0. Raadsvoorstel Conceptbegroting 2025

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

16898712 13 november 2024

Onderwerp

Conceptbegroting 2025 Ons college presenteert een reëel structureel sluitende conceptbegroting 2025. Voor het gewenste nieuw beleid in deze conceptbegroting 2025 is dekking gezocht binnen bestaande budgetten (oud-voor-nieuw). We maken een tijdige pas op de plaats door geen extra nieuw beleid op te nemen voor zover dat een toekomstig tekort zou vergroten. Binnen de beschikbare budgettaire ruimte pakken we door op de ingeslagen weg van het bestuursakkoord.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. De conceptbegroting 2025 vast te stellen; 2. De conceptbegroting 2025 van de afdeling Orthen vast te stellen; www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3. De pilot “Toegankelijk onderkomen griffie” in de begroting 2025 op te nemen met als dekking de algemene reserve;

Aanleiding Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dat is afgesproken in de Gemeentewet. De Gemeentewet schrijft voor dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient. Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten. Beoogd doel In de begroting zijn de plannen voor het komend jaar opgenomen, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht. De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Relevante besluitgeschiedenis -

Actualisatie Begroting 2024 – 4 juni 2024 (reg. nr. 16250265) Microsoft Word - 0. Raadsvoorstel Actualisatie begroting 2024.docx (raadsinformatie.nl) www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

-

Voorjaarsnota 2025 – 4 juni 2024 (reg. nr. 16250448) Microsoft Word - 0. DEF Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025.docx (raadsinformatie.nl)

Argumenten

1.a Met deze begroting willen we impact blijven realiseren voor onze inwoners, voortbouwend op de resultaten uit de eerste helft van deze bestuursperiode. Met deze begroting zijn we begonnen aan de tweede helft van deze bestuursperiode, waarin we onverminderd doorbouwen op de resultaten uit de eerste helft van deze periode. Het vertrekpunt blijft ongewijzigd: onze financiële uitgangssituatie is goed, maar vanaf 2026 moeten we, onder andere door besluitvorming en onzekerheid op nationaal niveau, rekening houden met nieuwe uitdagingen. We zetten ons solide financiële beleid door en nemen alleen extra nieuw beleid in deze begroting op, welke is voorzien van dekking vanuit bestaande budgetten (oud-voor-nieuw). We blijven werken aan de ambities en doelen uit ons bestuursakkoord: voldoende betaalbare woningen, nieuwe stappen in de energietransitie, gelijke kansen voor iedereen, een onderscheidend ’s-Hertogenbosch en aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige wijken en dorpen. Maar we zien ook dat onduidelijkheid op rijksniveau, sociale en economische dynamiek of onvoorziene nieuwe werkelijkheden ons vaak voor nieuwe uitdagingen stellen. Tegen deze achtergrond, plus mogelijke ombuigingen die op ons afkomen, willen wij in het volgend voorjaar met u in gesprek over een robuuste onderlegger voor de ontwikkeling van stad, wijken en dorpen op langere termijn.

1.b De begroting is kaderstellend voor het komende jaar In de begroting zijn de beleidsmatige plannen voor het komende jaar opgenomen. De raad is verantwoordelijk voor het toekennen van geld aan de diverse gemeentelijke taken. Ons college legt u een reëel structureel sluitende begroting 2025 voor. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De in de voorjaarsnota 2025 voorgenomen voorstellen nieuw beleid met dekking vanuit bestaande budgetten (oudvoor-nieuw) kunnen volledig in de conceptbegroting 2025 worden opgenomen zonder het verwachtte structurele tekort verder te vergroten. We hebben bij de begrotingsvoorbereiding 2025 hier nog 1 extra voorstel aan toegevoegd. Het betreft de “Doorontwikkeling van de organisatie en toekomstbestendigheid van de sociale werkvoorziening”. Dit laatste vraagt een extra incidentele investering van € 500.000 in 2025 en € 400.000 in 2026 welke geheel ten laste van de reserve Werk- en Ontwikkelbedrijf gebracht kan worden. 2. Afdeling Orthen heeft een eigen begroting De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. 3. De pilot “Toegankelijk onderkomen griffie” Het Presidium van de gemeenteraad wil graag dat de griffie - in fysieke zin - toegankelijker wordt voor raads- en commissieleden. De griffie is momenteel gehuisvest in het stadskantoor. Raads- en commissieleden hebben geen toegang tot die locatie. Het Presidium wil daar verandering in brengen door de griffie een eigen domein te geven in de nabijheid van het Bestuurscentrum. Er is gezocht naar een locatie waar raads- en commissieleden c.s.

