wordt weerspiegeld in de verviervoudiging van het aantal specifieke uitkeringen dat we van het Rijk ontvangen. Echter de langjarige zekerheid ontbreekt. Met moeite kan een structureel sluitende begroting gepresenteerd worden. Onze inschatting op ons financieel meerjarenbeeld delen wij met u in deze voorjaarsnota. Verder benoemen we de opgaven waar wij een extra (financiële) inzet wenselijk achten. En vanwege de urgentie van enkele opgaven, vragen we u om nu middelen toe te kennen voor het lopend jaar. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bestuurlijke hoofdlijnen Voorjaarsnota 2024 Met deze Voorjaarsnota zetten we de volgende stap naar een toekomstbestendig ’s-Hertogenbosch. Het bestuursakkoord geeft de koers aan en de resultaten uit het afgelopen jaar geven ons een flinke zet in de goede richting. Zoals de rijksbijdrage van 100 miljoen voor de ontwikkeling van de Spoorzone, rond Station Oost en de opwaardering voor ons station. Maar ook de erkenning van het rijk in onze aanpak van Gelijke Kansen, de voortgang op de planvorming rond het Design Museum en Innovatiekwartier, de uitgevoerde groeninvesteringen en de wijkveiligheidsscans geven een stevige basis om door te pakken in het komende jaar. Dat doen we in een tijd die zich bijna structureel kenmerkt door een hoge dynamiek. Grote ontwikkelingen die ingrijpen in de directe leefwereld van onze inwoners – zoals de coronapandemie, energiecrisis, inflatie en gevolgen voor bestaanszekerheid, vluchtelingenstroom, stikstof – volgen elkaar snel op. Bovenop toch al grote maatschappelijke opgaven rond wonen, energietransitie, gelijke kansen, bestaanszekerheid en polarisatie. Tegen de achtergrond van deze dynamiek, investeren we met deze voorjaarsnota in een nog steviger fundament. Om sterker te staan en flexibel in te kunnen spelen op deze en toekomstige ontwikkelingen, versterken we onze sociale basis en zetten we in op aangenaam wonen en leven in ’s-Hertogenbosch.

Zo realiseren we impact dichtbij onze inwoners. Aanvullend houden we de blik op de toekomst. We koppelen slagkracht op de korte termijn met ambitie op lange lijnen. We stellen structuurversterkende investeringen voor die onze stad op langere termijn verder brengen. En waarmee we al willen inzetten op beheersing van autonome kostenstijgingen in de toekomst. Solide financiën in veranderende tijden We hebben een goede financiële uitgangspositie, maar er zijn veel onzekerheden in het meerjarenbeeld. Dat komt voor het grootste deel door de onzekerheid over te ontvangen rijksgelden vanaf 2026. Maar ook onzekerheid over opgaven www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

als gevolg van de geschetste maatschappelijke dynamiek bemoeilijken een goede doorkijk. Om deze reden zien we nauwelijks ruimte om structureel nieuw beleid op te voeren. Daartegenover staat dat er ruimte is voor incidenteel nieuw beleid van zo’n 30 miljoen. Aanvullend is er een surplus op het Sociaal en Zorgfonds dat we benutten voor incidentele investeringen in onze sociale basis en sociale structuur. De incidentele ruimte is fors en daar gaan we verantwoord mee om. We gebruiken niet de volledig beschikbare incidentele ruimte, maar we houden ruim 3 miljoen aan als een extra financiële buffer in de algemene reserve. We willen nieuwe knelpunten en kansen die op ons pad komen zoveel mogelijk aan kunnen pakken, zonder deze vooruit te hoeven schuiven of een hypotheek te nemen op de toekomst. Daarom kiezen we er ook aanvullend voor om 10 miljoen te storten in het structuurfonds. Daarmee creëren we de ruimte om later in bovenstedelijke sleutelontwikkelingen te kunnen investeren. Kortom, we zetten geld opzij zodra we dat kunnen, om zo koers te kunnen houden. Slagkracht en ambitie! Investeringen in… Structuurversterking van de sociale basis en structuur Het sociale domein is sterk in beweging. Als gevolg van gestage trends – zoals vergrijzing, structurele sociale ongelijkheid, extramuralisering – waarvan de gevolgen steeds duidelijker aan de oppervlakte komen.

Maar ook door nieuwe afspraken op nationaal niveau. Het recente Integrale Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) beoogt een verschuiving van het ‘overvolle’ medische-/zorgsysteem naar het sociaal domein. In het sociale domein neemt hiermee de druk toe. In de eerste plaats omdat we als gemeente mensen zo lang het kan willen helpen in de eigen leefomgeving: op school, in de wijk, op de sportclub. Dat kan alleen als de sociale basis en sociale structuur van onze gemeente sterk genoeg is om dat te dragen. Daarnaast staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk omdat vanwege de vergrijzing de vraag toeneemt terwijl het aantal professionals in de zorg niet meegroeit met de vraag en zelfs afneemt. Bij armoede en schulden maken we de beweging van zorg naar sociaal domein, omdat financiële/ bestaanszekerheid randvoorwaardelijk is voor mensen om mee te kunnen doen. Verder zal er de komende periode nog meer duidelijkheid moeten komen op de inhoudelijke afspraken met het rijk over verbetering van de jeugdzorg. En tot slot zijn personeelstekorten een steeds groter probleem. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

