0. Raadsvoorstel Gedeeltelijke herbestemming investeringskrediet ten behoeve van zeilhavens Ooster- en Zuiderplas en watersportpaviljoen Engelermeer

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

11804678 1 februari 2022

Onderwerp

Gedeeltelijke herbestemming investeringskrediet ten behoeve van zeilhavens Ooster- en Zuiderplas en watersportpaviljoen Engelermeer We willen dat watersportverenigingen kunnen beschikken over goede faciliteiten zodat zij kunnen bijdragen aan een laagdrempelig sportaanbod voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Voorgesteld besluit Het college stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1.

Een investeringskrediet van € 500.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar beschikbaar te stellen ter financiering van de vervanging van de zeilhavens Oosterplas en Zuiderplas. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

2. 3.

4. 5.

Het investeringskrediet nieuwbouw van het watersportpaviljoen Engelermeer te verhogen met € 200.000 ter dekking van de meerkosten als gevolg van gestegen materiaalprijzen. Het investeringskrediet nieuwbouw kleedkamers MHC Rosmalen van € 1,3 mln met een afschrijvingstermijn van 40 jaar te verlagen met € 100.000 en het resterende investeringskrediet van € 1,2 mln met een afschrijvingstermijn van 40 jaar te wijzigen naar een renovatiekrediet van € 760.000 met een afschrijvingstermijn van 25 jaar en aan te wenden voor renovatie van deze kleedkamers. Het investeringskrediet voor renovatie sportzaal Hambaken van € 300.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar vrij te laten vallen. De begroting hierop aan te passen waarbij de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van de bijbehorende afschrijvingstermijnen geen budgettair effect hebben.

Aanleiding

Om de motie ‘Vervanging steigers en kades zeilverenigingen: ‘alle hens aan dek!’ en het amendement ‘Nieuwbouw Watersportpaviljoen Engelen’ te kunnen uitvoeren is er extra financiering nodig. In de motie ‘alle hens aan dek!’ (10 november 2020 reg. nr. 1177304) verzoekt uw raad ons om in overleg met de beide zeilverenigingen de kosten voor de vervanging van deze havens in beeld te brengen en met een alternatieve financiering te komen. Bij de uitwerking van de nieuwbouw watersportpaviljoen Engelermeer is door de in korte tijd enorm gestegen bouwkosten en de kosten van de zorgvuldige ruimtelijke inpassing van het paviljoen op die locatie een tekort ontstaan in het beschikbare bouwbudget. Om beide opgaven te kunnen volbrengen is er gezocht naar alternatieve besteding van reeds in de begroting beschikbare middelen. We willen het resultaat van deze zoektocht ter besluitvorming aan u voorleggen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Beoogd doel

We willen dat de zeilhavens aan de Ooster- en Zuiderplas weer veilig en bruikbaar worden voor het verenigingsgebruik en dat een watersportpaviljoen voor de watersportvereniging Engelermeer gerealiseerd wordt. De havens zijn meer dan 40 jaar oud en dringend toe aan een algehele vervanging van de kades en de steigers. Door het ontbreken van investeringskrediet bij de gemeente is vervanging van de zeilhavens aan de Oosterplas en Zuiderplas de afgelopen jaren uitgesteld. De raad heeft middels een motie aangegeven dat er werk gemaakt moest worden van de algehele vervanging van beide havens en dat er binnen de begroting gezocht moest worden naar alternatieve besteding van middelen. Parallel aan dit traject loopt de realisatie van de nieuwbouw van een watersportpaviljoen voor de watersportvereniging Engelermeer. Dit is een coproductie tussen de gemeente en de vereniging waarbij de gemeente optreedt als bouwheer. Het initiële aanbestedingsresultaat paste binnen het budget. De ruimtelijke inpassing van het paviljoen heeft extra aandacht, tijd en geld gekost en de bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen. Het plan kan niet meer binnen het beschikbare budget (Actualisatie begroting 2020, reg. nr. 10058287) gerealiseerd worden. Gezien uw wens om dit paviljoen te realiseren in samenwerking met de watersportvereniging nemen we een oplossing voor dit vraagstuk mee in dit voorstel.

Relevante besluitgeschiedenis

Inzake Zeilhavens Oosterplas en Zuiderplas Motie ‘Vervanging steigers en kades zeilverenigingen: alle hens aan dek!’ – 10 november 2020 (reg.nr. 11773704). www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Inzake Watersportvereniging Engelermeer Actualisatie begroting 2020 (reg. nr. 10058287); Amendement ‘Nieuwbouw Watersportpaviljoen Engelen’ - 12 november 2019 (reg.nr 9493853); Beantwoording motie ‘Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer’ - 29 oktober 2019 (reg. nr. 9426730; Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer’ – 3 juli 2018 (reg. nr. 8128695). Inzake begroting 2022 Begroting 2014: toelichting investeringsplan 2014-2017; Conceptbegroting 2022 – 9 november 2021 (reg. nr. 11655275).

