0. Raadsvoorstel Begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

15084998 4 juli 2023

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 en het Beleidsplan 2024-2027 GGD Hart voor Brabant Een eerlijke kans op een zo gezond mogelijk leven voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. De zienswijze op de begroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. 2. De zienswijze op het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hart voor Brabant vraagt de 19 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027. Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant beslist op 6 juli 2023 over de begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Eerder sprak onze gemeenteraad zich al positief uit over de Kadernota 2024, die de basis vormt voor deze begroting. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2022 inhoudelijk en financieel verlopen is. De gemeenteraad kan hiervan kennis nemen. Er geldt geen wettelijke bepaling over het geven van een zienswijze op deze jaarstukken. Beoogd doel Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 De belangrijkste punten uit het beleidsplan 2024-2027: De GGD wil werken aan het zo vanzelfsprekend mogelijk maken van het onderwerp gezondheid. Zij wil daarbij eerlijk, gedurfd, en vernieuwend zijn. Concreet moet dit zich uiten doordat keuzes ondersteund worden door feiten en onderzoek, waarbij risico's worden gesignaleerd.

Daarnaast willen ze blijven vernieuwen en experimenteren om mensen beter te bereiken en hen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Inwoners kunnen vertrouwen op moderne en vernieuwende dienstverlening en betrouwbare informatie en adviezen. De GGD wil de gezondheidsvaardigheden van www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

inwoners versterken door samen met partners de juiste randvoorwaarden aan inwoners te bieden, zodat zij zelf de regie kunnen nemen. De GGD zet in op voorkomen van gezondheidsproblemen, als het kan, en het beschermen van de gezondheid als het moet. Uitgangspunten zijn: Iedereen verschillend, allemaal gelijk. Zelf, maar niet alleen. Overal om ons heen, binnen en buiten.



 



 

De belangrijkste inhoudelijke punten uit de begroting 2024: Gezondheidsbevordering: De GGD wil in 2024 meer aandacht besteden aan gezond ouder worden om een vitale en zelfredzame groep ouderen te creëren, zodat er in de toekomst minder zorg nodig is. Ook wil de GGD de fysieke leefomgeving meer benutten om gezondheid te bevorderen, het GGD-vaccinatiecentrum bestendigen en uitbouwen, de krachten bundelen met netwerkpartners in verschillende samenwerkingsverbanden en de gezondheid van (arbeids-)migranten, vluchtelingen en statushouders versterken. Gezondheid bewaken en beschermen: In 2024 neemt de GGD nieuwe stappen om de infectieziektenbestrijding te verbeteren en de pandemische paraatheid te vergroten. Monitoring, advies, onderzoek: De GGD gaat in 2024 nieuwe stappen zetten om de beschikbare informatie over de publieke gezondheid van Brabanders nog beter te benutten. Dit doen ze door de verschillende databronnen te gebruiken bij adviezen, duiding en monitoring van resultaten. Daarbij wordt samengewerkt met partners zoals PON/TELOS, de provincie Noord-Brabant en onderzoeksinstituten om de beschikbare bronnen continu te verrijken. Jeugdgezondheidszorg: In 2024 is aandacht voor meer samenwerking met en tussen de Brabantse GGD'en, werken op maat, en het versterken van de mentale gezondheid van jongeren.

De GGD zet daarnaast in op innovaties waaronder het werken met technologie zoals smart glasses. Openbare geestelijke gezondheidzorg: De GGD gaat in 2024 kwetsbare groepen beter ondersteunen door de krachten te bundelen met netwerkpartners om tijdig risico's en kansen te signaleren. Toezicht houden: In 2024 gaat de GGD de samenwerking met de Brabantse GGD'en versterken om het Wmo-toezicht uit te breiden. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Publieke gezondheid bij rampen en crisis: In 2024 wil de GGD intensiever met partners samenwerken bij de crisistaken voor publieke gezondheid, concreet voor de pandemische paraatheid.



Deze extra inzet brengt meerkosten met zich mee welke verder uitgewerkt zijn in de financiële paragraaf hieronder.

Relevante besluitgeschiedenis -

Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant (reg. nr. 14597538)

Argumenten 1.