We willen werken aan een (financieel) houdbaar stelsel in het sociaal domein. We benutten daarom het surplus binnen het Sociaal & Zorgfonds voor structuurversterkende maatregelen. Dat is nodig om de druk op het sociaal domein, als gevolg van de geschetste ontwikkelingen, op langere termijn te kunnen opvangen. In onze sociale basis en sociale structuur ligt de sleutel om de beweging ‘van zorg naar sociaal domein’ te maken en om nog effectiever werk te maken van gezondheid en preventie. De kost gaat daarbij voor de baat uit. Vanuit het IZA en GALA zullen we nog middelen ontvangen vanuit het rijk inzetbaar voor specifieke doelen ter versterking van het sociale domein. Vanuit deze voorjaarsnota zetten we zelf onder andere nog in op extra investeringen op respijt-/mantelzorg en het voorkomen van eenzaamheid. Aanvullend op de maatregelenpakketten van het afgelopen jaar, verstevigen we ons basisaanbod voor armoede en schulden. Daarbij reserveren we een hogere bijdrage voor de Voedselbank bij verhuizing naar een nieuwe locatie. Ook de aanpak van zorgfraude hoort bij een robuust sociaal stelsel. We maken ruimte om onze fraude-aanpak op jeugdhulp en wmo te intensiveren. Betaalbare flexwoningen en volgende stappen in de Spoorzone Op korte termijn dragen flexwoningen bij aan verlichting van de woningmarkt.

We maken middelen vrij voor de komende twee jaar om nieuwe projecten haalbaar te maken. Zo zijn we niet afhankelijk van (mogelijk te verkrijgen) subsidies van het Rijk en kunnen we snel doorpakken. Een belangrijke ambitie voor de langere termijn, zijn onze plannen voor de Spoorzone. Hier willen we een fors aantal nieuwe woningen realiseren, om alle doelgroepen een kans te geven er te wonen. De doorontwikkeling van de Spoorzone en station zijn bovendien cruciaal om aantrekkelijk te blijven als woon-, werk- en onderwijsstad. Met de toekenning van ongeveer 100 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Spoorzone, OV-knoop en Station Oost erkent ook het rijk het belang en de kwaliteit van onze plannen. Dat moeten we nu ook gaan waarmaken. We maken daarom ruimte vrij in deze voorjaarsnota voor de co-financiering van de rijksmiddelen (NOVEX). We pakken door op dit resultaat en schuiven de rekening dus niet voor ons uit. In het structuurfonds nemen we een nieuw project op, namelijk een verbinding over het spoor tussen de gebieden rond Innovatiekwartier/EKP en Tramkade/Bossche Stadsdelta. -

Gezonde en duurzame scholen www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

We investeren fors in toekomstbestendige onderwijshuisvesting. We reserveren middelen voor de verduurzaming en ventilatie van schoolgebouwen. Daarbij hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting die in ons eigendom is. Binnen én buiten de schoolgebouwen, pakken we door op onze aanpak op gelijke kansen voor talentontwikkeling. We kwamen al met een invulling van de Rijke Schooldag die moet bijdragen aan een TOP-tijd voor onze jongeren (Talentontwikkeling, Ontdekken, Plezier). Na de start in West gaan we het TOP-tijd-aanbod uitbouwen naar de rest van de gemeente. Omdat we zijn aangewezen als landelijke koploper, kunnen we hiervoor een bijdrage vanuit het rijk benutten. Verder maken we met een nieuw actieplan werk van de mentale gezondheid van onze jongeren. Leefbaarheid in wijken We starten in het komend jaar met een pilot gericht op meer wijkgerichte handhaving. Dichter bij inwoners en gericht op leefbaarheid. Dit sluit aan op de uitkomsten van de gesprekken met inwoners over veiligheid in hun wijk (wijkscans). Ook op het water investeren we in handhaving, met de aanschaf van een elektrische boot en uitbreiding van de capaciteit handhavers. Maar de drukte heeft ook tot gevolg dat er zich meer en meer gevaarlijke situaties voordoen. Daarmee willen we gevaarlijke situaties als gevolg van drukte en overlast zoveel mogelijk voorkomen.

Voor het komende jaar reserveren we middelen om te investeren in de toekomstbestendigheid van buurthuizen en sociaal-culturele centra. We zetten in op het optimaliseren van het huurdersonderhoud en maken de inrichting aantrekkelijk voor toekomstig gebruik. Daarnaast investeren we in de sociale netwerken en structuren die zorgen voor de exploitatie van de sociaal culturele centra en buurthuizen. Verder pakken we door op een mobiliteitsaanpak voor de Brede Binnenstad. Gebaseerd op een gedegen onderzoek, onder andere naar hoe we doorgaand verkeer kunnen weren. En we pakken – op meer plekken in de gemeente – door met een gedragsaanpak om bijvoorbeeld sluipverkeer en onveilige situaties terug te dringen. We willen de rondweg Groote Wielen, benoemd in het bestuursakkoord, opnemen in de verkenningsfase van het Structuurfonds. -

