0.raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerp-programmanbegroting 2023 ODBN

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

Onderwerp

14 juni 2022

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Samen met de ODBN zorgen voor een schone, gezonde en veilige omgeving

Voorgesteld besluit De zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 van de ODBN vaststellen. Aanleiding Jaarlijks krijgt uw raad de ontwerp-programmabegroting van de ODBN voorgelegd om een zienswijze in te dienen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de Jaarstukken 2021 en de ontwerp-Programmabegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief 2024-2026, aan de deelnemers toegestuurd. Wat betreft de Jaarstukken 2021 is het formeel niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wel behoort het tot de mogelijkheid om als deelnemer eventuele bevindingen kenbaar te maken. Dit jaar zien wij daartoe geen aanleiding. Wat betreft de ontwerp-Programmabegroting 2023 is het wel mogelijk om formeel een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet voor 24 juni 2022 bij het Dagelijks Bestuur zijn ingediend. De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden vervolgens door het Dagelijks Bestuur gewogen en van beantwoording voorzien in een reactienota. De begroting wordt daarna ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022.

Beoogd doel Kennisnemen van het beleid en de financiën van de ODBN voor het jaar 2023 inclusief het meerjarenperspectief en daarop onze zienswijze uitbrengen De ontwerp-programmabegroting 2023 omvat een beleidsbegroting en een financiële begroting. De hoofdlijnen voor het beleid en de financiële vertaling hiervan worden weergegeven. Uitgangspunt bij onze zienswijze is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch zich als deelnemer van de ODBN inzet om deze organisatie tot een succes te brengen. Bij het opstellen van de zienswijze is ook rekening gehouden met het advies van het adoptiepanel, een door de deelnemers samenstelde groep ‘adoptie-ambtenaren’. Dit advies is als bijlage 2b bij dit voorstel gevoegd. Relevante besluitgeschiedenis Kadernota 2023 20758e3e-5649-40b1-9915-3bf375e3b162.docx (raadsinformatie.nl) www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Argumenten 1. De jaarstukken 2021 laten een positief beeld zien en geven geen aanleiding om daarover onze bevindingen kenbaar te maken. Met de Jaarstukken 2021 legt de ODBN verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De Jaarstukken bestaan uit een jaarverslag (de programmaverantwoording) en uit een jaarrekening (de financiële verantwoording). De Jaarstukken 2021 zijn op 13 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld. We zijn verheugd om te zien dat de ODBN, het jaar 2021 afsluit met een behoorlijk omvangrijk positief resultaat. Het positieve resultaat bedraagt namelijk € 1.569.000,-. Hiervan was € 715.000 bij de laatste bestuursrapportage al aangekondigd. Het resultaat van de jaarrekening 2021 ziet er uiteindelijk nog positiever uit voornamelijk door de hogere omzet die in een heel productief jaar tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er twee incidentele budgetten niet (volledig) benut. Het gaat om het budget voor de Omgevingswet en het budget voor de aanschaf van Noise Cancelling apparatuur. Na overheveling van het restant van deze twee budgetten, Omgevingswet en Noice Cancelling, resteert een resultaat € 1.299.000,-. Voorgesteld wordt een egalisatiereserve voor Samen Sterk in Brabant (SSiB) in te stellen en deze te voeden met het positieve resultaat over 2021 van € 48.000,-.

Aangezien SSiB een samenwerking is met diverse partijen, is het niet logisch om het totale voordeel in de jaarrekening terug te laten vloeien. Tevens wordt voorgesteld de reserve huisvesting vrij te geven omdat de kosten zijn gemaakt en het project volledig is afgerond. Het resultaat na de mutaties in de reserves en de voorgenomen overhevelingsvoorstellen bedraagt € 1.263.000. (1.262.500). Het resterende positieve resultaat van € 1.263.000,- vloeit terug naar de deelnemers. Dit bedrag wordt naar rato van de gerealiseerde opdrachtwaarde individuele dienstverlening in 2021 uitgekeerd. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 77.000 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

2.1 De ontwerp-programmabegroting 2023 inclusief meerjarenperspectief 2024-2026 laten een sluitend resultaat zien De ontwerp-Programmabegroting 2023 ziet op de basis- en verzoektaken die de ODBN voor haar deelnemers uitvoert (programma Individuele dienstverlening) en daarnaast de collectieve taken en andere regionale taken (programma Regionale dienstverlening). De ontwerp-Programmabegroting is voor het jaar 2023 sluitend en het meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2026 laat eenzelfde beeld zien. In de ontwerp-Programmabegroting worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de ODBN in het jaar 2023 uiteengezet. Dit betreft onder meer de invoering van de Omgevingswet, het steviger inbedden van strafrechtelijke handhaving, de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, het stikstofdossier, de energietransitie en de evaluatie van de pilot milieu klachtenregeling. Daarnaast zet de ODBN in het jaar 2023 verder in op het informatiegestuurd werken (IGW). Zoals in de Kadernota is beschreven zal er 1 fte extra ingezet worden om het IGW verder te ontwikkelen. Tevens wordt extra ingezet op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Tot slot zullen er maatregelen genomen worden om het VTH stelsel te professionaliseren gelet op recent verschenen publicaties zoals het rapport ‘Om de Leefomgeving’ van de Commissie Van Aartsen en het rapport ‘Handhaven in het duister’ van de Algemene Rekenkamer.