De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2024. De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,4 miljoen (per 31-12-2022). De algemene reserve is voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De hoge inflatie werkt door in stijging van personeelskosten (CAOstijgingen) en stijging van materiële kosten die via de indexeringssystematiek van de gemeente Tilburg worden gecompenseerd. De compensatie volgt een jaar later waardoor de GGD eenmalig voor 2023 de prijsstijgingen opvangt door de besparing op de huisvesting. Indien de lonen harder stijgen dan voorzien zal een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve worden overwogen. De ondergrens voor de algemene reserve is vastgesteld op € 1,5 miljoen. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft.

2.

Het beleidsplan 2024-2027 laat zien hoe de GGD prioriteit geeft aan preventie en aan het tegengaan van www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

gezondheidsverschillen onder inwoners in de regio Hart voor Brabant. U hebt bij de behandeling van de kadernota 2024 van de GGD extra aandacht gevraagd voor preventie en het tegengaan van gezondheidsverschillen. In het beleidsplan ‘Wij maken samen gezond’ benoemt de GGD een aantal pijlers als het gaat om de ambities voor 2027. Zo willen ze waar dat kan de aandacht verleggen van het beschermen (achteraf) naar het bevorderen van gezondheid vooraf. Daarnaast gaat de GGD meer de aandacht richten op die groepen die het méér nodig hebben. Dat betekent dat sommige groepen anders bedient gaan worden zodat er meer ruimte ontstaat voor diensten voor die groepen waar ze meer impact kunnen maken. Tijdens de vergadering Commissie Sociaal van 15 februari 2023 is gevraagd aandacht te geven aan prestatie-indicatoren. Dit jaar nog zal de GGD voor dit beleidsplan, samen met gemeenten, aanvullende indicatoren ontwikkelen om de voortgang op de ambities te monitoren. Kanttekeningen en risico’s 1. Meerkosten en verschuiving van taken naar basispakket. Het geactualiseerde basispakket zorgt voor een toename van de gemeentelijke bijdrage per inwoner (toename van € 2,21 per inwoner). De inwonerbijdrage van ’s-Hertogenbosch stijgt hierdoor naar € 6.762.684 in 2024. De taken vanuit het lokaal accent worden onderdeel van het basispakket.

Daarnaast worden enkele taken die nu onderdeel zijn van de basisondersteuning in 2024 verschoven naar het basispakket van de GGD (zie ook afbeelding 1 hieronder). Beide veranderingen hebben op het inhoudelijke takenpakket en uitvoering geen effect, maar zorgt wel ervoor dat deze middelen in de toekomst niet voor andere doelstellingen kan worden ingezet. De sturing en zeggenschap op deze middelen voor ’s-Hertogenbosch nemen af en grotere veranderingen, zoals de verlaging of verhoging van de inzet of verandering van diensten, dienen worden afgestemd met alle deelnemende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling van de GGD.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Met deze meerkosten kan het dienstenaanbod van de GGD worden uitgebreid en kan in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant het dienstenaanbod worden neergezet dat aansluit bij de behoefte van inwoners. De meerkosten van de het geactualiseerde basispakket zijn voor ’s-Hertogenbosch per jaar € 162.476. De verschuiving van taken van de basisondersteuning (pluspakket) naar het basispakket dient in overeenstemming te gebeuren met de andere deelnemende organisaties aan de overeenkomst basisondersteuning. Dit zal leiden tot een aanpassing van deze overeenkomst per 1-1-2024. Bij deze afname van € 182.229 is er geen sprake van een wezenlijke wijziging van de opdracht. Dit brengt daarmee geen risico’s met zich mee in het kader van de aanbesteding van de basisondersteuning. Omdat het verder enkel gaat over taken van de GGD wordt verwacht dat alle partijen met deze verschuiving akkoord gaan. Farent, MEE, GGD en Humanitas zijn op de hoogte gebracht van deze wijziging per 1-1-2024. Deze wijziging wordt definitief gemaakt zodra de begroting van de GGD is vastgesteld en de effecten op de basisondersteuning daarmee definitief is. Financiën Per inwoner wordt een vaste bijdrage betaald aan de GGD. Dit is de inwonerbijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2023 € 37,18 per inwoner. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 42,59 per inwoner.