Implementatie aanbevelingen onderzoek en advies Weener XL www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Om de aanbevelingen uit de onderzoeken en het advies van de heren Cohen en Schipper te implementeren is voor de periode van 2024 tot en met 2026 extra budget nodig. Zwaartepunt van de inzet van dit budget ligt op het verbeteren van de communicatie tussen leiding en medewerkers en medewerkers onderling en de aansturing en begeleiding van de medewerkers. Volle kracht vooruit met het bestuursakkoord Ook in de komende periode zetten wij vol door op de uitvoering van het bestuursakkoord. We werken onverminderd aan energiebesparing op korte termijn en duurzame opwek en aardgasvrije buurten op de iets langere termijn. En we gaan door met onze inzet op klimaatbestendigheid en vergroening van de openbare ruimte. Met het bestuursakkoord en de begroting zijn daar al extra middelen voor vrijgemaakt. In het komend jaar gaan we ook aan de slag gaan met een programma sociale structuur. Om te investeren in het koesteren en versterken van de gemeenschap in wijken en dorpen. En we bouwen door aan een onderscheidend ’s-Hertogenbosch, als datastad en cultuurstad. Met de volgende stappen op weg naar realisatie van het Innovatiekwartier en de verdere planontwikkeling van het Design Museum. Verder brengen we culturele voorzieningen zoals Huis73 naar hedendaags niveau.

Om alle ambities uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om ook te investeren in onze uitvoeringscapaciteit en een versterking van onze arbeidsmarktpositie. Met deze voorjaarsnota zetten we met een aantal forse investeringen de volgende stap in de ontwikkeling van onze gemeente. We maken impact voor onze inwoners op korte termijn met investeringen in de ondersteuning vanuit het sociaal domein, flexwoningen, handhaving, buurthuizen en gezondere en duurzamere scholen. Daarnaast zetten we in op structuurversterkende maatregelen, waarmee we later maatschappelijk en financieel rendement kunnen pakken. We hebben daar nu de ruimte voor en schuiven de rekening niet voor ons uit. We houden financiële armslag om door te kunnen pakken als nieuwe ontwikkelingen of opgaven daarom vragen. Kortom: met slagkracht en ambitie werken wij aan een toekomstbestendig ’s-Hertogenbosch!

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Relevante besluitgeschiedenis -

Website Begroting 2023 Home | Begroting 2023 (begroting-2023.nl) Actualisatie begroting 2023 Bestuursakkoord van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2022-2026: “Slagkracht en ambitie, met lef en energie de toekomst in” – 31 mei 2022 bestuursakkoord+gemeente+'s-Hertogenbosch+2022-2026 (raadsinformatie.nl)

Argumenten

Kernboodschap bij de voorgestelde besluiten: Vanwege de onzekerheid rondom de financiering vanuit het Rijk blijft het sluitend houden van onze begroting vanaf 2027 een uitdaging. Op dit moment staan wij er financieel goed voor. Voor de jaren 2024 t/m 2026 verwachten wij met incidentele middelen vanuit het Rijk een sluitende begroting aan uw raad te kunnen aanbieden. Daarnaast beschikken wij over ruime risicobuffers, bijvoorbeeld via onze gesloten financieringen. Bovendien is er incidenteel fors geld beschikbaar, met name vanuit surplussen op onze algemene reserve en het Sociaal&Zorgfonds. In deze voorjaarsnota lichten wij u toe hoe wij deze gelden deels al vanaf 2023 in willen zetten. Voor het grootste deel van de incidentele ruimte leggen wij u in de begroting 2024 een definitief bestedingsvoorstel voor. Richting de begroting 2024 kan het incidenteel beschikbare bedrag nog wat wijzigen. Desondanks presenteren wij u het voorgenomen nieuw beleid 2024 al mét concrete bedragen. Hiermee willen wij optimaal transparant in de richting van uw raad zijn.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bij het voorgenomen nieuw beleid denken wij in een drietal lijnen: - Allereerst reserveren wij noodzakelijke middelen voor de uitdagingen in de toekomst. Denk hierbij aan een extra dotatie van € 10 miljoen aan het Structuurfonds en een bedrag van ruim € 3 miljoen die wij aan willen houden als een extra financiële buffer. - Uitdagingen die zich nu aandienen, pakken we nu aan bij een zwaarwegend maatschappelijk belang. Denk hierbij in de investeringen in gezonde en duurzame scholen. - Tot slot versterken we de structuur van onze stad door investeringen te doen waarbij de kost voor de baat uitgaat. Bijvoorbeeld door extra te investeren vanuit het Sociaal&Zorgfonds in het sociaal domein, waarmee we ook verder werken aan het realiseren van een financieel houdbaar stelstel. * Het meerjarenbeeld uit de actualisatie 2023 is startpunt begrotingsvoorbereiding 2024. Een sluitende (meerjaren)begroting 2024 is hierbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd met deze voorjaarsnota ligt het raadsvoorstel inzake de Actualisatie van de begroting 2023 voor in uw raad. In deze Actualisatie schetsten wij het effect van de onontkoombare ontwikkelingen die na het opstellen van de begroting 2023 op ons af zijn gekomen. Het meerjarenbeeld 2024 e.v. op basis van deze Actualisatie ziet er als volgt uit: Bedragen (*€1.000) Uitkomst begroting 2023 1. Actualisatie: Budgettair-neutraal

2024 2.006 0

2025 523 0

2026 940 0

2027 940 0

2. Actualisatie: Onontkoombaar

-4.441

-3.171

-3.249

-3.249

Stand geactualiseerde begroting 2023

-2.435

-2.648

-2.309

-2.309 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De begroting 2023 liet een positieve meerjaren-uitkomst zien. Met daarbij wel de kanttekening dat we de effecten van de oplaaiende inflatie nog niet verwerkt hadden. In de Actualisatie van de begroting 2023 zijn de gestegen energieprijzen en de recent afgesloten gemeentelijke CAO verwerkt, evenals de toename van het gemeentefondsaccres uit de septembercirculaire. 1.