2.2 Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 is een vervolg op de door uw raad vastgestelde zienswijze op de Kadernota Op 8 maart van dit jaar heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2023 vastgesteld. Daarin is aandacht gevraagd voor het kostenopdrijvend effect van de nieuwe CAO als gevolg van onder meer de uitbreiding van het aantal bovenwettelijke verlofdagen en de verlaging van de productiviteitsnorm. Naar aanleiding daarvan heeft de ODBN beoordeeld of er andere mogelijkheden waren om de extra verlofuren op te vangen. De ODBN blijft echter van mening dat de extra verlof uren gecorrigeerd moeten worden op de productiviteit per fte. Daarmee daalt de gemiddelde productiviteit van 1.350 uur naar 1.316 uur per fte. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Ten aanzien van het uurtarief wordt opgemerkt dat voor het jaar 2023 uitgegaan is van een indexering van 1,6%. Deze indexering is gebaseerd op de macro-economische verkenning van het CPB van september 2021. Het gemiddelde uurtarief 2023 stijgt met 3,2 % van € 101,21 in 2022 naar € 104,45 in 2023. Het uurtarief zoals weergegeven in de Kadernota 2023 bedroeg € 105,33. Hierbij was rekening gehouden met een aangekondigde verhoging van de ABP pensioenpremie. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze verhoging niet doorgaat. Dit betekent een verlaging van het uurtarief van € 105,33 naar € 104,45. 2.3

Door het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 kan uw raad belangrijke aandachtspunten meegeven aan het Algemeen Bestuur van de ODBN (zie ook de brief in bijlage……)

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2023 1)

Onzekerheden

In de ontwerp-programmabegroting 2023 zijn veel onzekerheden opgesomd. Ook het adoptiepanel wijst hierop. Zo staat de toegepaste indexering van 1,6% (CPB september 2021) door de sterkere inflatie en de oorlog in Oekraïne onder druk. Door de CAO daalt de declarabiliteit wat leidt tot een hoger tarief en een hogere benodigde formatie. De effecten van de Omgevingswet, waaronder de overgangsperiode zijn nog niet te kwantificeren. De effecten van de ambities en de ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau (energietransitie, stikstof, transitie veehouderij) zijn ook nog niet te duiden evenals de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de hieraan te koppelen HR instrumenten. Door de omgevingsplannen bij de deelnemende gemeenten kunnen lokale verschillen in de regelgeving ontstaan wat invloed kan hebben op de uitvoerbaarheid. Om deze verschillen te beperken worden de milieu gerelateerde regels uit de Bruidsschat gezamenlijk opgepakt. Tot slot zullen er nadere maatregelen genomen moeten worden om het VTH stelsel te professionaliseren. Wat hiervan de consequenties zijn, is eveneens niet op voorhand in te schatten. 2)

Noodzaak van monitoring

Gelet op de geconstateerde onzekerheden wordt nadrukkelijk verzocht de diverse effecten te monitoren en ons als deelnemer tijdig te informeren via de reguliere planning en control cyclus. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Kanttekeningen en risico’s 1. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s In de ontwerp-programmabegroting is een indicatief bedrag van de individuele bijdrage van de deelnemers opgenomen. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s, waarvan in maart van dit jaar de concepten zijn opgesteld. Bij eventuele afwijkingen wordt daarop op de geijkte momenten van de planning- en controlcyclus teruggekomen. Financiën De bijdrage voor ons als deelnemer is in de ontwerp-Programmabegroting voor het jaar 2023 indicatief vastgesteld op € 1.746.600,- uitgaande van het gemiddelde uurtarief van € 104,45. De bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: Basistaken en VTH-verzoektaken gemeente: € 1.435.875,Overige verzoektaken VTH: € 122.081,Collectieve taken: € 153.940,Klachtenregeling: € 22.100,Samen Sterk in Brabant: € 12.604,Deze bijdrage is vastgesteld op basis van de concept-werkprogramma’s. De komende periode worden de werkprogramma’s definitief gemaakt. De bijdrage zal daarna definitief worden vastgesteld. Duurzaamheid Niet van toepassing

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Participatie en communicatie Niet van toepassing Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Nummer de bijlagen 2. Voeg alleen de bijlagen toe die relevant zijn voor de besluitvorming. En die ook genoemd zijn in het collegevoorstel Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

budgettair Hoskam Omgeving: 24 mei 2022 SO/VTH A.M.M. Exterkate - Lijs www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

a.exterkate@s-hertogenbosch.nl (073) 6155148

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer Raadsvergadering 14 juni 2022 Onderwerp

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van : besluit: De zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 van de ODBN vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 14 juni 2022 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704