1.

Argumenten

Er is financiering nodig vanuit de gemeente voor de vervanging van de zeilhavens aan de Oosterplas en de Zuiderplas. We zijn voor de uitvoering/beantwoording van de motie intensief in gesprek geweest met beide verenigingen over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen komen tot verbetering van de bestaande situatie. Er is gekeken naar de status van de locaties en wat er minimaal voor nodig is om de kades en steigers te vervangen en wat de verenigingen zelf kunnen doen. Daaruit is een plan voor vervanging van de bestaande kades en steigers gekomen. Voor de dekking van de kosten van dit plan is gekeken naar een mix van her-prioritering van bestaande investeringskredieten en medefinanciering en inzet van zelfwerkzaamheid door de twee verenigingen zelf. Als gemeente zijn we eigenaar en verhuurder van de steigers en kades die aan vervanging toe zijn. De verenigingen dragen zorg voor het onderhoud en de instandhouding www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

van het clubhuis, bergruimte en de boten. Zij hebben geen geld begroot of gereserveerd voor de vervanging van kades en steigers, wat ook specialistisch werk is en om groot materieel vraagt. Wel zorgen zij voor het dagelijks klein onderhoud van de havens. De vervanging van beide havens vraagt om een investering van in totaal € 610.000,-. Daarvan wordt € 110.000,- bijgedragen uit een subsidie voor vigerende maatregelen als gevolg van de peilverhoging Bossche Broek en de Zuiderplas. Er blijft dus een investeringsbehoefte over van € 500.000,- met een afschrijvingstermijn van 40 jaar om beide havens te kunnen vervangen. 2.

In het traject nieuwbouw watersportpaviljoen Engelermeer zijn er extra kosten ontstaan, waardoor realisatie binnen het huidige beschikbare budget niet meer mogelijk is.

Tijdens het realisatietraject is er de nodige vertraging opgetreden om te komen tot een goede en verantwoorde ruimtelijke inpassing van het paviljoen. Daarbij is rekening gehouden met de oevers, de bomen en het andere groen. Deze inspanning heeft tijd gekost en tot extra kosten geleid. Het afgelopen jaar zijn de bouwkosten onverwacht fors gestegen. Daar waar de bouwkosten bij de initiële aanbesteding nog precies paste in het beschikbare budget blijkt dat dit nu een jaar later, tegen het huidige prijspeil, niet meer lukt. Door de langere doorlooptijd van het project is de aannemer gerechtigd en genoodzaakt om de prijsstijgingen van de bouwkosten door te berekenen. Nu ook de ruimtelijke inpassing is afgerond en de vergunningsprocedure loopt kan de bouw in de loop van 2022 beginnen als er ook voldoende investeringskrediet is. Er is € 200.000 extra nodig met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Voor de dekking van de meerkosten is gekeken naar een her-prioritering van bestaande investeringskredieten. 3.

Gezien de relatief goede staat van de kleedkamers van MHC Rosmalen is renovatie in plaats van nieuwbouw mogelijk.

Door uw raad is in de begroting 2022 (MIP 2022-2025) € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van kleedkamers voor MHC Rosmalen. Het komend jaar gaan we samen met de vereniging aan de slag om een renovatieplan te maken waarin ook de vereniging haar ambities voor uitbreiding van het clubhuis mee kan nemen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Voor renovatie van de kleedkamers is naar verwachting een krediet nodig van € 760.000 met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Het huidige krediet is 1,3 miljoen op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Voorstel is hiervan € 100.000 af te romen als bijdrage aan de oplossing voor de zeilhavens en het watersportpaviljoen. Het resterende krediet ad € 1,2 miljoen met een afschrijvingstermijn van 40 jaar kan omgezet worden naar een renovatiekrediet ad € 760.000 met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Daarmee blijven de jaarlijkse kapitaallasten van deze omzetting voor de begroting gelijk. 4.

Sportzaal Hambaken kan in de huidige staat haar functie de komende jaren nog prima vervullen.

