0. Raadsvoorstel Conceptbegroting 2023

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14217469 8 november 2022

Onderwerp

Conceptbegroting 2023 Ons college presenteert een reëel structureel sluitende conceptbegroting 2023. Het gewenste nieuw beleid uit het bestuursakkoord 2022 voor deze gehele bestuursperiode past binnen het meerjarig beeld in deze conceptbegroting 2023. Hiermee kunnen we deze bestuursperiode met slagkracht en ambitie werken aan de toekomst van onze gemeente.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. de conceptbegroting 2023 vast te stellen; 2. de conceptbegroting 2023 van de afdeling Orthen vast te stellen; www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dat is afgesproken in de Gemeentewet. De Gemeentewet schrijft voor dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient. Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten. Beoogd doel In de begroting zijn de plannen voor het komend jaar opgenomen, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht. De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Relevante besluitgeschiedenis -

Actualisatie begroting 2022 – 14 juni 2022 (reg. nr. 13769726) Raadsvoorstel (raadsinformatie.nl) Bestuursakkoord van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2022-2026: “Slagkracht en ambitie, met lef en energie de toekomst in” – 31 mei 2022 bestuursakkoord+gemeente+'s-Hertogenbosch+2022-2026 (raadsinformatie.nl) www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Argumenten 1.a De begroting maakt een financiële vertaling van de keuzes uit het bestuursakkoord Op basis van deze begroting kunnen we met slagkracht werken aan onze ambities, met een focus op de hoofdopgaven wonen, energietransitie, gelijke kansen en onderscheidend ’s-Hertogenbosch. Zo investeren we met deze begroting in meer kansen op de woningmarkt voor iedereen. We gaan versnellen naar een klimaatneutrale gemeente om onze bijdrage tegen klimaatverandering te leveren én de afhankelijkheid van fossiele energie af te bouwen. We investeren in gelijke kansen zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en de verschillen in (gezonde) levensverwachting tussen groepen inwoners kleiner worden. En we bouwen door aan onze onderscheidende positie op economie, data en cultuur. Daarmee investeren we in een blijvend aantrekkelijke en sterke gemeente die ook in de toekomst nationaal van belang blijft. 1.b De begroting is kaderstellend voor het komende jaar

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

In de begroting zijn de beleidsmatige plannen voor het komende jaar opgenomen. De raad is verantwoordelijk voor het toekennen van geld aan de diverse gemeentelijke taken. Het college heeft een reëel structureel sluitende begroting 2023 opgesteld. Het gewenste nieuw beleid uit het bestuursakkoord voor deze gehele bestuursperiode past binnen het meerjarig beeld in deze conceptbegroting 2023. In de financiële paragraaf van het bestuursakkoord is het voornemen opgenomen om incidenteel respectievelijk € 3 mln. en € 4,25 mln. te reserveren voor het Volkshuisvestingfonds en de Startbuurt Warmtevisie. Uitgangspunt bij de coalitieonderhandelingen was een Volkshuisvestingsfonds van € 5 mln. en een reservering voor de Startbuurt Warmtevisie van € 6 mln.. De financiële doorkijk ten tijde van de coalitieonderhandelingen bood deze ruimte echter nog niet volledig. Nu zien we in 2023 incidentele ruimte om alsnog de gewenste bedragen voor het Volkshuisvestingsfonds en de Startbuurt Warmtevisie te reserveren. Ook is er incidenteel ruimte om de gewenste structurele extra dotatie aan het Structuurfonds van € 1,5 miljoen per jaar al deels vanaf 2023 en volledig vanaf 2024 in te laten gaan. Voor de jaren 2025 en 2026 is het niet langer nodig een stelpost op te nemen om de meerjarenraming sluitend te maken. 2.

Afdeling Orthen heeft een eigen begroting De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Kanttekeningen en risico’s 1.

Financiële onzekerheid vanaf 2026

Er is met name sprake van een grote onzekerheid vanaf 2026 (‘Het ravijn van 2026’). Vanaf 2026 laat het Rijk de huidige financieringssystematiek los en is het accres voor alle gemeenten tezamen vastgesteld op € 840 miljoen (exclusief loonen prijsontwikkeling). Ten opzichte van 2025 is dit een zeer forse bijstelling naar beneden. Dit is in strijd met de financiële afspraken die tussen overheden gemaakt zijn. Het Rijk stuurt echter aan op een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en verder, en gebruikt dit als argumentatie voor deze aanpassing. De onzekerheid voor gemeenten wordt verder versterkt doordat tot 2026 de stijging van de opschalingskorting is bevroren en vanaf dat jaar moet worden besloten of het ingroeipad voor de herijking voortgezet wordt. Wij achten het verstandig de ontwikkelingen op dit vlak af te wachten en de ruimte in de jaren 2024, 2025 en 2026 vooralsnog niet structureel in te zetten. 2.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn niet verwerkt in de begroting 2023

Onze begroting is net als in alle voorgaande jaren gebaseerd op de meicirculaire en niet op de septembercirculaire. Wel informeren we de raad tijdig, dat wil zeggen vóór behandeling in de raadscommissies, over de uitkomsten van de septembercirculaire. Indien deze uitkomsten relevant zijn voor de begroting worden ze verwerkt bij de actualisering van de begroting in 2023. Deze werkwijze hanteren we omdat de conceptbegroting in de loop van september gepubliceerd moet worden. Alleen op die manier kunnen de bestuurlijke termijnen worden gehaald. Verwerking van de septembercirculaire in de begroting is daardoor niet mogelijk, omdat deze pas op Prinsjesdag verschijnt.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Financiën De begroting 2023 resulteert in een saldo van € 0,-.

Duurzaamheid Niet van toepassing

Participatie en communicatie Persgesprek, nieuwsbericht en sociale media

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bijlagen 1. Conceptbegroting 2023 Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

14217469 Budgettair M.J.J. van der Geld Alle: 17 t/m 20 oktober 2022 M&D/F/CF L.W.S. Un l.un@s-hertogenbosch.nl (073) 6159019

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14217469 Raadsvergadering 8 november 2022 Onderwerp

Conceptbegroting 2023

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 20 september 2022: besluit: 1 2

de conceptbegroting 2023 vast te stellen; de conceptbegroting 2023 van de afdeling Orthen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 8 november 2022 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704