Deze verhoging is het gevolg van de actualisatie van het basispakket, de extra taken die daarmee worden toegevoegd aan het basispakket, de indexering en de invoering van de Wet open overheid. Gemeentelijke bijdrage basispakket begroting 2023 Actualisatie basispakket Gemeentelijke bijdrage basispakket 2023, per inwoner Indexering 2024 Rijksvaccinatieprogramma

€ 37,18 € 2,21 € 39,39 € 3,17 PM www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Invoering Wet open overheid Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 (per inwoner)

€ 0,03 € 42,59

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2024: Aantal inwoners, per 1-1-2023* 158.796 Bijdrage gemeente ‘s-Hertogenbosch € 6.762.684 * Het aantal inwoners baseert de GGD op de voorlopige CBS-cijfers van peildatum 1 januari 2023. Actualisatie basispakket Het aantal taken dat de GGD als gevolg van de actualisatie van het basispakket uitvoert wordt vergroot. Dit heeft financiële gevolgen. De extra kosten van het geactualiseerde basispakket zijn € 2,21 per inwoner. In afbeelding 1 hieronder zijn de wijzigingen in het basispakket weergegeven. De extra kosten van het geactualiseerde basispakket zijn voor ’s-Hertogenbosch € 344.705 (op basis van een inwoneraantal van 158.796). Omdat sommige taken al onderdeel zijn van de plustaken (basisondersteuning FMGH), zal voor deze taken een (gedeeltelijke) verschuiving plaatsvinden van middelen voor een bedrag van € 182.229. De meerkosten van het geactualiseerde basispakket worden hiermee voor ’s-Hertogenbosch lager. De meerkosten van de actualisatie van het basispakket voor ’s-Hertogenbosch zijn € 162.476. De dekking hiervoor komt uit het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De plustaken worden niet benoemd, omdat die per gemeente apart worden ingekocht. In de gemeente ‘s-Hertogenbosch zitten deze in de inkoopovereenkomst basisondersteuning 2023 tot 2025.

Indexering De index voor 2024 is 8,05 % wat leidt tot een extra bedrag van € 3,17. De indexering is hoger dan geraamd in de Kadernota 2024 (8,05 % in de begroting, 6,66% in de kadernota) door aangepaste loon- en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

prijsontwikkelingen. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant. Invoeren Wet open overheid Gemeenten ontvangen vanaf 2022 een vergoeding voor het invoeren van de Wet open overheid. Een onderdeel van deze middelen zijn bedoeld voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGD. In de inwonerbijdrage is hiervoor een extra bedrag van € 0,03 per inwoner opgenomen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Afbeelding 1: De veranderingen in het basispakket met in grijs de wettelijke taken, in groen de taken die door de gemeente ingevuld worden en in oranje de taken die ingevuld worden op basis van de keuzes van het algemeen bestuur van de GGD.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Duurzaamheid N.v.t.

Participatie en communicatie De zienswijze op de begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 wordt na vaststelling in de raadsvergadering verzonden naar de GGD Hart voor Brabant. Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant stelt tijdens de vergadering op 6 juli 2023 het beleidsplan 2024-2027, de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 vast en neemt hierbij de zienswijzen van de gemeenteraden in overweging. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Wij maken gezond gewoon - GGD Hart voor Brabant Begroting 2024 Wij maken samen gezond gewoon - GGD Hart voor Brabant Beleidsplan 2024-2027 Jaarstukken 2022 GGD Hart voor Brabant Cijfers 2022 GGD Hart voor Brabant www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

5. Aanbiedingsbrief Zienswijze begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

15084998 Kaderstellend M.A.B. van der Sloot Sociaal: 21 juni 2023 MO/VOLW/O&R S. de Bruijn s.debruijn@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 15084998 Raadsvergadering 4 juli 2023 Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 en het Beleidsplan 2024-2027 GGD Hart voor Brabant

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van : 30 mei 2023 besluit: 1. 2.

De zienswijze op de begroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. De zienswijze op het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 4 juli 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704