Sommige opgaven zijn dermate urgent, dat deze er om vragen om direct opgepakt te worden. Ons college stelt daarom voor de middelen hiertoe al in 2023 structureel beschikbaar te stellen. Sommige opgaven vragen om direct opgepakt worden. Doen we dat niet, dan heeft dat mogelijk ongewenste maatschappelijke effecten en lopen we als gemeente afbreukrisico’s. We hebben als gemeente de keuze om hier al dan niet extra middelen op in te zetten; strikt onvermijdelijk zijn deze uitgaven daarmee niet te noemen. Daarom zijn deze voorstellen geen onderdeel van de Actualisatie waar alleen de onvermijdelijke uitgaven een plek krijgen. In Bijlage 1 zijn onze voorstellen opgenomen. In belangrijke mate betreft het extra personeel voor het versterken van het evenementenklimaat, het borgen van Veiligheid op de werkplek en extra ondersteuning voor uw raad en ons college. Daarnaast willen we graag ons vervoersplan voor werknemers verbeteren om beter te kunnen concurreren op de krappe arbeidsmarkt. Dit betekent wel dat het structurele saldo belasten voor € 0,7 miljoen. Dit heeft het volgende effect op het meerjarenbeeld op basis van de Actualisatie 2023: Bedragen (*€1.000) Uitkomst begroting 2023 1. Actualisatie: Budgettair-neutraal

2024 2.006 0

2025 523 0

2026 940 0

2027 940 0

2. Actualisatie: Onontkoombaar

-4.441

-3.171

-3.249

-3.249

Stand geactualiseerde begroting 2023

-2.435

-2.648

-2.309

-2.309 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3. Voorjaarsnota: structurele nieuw beleid waar we in 2023 mee willen starten Startpositie begrotingsvoorbereiding 2024

-705

-705

-705

-705

-3.140

-3.353

-3.014

-3.014

Dit is nadrukkelijk een tussenstand richting de begroting 2024. De eindstand wordt bepaald bij het vaststellen van de begroting 2024. In de begrotingsvoorbereiding passen we onze budgetten aan op de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2023 en 2024. Dit doen we op basis van de door uw raad bij deze voorjaarsnota vast te stellen technische uitgangspunten. Daarnaast bezien wij bij de begroting ook nog, welke autonome ontwikkelingen er op onze gemeente afkomen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het te onderhouden openbaar gebied. Conform onze bestendige gedragslijn rekenen we de inflatie ook door in onze inkomsten (heffingen, belastingen, overige inkomsten). Dit leidt tot hogere inkomsten. Tevens verwachten we dat het Gemeentefonds nog bijgesteld wordt op het hogere inflatieniveau. Bij het opstellen van de begroting 2024 blijkt of deze hogere inkomsten groot genoeg zijn om het hogere loon- en prijsniveau voor 2024, de autonome (volume) ontwikkelingen alsmede het nu gepresenteerde (meerjaren-)tekort te dekken. Indien noodzakelijk zetten we incidentele middelen in die wij in 2024 (en 2025 en 2026) van het Rijk zullen ontvangen. Dit laatste betreft het volume-accres dat onze gemeente vooralsnog niet structureel ontvangt, omdat het Rijk vanaf 2026 het Gemeentefonds fors kort. Kortom wij gaan voor een sluitende (meerjaren-)begroting 2024.

Hierbij zien wij op dit moment verder geen ruimte voor meer structureel nieuw beleid. * Grote onzekerheid vanaf 2026 / 2027 Dankzij ons solide financieel beleid zijn we weerbaar in geval van tegenslagen. En dat solide beleid zetten we voort. We gaan evenwichtig om met de financiële onzekerheden op langere termijn, mét de zekerheid dat er op korte termijn voldoende incidentele rijksmiddelen beschikbaar zijn. Vanaf 2026 is er echter sprake van een grote onzekerheid. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Landelijk geldt 2026 als het jaar van het “ravijn” voor gemeenten. Vanaf dat jaar daalt de omvang van het Gemeentefonds fors en is de gemeenten een nog onzekere beschikking over een groter eigen belastinggebied in het vooruitzicht gesteld. Ook is het ongewis of vanaf dat jaar de opschalingskorting terugkomt, welke tot dat jaar door het Rijk is bevroren. Bovendien is het onzeker of vanaf 2026 het ingroeipad voor de herijking van het Gemeentefonds wordt voortgezet. Omdat het Rijk de gemeenten inmiddels voor 2026 eenmalig € 840 miljoen extra heeft toegezegd, verwachten wij desalniettemin voor 2026 eveneens een sluitende begroting. Vanaf 2027 valt dit bedrag weg en wordt daarmee onze uitgangspositie onzekerder. Ons college rekent zich niet rijk met extra rijksmiddelen vanaf 2027. Aan de andere kant gaan wij er, net als in het Bestuursakkoord, vanuit dat de opschalingskorting vanaf 2026 niet meer terugkomt. Per saldo is dit financieel een voorzichtige uitgangspositie. Bij het opbouwen van de begroting 2024 bekijken we de mogelijkheden om ook voor de jaarschijf 2027 te komen tot een sluitende begroting. In het uiterste geval nemen wij in dat jaar een stelpost op.