laagdrempelig binnen kunnen lopen om overleg te hebben met de leden van de griffie, en waar zij eenvoudig zaken kunnen ophalen of afgeven. Het Presidium heeft hiervoor een programma van eisen vastgesteld. In overleg met de afdelingen Maatschappelijk Vastgoed en Facilitaire zaken is (een deel van) het pand Wolvenhoek 2-4 als geschikte locatie naar voren gekomen. Het Presidium heeft ons college gevraagd voor deze gemeentelijke locatie een pilot ‘Toegankelijk onderkomen griffie’ mogelijk te maken en hiervoor de benodigde middelen op te nemen in de begroting 2025 e.v.. De inschatting is dat hiervoor een eenmalige investering van € 50.000 euro is benodigd, alsook een jaarlijkse exploitatielast van € 50.000. De lengte van de pilot is mede afhankelijk van de verdere invulling van het pand Wolvenhoek 2-4.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aangezien er (structureel) geen ruimte in onze meerjarenbegroting is, moet voor de dekking van deze pilot de algemene reserve worden aangewezen.

Kanttekeningen en risico’s 1.

Financiële onzekerheid vanaf 2026

Er blijft onvoldoende zekerheid op toereikende structurele financiële middelen vanuit het rijk. Toch weten we ook twee dingen wél zeker. Dankzij een solide financieel beleid kennen we in ’s-Hertogenbosch een goede financiële uitgangspositie. Maar ook: als het rijk blijft vasthouden aan haar huidige inzet op de gemeentefinanciën, ontkomen we niet aan (vooralsnog beperkte) ombuigingen. We blijven met en via de VNG lobbyen en de druk opvoeren richting het rijk voor voldoende middelen bij de taken die we als gemeenten hebben. En we starten met voorbereidingen op ombuigingen, voor de periode vanaf 2027. We gaan hiermee aan de slag om tijdig en voldoende voorbereid te zijn in het geval het rijk onvoldoende over de brug komt. Om uw gemeenteraad in staat te stellen gedegen keuzes te maken, als het verwachtte structurele tekort zich ook daadwerkelijk voordoet. Tegelijkertijd met deze begroting leggen wij u dan ook een discussienotitie hierover voor. 2.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn niet verwerkt in de begroting 2025

Onze begroting is net als in alle voorgaande jaren gebaseerd op de meicirculaire en niet op de septembercirculaire. Wel informeren we de raad tijdig, dat wil zeggen vóór behandeling in de raadscommissies, over de uitkomsten van de septembercirculaire. Indien deze uitkomsten relevant zijn voor de begroting worden ze verwerkt bij de actualisering van www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

de begroting in 2025. Deze werkwijze hanteren we omdat de conceptbegroting in de loop van september gepubliceerd moet worden. Alleen op die manier kunnen de bestuurlijke termijnen worden gehaald. Verwerking van de septembercirculaire in de begroting is daardoor niet mogelijk, omdat deze pas op Prinsjesdag verschijnt. 3. Stand reserve Sociaal & Zorgfonds Naar aanleiding van uw motie “Opbouwen financiële buffer voor Sociaal-en Zorgfonds” hebben wij toegezegd om bij de diverse producten van de P&C-cyclus uw raad te informeren over de ontwikkelingen van het Sociaal- en Zorgfonds. Daarom treft u bij deze begroting 2025 het actuele meerjarenbeeld van dit fonds. Het sociaal domein gaat, bij ongewijzigde omstandigheden, vanaf 2026 financieel moeilijke jaren tegemoet. Het financiële beeld voor Jeugdzorg en WMO is niet sluitend en de reserve Sociaal & Zorgfonds is nodig om tekorten op te vangen. Daardoor komt de reserve Sociaal & Zorgfonds als remweg voor het opvangen van tekorten onder druk. Het opvangen van die tekorten waarbij de reserve meerjarig op de norm van 15% van het achterliggende budget blijft is slechts mogelijk met behulp van de te verwachten overschotten op Beschermd Wonen. De prognoses zijn opgesteld met de kennis van nu, waarbij er de nodige onzekerheden zijn, met mogelijke positieve en negatieve financiële gevolgen. Zie hiervoor bijlage 2.

Financiën De begroting 2025 kent een saldo van € 0,-. Dit is inclusief een incidentele storting in de algemene reserve van € 4,8 miljoen. We benutten dit incidentele voordeel in 2025 om het eerste gat dat ontstaat, in 2026, af te dekken.

Duurzaamheid www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2025 2. Meerjarenbeeld Sociaal en Zorgfonds

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder

16898712 budgettair M.J.J. van der Geld www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

Alle: 28 oktober t/m 31 oktober 2024 M&D/F/CF L.W.S. Un l.un@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 16898712 Raadsvergadering 13 november 2024 Onderwerp

Conceptbegroting 2025

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 24 september 2024: besluit:

1. 2. 3.

De conceptbegroting 2025 vast te stellen; De conceptbegroting 2025 van de afdeling Orthen vast te stellen; De pilot “Toegankelijk onderkomen griffie” in de begroting 2025 op te nemen met als dekking de algemene reserve;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 13 november 2024 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704