Al in 2014 heeft uw raad met het vaststellen van begroting 2014 en het MIP 2014-2017 destijds besloten om een aantal kleinere investeringskredieten te bundelen. Daarmee zou in 2017 een krediet van € 300.000,- (afschrijvingstermijn 20 jaar) beschikbaar komen voor renovatie van sportzaal Hambaken. De renovatie van sportzaal Hambaken is echter tot nu toe niet uitgevoerd en het krediet daarmee nog niet besteed. Samen met de werkgroep Sportpark Hambaken is de afgelopen jaren een aantal verbeteringen aangebracht op het sportpark, waar de sportzaal onderdeel van is. Een echte toekomstvisie ontbreekt echter nog. Dit heeft er samen met de redelijke staat van onderhoud van de sportzaal en de beperkte ontwikkelcapaciteit in het ambtelijk apparaat toe geleid dat de renovatie van sportzaal Hambaken tot dusverre achterwege is gebleven. Het contract met de horecapachter van sportzaal Hambaken loopt af in 2027. Dat is dan ook het natuurlijke moment om over de toekomst van de sportzaal Hambaken een besluit te nemen. In de aanloop naar 2027 willen we een toekomstperspectief maken voor het sportpark in zijn geheel en de sportzaal in het bijzonder en dat aan uw raad voorleggen. Op basis van dat plan wordt dan ook duidelijk welke investeringen daaruit voortvloeien.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Voorstel is het krediet van € 300.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar om te zetten naar een krediet van € 600.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar als bijdrage in de oplossing voor de zeilhavens en het watersportpaviljoen. Daarmee blijven de jaarlijkse afschrijvingslasten van deze omzetting voor de begroting gelijk.

5.

De herbestemming van de kredieten leidt niet tot extra jaarlasten.

Door uit te gaan van de afschrijvingstermijnen behorende bij nieuwbouw (40 jaar) en renovatie (25 jaar) kan bij gelijkblijvende kapitaallasten voldoende investeringskrediet herbestemd worden om de zeilhavens van de Ooster- en Zuiderplas te vervangen en de meerkosten van het watersportpaviljoen van Watersportvereniging Engelenmeer te dekken. Kanttekeningen en risico’s

1. Het niet vervangen van de havens leidt tot zeer gevaarlijke taferelen en beperking van de activiteiten van beide verenigingen. Het niet vervangen van de bestaande kades en steigers bij de Oosterplas en de Zuiderplas is geen optie. Het niet nemen van maatregelen kan leiden tot gevaarlijke situaties, calamiteiten en het mogelijk stilleggen van verenigingsactiviteiten voor langere tijd.

2.De uiteindelijke renovatie van de kleedkamers MHC Rosmalen valt toch duurder uit. Er is nog geen uitgewerkt renovatieplan met onderliggende begroting voor de kleedkamers van MHC Rosmalen. De renovatieplannen worden in overleg met de vereniging opgesteld en afgestemd op de verbouwplannen van het www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

clubgebouw door de vereniging zelf. Het resterende investeringskrediet is dan ook vooralsnog taakstellend. Het is momenteel onbekend wanneer er gestart zou kunnen worden met de renovatie van de kleedlokalen bij MHC Rosmalen, maar naar verwachting niet eerder dan 2023. Als gevolg van eventuele snel stijgende bouwprijzen betekent dit een risico dat het resterende investeringskrediet ontoereikend zou kunnen zijn. 3. Er is een risico dat er geen of te weinig subsidie van de Provincie Noord-Brabant komt voor de vervanging van de steigers en kades bij de Zuiderplas. Het subsidiebedrag, groot € 110.000,- ,als bijdrage voor het nemen van mitigerende maatregelen ten behoeve van de peilverhoging Bossche Broek/Zuiderplas is weliswaar besproken en mondeling toegezegd, maar nog niet formeel beschikt, waardoor er geen 100% zekerheid is. Gezien het verloop van de voorbereidingen achten wij het risico klein dat er geen of een lagere subsidie wordt verstrekt.

Financiën De totale kosten van het vervangen van de zeilhavens Oosterplas en Zuiderplas zijn nu geraamd op € 610.000,- . Vanuit de peilverhoging Zuiderplas wordt een bijdrage verwacht vanuit de provinciale subsidie peilverhoging van € 110.000,-. Er is dus een nieuw investeringskrediet van € 500.000,- nodig om de vervanging van de beide havens te kunnen realiseren. De verwachte meerkosten voor het watersportpaviljoen aan het Engelermeer als gevolg van de zorgvuldige ruimtelijke inpassing en de plotselinge stijging van de bouwkosten bedragen € 200.000,-. De vereniging is niet in staat om een extra financiering aan te gaan danwel een hogere jaarlijkse huurlast op te nemen in hun