Op het moment dat er meer duidelijkheid is over wat onze gemeente in de toekomst van het Rijk tegemoet kan zien, kan deze stelpost worden ingevuld met deze extra rijksbijdragen dan wel met het faseren van ambities dan wel ombuigingen.

Bedragen (*€1.000) Uitkomst begroting 2023 1. Actualisatie: Budgettair-neutraal

2024 2.006 0

2025 523 0

2026 940 0

2027 940 0

2. Actualisatie: Onontkoombaar

-4.441

-3.171

-3.249

-3.249

Stand geactualiseerde begroting 2023

-2.435

-2.648

-2.309

-2.309

-705

-705

-705

-705

3. Voorjaarsnota: structurele nieuw beleid waar we in 2023 mee willen starten (bijlage 1)

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

4. Inzet Incidentele rijksmiddelen 2024/2025/2026 5.Stelpost extra rijksbijdragen/ombuigingen Meerjarenbeeld o.b.v. Actualisatie 2024 + structureel nieuw beleid voorjaarsnota 2024

3.140

3.353

3.014 3.014

0

0

0

0

* Middelen die we in 2022 over hebben gehouden zijn beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid bovenop de extra middelen uit het regeerakkoord. Omdat we een grote onzekerheid zien vanaf 2027, zien wij nauwelijks ruimte voor structureel nieuw beleid. Maar daarbij is onze financiële uitgangspositie wel sterk. De afgelopen jaren zijn onze bufferreserves aangevuld tot het streefniveau en zelfs meer dan dat. Ook het Rijk heeft voor de korte termijn tot 2027 extra geld beschikbaar gesteld. In totaliteit schatten we in een bedrag van € 30 miljoen vrij te kunnen spelen voor incidenteel nieuw beleid. We willen deze overschotten inzetten en doen daar in deze Voorjaarsnota voorstellen voor.

A. B. C.

Volume-accres gemeentefonds 2024 Overschot algemene reserve (jaarrekening 2022) Overschot sociaal en zorgfonds (jaarrekening 2022) Totaal incidenteel beschikbare middelen

Bedragen (*€1.000) 5.200 12.500 12.300 30.000

Bovenstaande kan als volgt worden toegelicht: A. Medio 2022 heeft de VNG ingestemd met het voorstel van het Rijk om het volume-accres gemeentefonds voor www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

de jaren 2022-2025 te bevriezen. Hierdoor ontstaat zekerheid voor gemeenten en zijn we niet langer afhankelijk van besluitvorming bij het Rijk. Ook onderuitputting bij het Rijk heeft geen negatieve bijstellingen tot gevolg. Gedurende die periode wordt het accres nog wel gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Normaliter zou deze groei structureel zijn. Maar doordat het Rijk de financieringssystematiek vanaf 2026 aan wil passen valt de gemeentefondsuitkering in 2026 terug. Een deel van dit volumeaccres is dus incidenteel beschikbaar voor integrale afweging. Dit wel onder de vooronderstelling, dat het volume accres 2024 niet (deels) nodig is, om de begroting van dat jaar sluitend te maken. B. Volgens onze financiële spelregels verrekenen we het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve. Het overschot op deze reserve bovenop de streefwaarde van 15% van de algemene uitkering is vervolgens beschikbaar voor de integrale afweging in de volgende begroting. C. Bij het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken dat, aansluitend bij de kaders die gelden voor de algemene reserve, de gewenste omvang van de reserve Sociaal&Zorgfonds 15% van de rijksmiddelen Sociaal Domein bedraagt.

Rekening houdend met het reeds bij het bestuursakkoord betrokken surplus en de inzet ten behoeve van de verbouwing van de vrouwenopvang resteert er ook hier bij de huidige stand van het fonds een overschot dat beschikbaar is voor integrale afweging. 2.

Een deel van de incidenteel beschikbare middelen willen we nu al inzetten in 2023 In een wereld waar ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen, willen we niet op onze handen blijven zitten als maatschappelijk actie gevraagd is. Daarmee voorkomen we ongewenste maatschappelijke effecten en afbreukrisico’s. En hoeven we later geen dure pleisters te plakken. Daarom vragen we u nu om voor een aantal specifieke onderwerpen middelen beschikbaar te stellen. Het betreft: Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL (€ 0,7 miljoen in 3 jaar). Revolving fund duurzaamheidsinvesteringen sport (€ 0,3 miljoen eenmalig) www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

-

Duurzame handhaving gebruik oppervlaktewater en verbeteren afhandeling meldingen wijkveiligheid (€ 2,2 miljoen in 4 jaar) De budgettair-neutrale investeringen pand TOM (€ 0,4 miljoen met dekking reserve Sociaal & Zorgfonds) Leerplicht formatie (€ 1,2 miljoen in 4 jaar) Knelpunten formatie Openbare Orde en Veiligheid (€ 0,7 miljoen in 4 jaar) Versterking evenementenklimaat (€ 0,5 miljoen in 2 jaar) Juridische en beleidsmatige borging gebruik verblijfsgebieden (€ 0,1 miljoen) Coördinator talent- en traineeprogramma (€ 0,3 miljoen in 3 jaar) In bijlage 2 treft u een uitgebreidere toelichting op deze voorstellen. Deels vindt besteding van deze middelen overigens in latere jaren plaats. In totaliteit vragen deze posten een investering van € 6,0 miljoen. Deze komen ten laste van de beschikbare incidentele ruimte van € 30 miljoen. 3.

Wij stellen voor om extra in te zetten op sociale en fysieke structuurversterkende maatregelen. Deze kunnen gedekt worden uit de incidentele ruimte, maar ook uit bijvoorbeeld uit het Sociaal&Zorgfonds, de reserve Grote Werken en specifieke bijdragen van het Rijk. Zoals hierboven beschreven, ramen wij de beschikbare incidentele budgetruimte op circa € 30 miljoen. Via deze voorjaarsnota vragen wij u al hiervan € 6,0 miljoen in 2023 beschikbaar te stellen (zie voorgaand beslispunt). De resterende middelen stellen wij voor deels in te zetten op maatregelen die onze sociale en fysieke structuur versterken. Dit in de verwachting dat deze op langere termijn onze gemeente verder brengen en ook bijdragen aan toekomstige kostenbeheersing. Dit geldt ook voor maatregelen die wij op een andere wijze van dekking voorzien. Een belangrijk voorbeeld hierbij is een forse investeringsagenda die wij in het nieuw beleid opzetten vanuit het Sociaal&Zorgfonds. Bij dit fonds is het de lijn om het surplus op het fonds af te dragen aan de algemene middelen. Hier kiest ons college nu niet voor. Het surplus dat wij in 2023 en 2024 verwachten, willen wij inzetten om de sociale structuur te versterken, waarmee www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

we ook verder werken aan het realiseren van een financieel houdbaar stelstel. Een ander belangrijk voorbeeld is de inzet van gemeentelijke cofinanciering vanuit de reserve Grote Werken, bovenop de rijksbijdragen die de gemeente ontvangt in het kader van de NOVEX-regeling. De voorgestelde maatregelen betreffen onder andere: - Structuurversterking van de sociale basis en structuur; - Betaalbare flexwoningen en volgende stappen in de Spoorzone; - Gezonde en duurzame scholen; - Leefbaarheid in wijken; - Extra dotatie Structuurfonds. Voor een totaaloverzicht van het voorgenomen nieuw beleid begroting 2024 verwijzen wij u naar bijlage 3. De incidentele ruimte is fors en daar gaan we verantwoord mee om. Daarom investeren we niet de volledig beschikbare incidentele ruimte, maar houden we ruim € 3 miljoen aan als een extra financiële buffer in de algemene reserve. Op deze manier leggen we geen hypotheek op de toekomst en kunnen we nog beter meebewegen met financiële onzekerheden of kansen die zich gaandeweg aandienen. 4.

De nieuwe verbinding over het spoor in de Noordelijke Spoorzone en de Rondweg Groote Wielen zijn majeure projecten van een bovenstedelijk strategisch belang en daarmee passend binnen het structuurfonds Het structuurfonds is ons middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt. Ons college stelt voor om tegelijkertijd met de begrotingsbehandeling in november een tweetal nieuwe projecten op te voeren op het Structuurfonds. Het betreft de volgende twee projecten: www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

a)

b)

Verbinding over het spoor (€ 11,4 miljoen) Om de Noordelijke Spoorzone op een goede manier te ontwikkelen is het zeer wenselijk om een nieuwe verbinding over het spoor te realiseren ter hoogte van het Innovatie Kwartier (westzijde spoor) en de Bossche Stadsdelta (oostzijde spoor). Hiervoor hebben we twee belangrijke redenen: 1. Optimaal verbinden voor langzaam verkeer van de projecten binnen de Noordelijke Spoorzone aan weerszijde van het spoor en de verbinding van het gebied met de rest van de stad. 2.Te komen tot een optimale parkeerverdeling binnen het gebied. Rondweg De Groote Wielen (€ 10,0 miljoen + PM) Een belangrijk aandachtspunt in De Groote Wielen is de verkeersituatie. Op basis van de huidige inzichten en prognoses is de hoofdinfrastructuur ontoereikend. Daarom zijn op de korte termijn investeringen in mobiliteitsoplossingen noodzakelijk, welke geraamd worden op € 10 miljoen. De realisatie van de Rondweg Groote Wielen (aan de oostzijde) is op dit moment nog onderwerp van nader onderzoek en staat daarom nog als PM post hier opgenomen.

Uitgebreidere toelichtingen op deze voorstellen zijn als bijlage 4 en 5 bij dit raadsvoorstel toegevoegd. 5.

Om een zo reëel mogelijk beeld te houden op de nog ontbrekende middelen in het structuurfonds, stellen wij voor de ramingen van een tweetal projecten aan te passen aan de huidige bouwkostenstijgingen Van een tweetal projecten in het structuurfonds wordt bij deze Voorjaarsnota voorgesteld om de opgenomen bedragen in het Structuurfonds op te hogen vanwege met name indexering. a) Verkabeling hoogspanningslijnen (+€ 2,3 miljoen) Indexeringen en uitvoeringkosten: de bijdrage per km van de gemeente is gestegen naar € 1,25 miljoen per km (25% van de kosten) en daarmee is een grotere bijdrage nodig uit structuurfonds (€ 2,1 miljoen). Daarnaast zijn uitvoeringkosten van € 0,2 miljoen nodig. Het betreft van de benodigde ruimtelijke procedures en vergunningstrajecten. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

b)

6.