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

exploitatiebegroting. Wij stellen daarom voor de extra onvoorziene investeringslast van € 200.000,- als onrendabele top mee te nemen en niet in de huur door te berekenen. Om de havens aan de Oosterplas en Zuiderplas en het watersportpaviljoen aan het Engelermeer te kunnen realiseren is er een dus extra investeringskrediet nodig van € 700.000,- met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Deze investeringsruimte kan alleen gevonden worden binnen de lopende begroting indien er keuzes gemaakt worden om reeds eerder door uw raad goedgekeurde investeringskredieten alternatief te bestemmen. De benodigde investeringsruimte kan gevonden worden door een tweetal investeringskredieten (gedeeltelijk) alternatief te bestemmen, te weten: 1) € 100.000,- af te romen van het beschikbare investeringskrediet van 1,3 miljoen (afschrijvingstermijn 40 jaar) bedoeld voor nieuwbouw kleedkamers MHC Rosmalen. 2) € 300.000,- , zijnde het gehele investeringskrediet met een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor de renovatie van de Sportzaal Hambaken om te zetten naar een krediet van € 600.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar en dit geheel alternatief in te zetten.

Door deze beide kredieten op deze wijze alternatief te bestemmen en in te zetten voor de zeilhavens en het watersportpaviljoen blijven de jaarlasten in de begroting gelijk en is de dekking voor de gehele benodigde € 700.000,- voorzien in de begroting. Het voorstel is om te besluiten tot deze herbestemming en de begroting hierop aan te passen. Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat de havens volledig vervangen worden zodat ze weer 40 jaar mee kunnen. Daarbij is duurzaamheid een centraal uitgangspunt, zowel bouwkundig als functioneel. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Ook voor het nieuwbouwproject watersportpaviljoen Engelermeer staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook het ontwerp en de zorgvuldige inpassing van het gebouw in de omgeving draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling. Participatie en communicatie

Gesprekken met verenigingen: Voor uitvoering van de motie is er veelvuldig contact met de zeilvereniging Oosterplas en de watersportvereniging Zuiderplas. Beide verenigingen zijn intensief betrokken bij de planvorming en worden geïnformeerd worden over uw besluit. Het plan en de realisatie van het watersportpaviljoen aan het Engelermeer wordt in samenspraak met de watersportvereniging gedaan. Zij zijn dan ook voortdurend betrokken bij en geïnformeerd over alle processtappen. In de samenwerking wordt er ook een stevig beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de vereniging. Zo hebben zij intensief meegewerkt aan de planvoorbereiding en bijvoorbeeld de omgevingsdialoog verzorgt Er is reeds een eerste overleg geweest met MHC Rosmalen waarin de intentie is uitgesproken om een gezamenlijk plan te maken voor uitbreiding van het clubhuis en de renovatie van de kleedkamers. Een samenwerking die voor zowel de vereniging als de gemeente voordelen kan opleveren. Het overleg met de gebruikers van het sportpark Hambaken wordt voortgezet. Het voornemen is om richting 2027 met een toekomstvisie voor dit sportpark te komen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen N.v.t.

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

11804678 budgettair Van Olden Bedrijvigheid: 17 januari 2022 SB/S&R E.W. van Geloven - Siemers e.siemers@s-hertogenbosch.nl (073) 6159505

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad

Registratienummer 11804678 Raadsvergadering 1 februari 2022 Onderwerp

Gedeeltelijke herbestemming investeringskrediet ter realisering vervanging zeilhavens Ooster- en Zuiderplas en watersportpaviljoen Engelermeer

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 7 december 2021 besluit: 1. 2. 3.

4.

Een investeringskrediet van € 500.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar beschikbaar te stellen ter financiering van de realisatie van de vervanging van de zeilhavens Oosterplas en Zuiderplas. Het investeringskrediet nieuwbouw van het watersportpaviljoen Engelermeer te verhogen met € 200.000 ter dekking van de meerkosten als gevolg van gestegen materiaalprijzen. Het investeringskrediet nieuwbouw kleedkamers MHC Rosmalen van € 1,3 mln met een afschrijvingstermijn van 40 jaar te verlagen met € 100.000 en het resterende investeringskrediet van € 1,2 mln met een afschrijvingstermijn van 40 jaar te wijzigen naar een renovatiekrediet van € 760.000 met een afschrijvingstermijn van 25 jaar en aan te wenden voor renovatie van deze kleedkamers. Het investeringskrediet voor renovatie sportzaal Hambaken van € 300.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar vrij te laten vallen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

5.

De begroting hierop aan te passen waarbij de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van de bijbehorende afschrijvingstermijnen geen budgettair effect hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 1 februari 2022 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704