Bossche Stadsdelta, inclusief Diezebrug (+€ 2,5 miljoen) Indexering van de claim Bossche Stadsdelta – Diezebrug waardoor een hogere bijdrage uit het structuurfonds nodig is (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is er extra inzet van € 3,75 miljoen NOVEX middelen en daarmee uitruil van de bijdrage uit het structuurfonds. Voorstel is om deze € 3,75 miljoen structuurfondsgelden in te zetten in de GREX voor betaalbare woningen.

Om de begroting 2024 op te kunnen stellen, is het noodzakelijk de uitgangspunten vast te stellen op het gebied van loon- en prijsontwikkeling Technische uitgangspunten zijn noodzakelijk om te komen tot een begroting bestaand beleid. De belangrijkste technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 zijn opgenomen in bijlage 6. Voor het eerst zijn daar ook de kaders voor de begrote uitgaven voor het sociale domein opgenomen. Door de herijking van het gemeentefonds is het niet langer mogelijk om de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de gedecentraliseerde taken uit het sociale domein te bepalen. Dat betekent dat we een andere manier moeten vinden om de budgetten, en de jaarlijkse aanpassing (indexering en volume-effect) voor de jeugdhulp, Wmo en participatiewet (exclusief de uitkeringen) te bepalen. Voor de overige budgetten binnen onze begroting passen wij in de meeste gevallen jaarlijks een indexering toe, conform de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling. Deze indexeringen stelt uw raad altijd in de voorjaarsnota vast. Zo ook dit keer. De hoogte van de budgetten kan daarnaast wijzigen als gevolg van autonome ontwikkelingen. Vanaf de begroting 2024 zullen wij de budgetten in het sociaal domein jaarlijks eveneens aanpassen op basis van indexcijfers.

Daarbij sluiten we aan bij indexcijfers, zoals die landelijk gehanteerd worden binnen de betreffende onderdelen van het sociaal domein.

Kanttekeningen en risico’s

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

1.

De noodzakelijke middelen voor uitvoering van de motie inzake hulp aan sportverenigingen bij verduurzaming sportaccommodaties betrekken wij in deze voorjaarsnota bij de voorstellen voor het nieuw beleid Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft uw raad een aantal moties vastgesteld. Hiervan heeft het college bij motie 16 Hulp aan sportverenigingen bij verduurzaming sportaccommodaties aangegeven de behoefte aan extra middelen in het revolverend fonds te inventariseren door energiescans uit te voeren. Bij het nieuw beleid in deze voorjaarsnota wordt voorgesteld hiervoor € 0,3 miljoen incidenteel vrij te maken. We bekijken op een later moment nog of verbreding van het revolverend fonds een wenselijk en effectief middel is. Een eventuele verbreding zullen we dan aan uw raad voorleggen. 2.

Voor het project Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug stellen wij voor af te wijken van de reguliere procedure Structuurfonds om de verkenning hiervan voortvarend op te kunnen pakken

Voor het project Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug wordt er in afwijking van de reguliere procedure bij deze VJN een Raadsvoorstel met voorbereidingskrediet voorgelegd. Bij amendement heeft uw raad recent besloten om bij de verdere stedenbouwkundige uitwerking van de Bossche Stadsdelta de mogelijkheid te onderzoeken het Design Museum te combineren met de daar te ontwikkelen parkeergarage c.q. mobiliteitshub. Ter uitvoering van dit amendement is een voorbereidingskrediet benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden, waaronder het opstellen van een programma van eisen en het verrichten van noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de mobiliteitshub. Dit raadsvoorstel wordt tegelijkertijd met de voorjaarsnota op 6 juni ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 3.

Als u bij de begrotingsbehandeling definitief instemt met de voorstellen inzake het Structuurfonds, wordt het ongedekte deel groter.

In de begroting 2023 becijferde wij het ongedekte deel van het Structuurfonds op € 18,5 miljoen. Indien rekening wordt gehouden met de twee nieuwe projecten, de verhoging van de ramingen bij twee projecten alsmede de extra dotatie aan www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

het fonds, kunnen we grosso modo het volgende financiële beeld van het structuurfonds presenteren: Structuurfonds Huis73 Tweede fase GZG OV Knooppunt Station Verkabeling Hoogspanningslijnen Uitvoering herinrichting Binnenstadsring Bereikbaarheid Oostelijke gemeentedelen Doortrekken Vogelstraat Transferium stad (Pettelaar) Bossche Stadsdelta Extra claim Huis73 Design Museum Stelpost bouwkosten Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug Verbinding over het spoor Rondweg De Groote Wielen (mobiliteitsmaatregelen) Rondweg De Groote Wielen Totaal Gedekt bedrag Te verwachten dekking (grondbedrijf/verbonden partijen)

Bedrag 3.700 6.800 20.000 9.500 14.300 12.500 0 0 12.300 24.700 30.000 10.000 25.000 11.372 10.000 PM 190.172 -22.500 -77.000

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanvullend dekking vanuit extra dotatie bestuursakkoord 2022

-46.000

Aanvullende dekking begroting 2024

-10.000

Ongedekt

34.672

4.

Extra uitvoeringsmiddelen vanuit het Rijk voor Klimaat- en Energiebeleid maken nog geen onderdeel uit van deze Voorjaarsnota

In het Bestuursakkoord hebben we de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn, opgenomen. We doen dat met maatregelen die het grootste effect op de CO2 emissie reductie opleveren. Minister Jetten heeft aangekondigd de komende jaren hiervoor met extra financiële middelen voor gemeenten te komen, als bijdrage in de uitvoering van het Klimaatakkoord. De brief van 25 oktober 2022 geeft aan dat er de komende jaren (tot en met 2030) minimaal € 2.720.751 per jaar beschikbaar wordt gesteld. De middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende (personele) materiele, kosten. De Ministeriele Regeling is recent gepubliceerd en de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat op korte termijn de aanvraag voor deze middelen doen. Zodra de middelen zijn toegekend, wordt een (nieuw) raadsvoorstel aan u voorgelegd. Het is te vroeg om de financiële consequenties van deze extra klimaatgelden te verwerken in de VJN. 5.

Met de voorstellen in deze Voorjaarsnota alloceren wij alle noodzakelijk middelen voor de gevraagde gemeentelijke cofinanciering van projecten Novex mobiliteitsmaatregelen

Middels het programma NOVEX heeft het Rijk middelen toegekend aan de gemeente ’s-Hertogenbosch die nodig zijn om de verstedelijkingsopgave mogelijk te maken. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een business case ingediend bij het www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Rijk met maatregelen waarmee in totaal 4800 woningen worden mogelijk gemaakt in de Spoorzone. In totaal is er aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bedrag toegekend van € 96,1 miljoen incl. BTW . Dit bedrag is onder te verdelen in een bedrag voor Bosch Centraal € 60 miljoen en voor overige mobiliteitsmaatregelen € 36,1 miljoen. Zodra de Rijksregeling bekend is zal een definitieve aanvraag ingediend worden. Het Rijk subsidieert de maatregelen slechts gedeeltelijk en verwacht dat de gemeente de cofinanciering organiseert. In deze Voorjaarsnota hebben we de cofinanciering verwerkt voor de mobiliteitsmaatregelen. De cofinanciering loopt via de gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie), het investeringsplan, exploitatie Stadsontwikkeling en het structuurfonds. Wel zal nog getracht worden andere financieringsbronnen, zoals subsidies (provincie, waterschap) en bijdragen derden te verkrijgen. Voor Bosch Centraal loopt een MIRT-traject. De totale projectomvang bedraagt momenteel € 186,5 miljoen (inclusief BTW). Het Rijk heeft in totaal € 130 miljoen beschikbaar gesteld. De regio (Provincie en gemeente staan aan de lat voor het restant van € 56,5 miljoen. De tot nu toe door gemeente gereserveerde middelen binnen het structuurfonds bedragen 20 miljoen (waarvan 12 miljoen euro gedekt en 8 miljoen euro ongedekt).

Daarnaast hebben we voor het project Station Oost voor de versnellingsopgave woningbouw een afzonderlijke subsidie toegekend gekregen van het Rijk (ad. € 13,4 miljoen incl. BTW). De cofinanciering voor deze subsidie dekken we binnen de gebiedsontwikkeling (grondexploitatie). 6.

De Stadsmonitor ondersteunt u in uw besluitvorming

De stadsmonitor is als bijlage 7 opgenomen ter ondersteuning van uw besluitvorming over onze beleidsvoornemens.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Financiën De voorjaarsnota geeft inzicht in de inhoudelijke keuze van ons college met betrekking tot het nieuw beleid. Pas bij de begrotingsbehandeling beslist uw raad hier definitief over en wordt dit verwerkt in de begroting 2024. Van een klein aantal posten wordt voorgesteld deze al wel in de begroting 2023 te verwerken vanwege de urgentie. Hiertoe wijzigen wij bij een positief besluit van uw raad de begroting 2023.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie en communicatie Niet van toepassing

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Structurele voorstellen nieuw beleid 2023 Incidentele voorstellen nieuw beleid 2023 Voornemens betreffende incidentele voorstellen nieuw beleid 2024 Projectvoorstel Structuurfonds Verbinding over het spoor Projectvoorstel Structuurfonds Rondweg De Groote Wielen Technische uitgangspunten begroting 2024 Stadsmonitor 2023

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

14983163 budgettair M.J.J. van der Geld Alle: 22 mei t/m 25 mei 2023 M&D/F/CF L. Un l.un@s-hertogenbosch.nl www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14983163 Raadsvergadering 6 juni 2023 Onderwerp

Voorjaarsnota 2024

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 25 april 2023: besluit: 1. 2. 3. 4.

5.

In te stemmen met het voorgestelde structureel nieuw beleid 2023, zoals opgenomen in bijlage 1; In te stemmen met het voorgestelde incidenteel nieuw beleid 2023, zoals opgenomen in bijlage 2; Zich ten behoeve van de begroting 2024 uit te spreken over het overige voorgenomen nieuw beleid, zoals opgenomen in bijlage 3. Zich uit te spreken over het opnemen van de volgende projecten als nieuw project op het structuurfonds: a) Verbinding over het spoor b) Rondweg De Groote Wielen Zich uit te spreken over het ophogen van de geraamde bedragen van de volgende projecten op het structuurfonds: a) Verkabeling hoogspanningslijnen www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

6.

b) Bossche Stadsdelta In te stemmen met de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024, zoals opgenomen in bijlage 6.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 6 juni 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704