0. Raadsinformatiebrief Toekomstvisie Stichting Flik Flak

Raadsinformatiebrief Exploitatie Stichting Flik Flak Registratienummer

Onderwerp

11130968

Exploitatie Stichting Flik Flak Stichting Flik-Flak heeft gedurende 3 jaar een aflopende subsidie ontvangen. In die periode is onderzocht hoe de exploitatie verbeterd kan worden.

Aanleiding

In 2018 heeft uw raad besloten om van 2019 tot en met 2021 Stichting Flik-Flak (hierna Flik-Flak) een aflopende subsidie te verstrekken. Wij informeren u over onze conclusie voor de periode na 2021. In 2019 heeft de gemeente het eigendom, de exploitatie en het beheer van de Plek overgenomen van Stichting Accommodatie Flik-Flak. Met de overname van de Plek is de vraag van Flik-Flak aan Stichting Accommodatie Flik-Flak om een huurkorting van € 100.000 bij de gemeente komen te liggen. Uw raad heeft in 2018 besloten om niet direct structureel een lagere huur vast te stellen, maar onder voorwaarden voor de jaren 2019 tot en met 2021 een aflopende subsidie beschikbaar te stellen aan Flik-Flak. Als voorwaarde is gesteld dat Flik-Flak gedurende deze jaren samen met de gemeente onderzoekt of en zo ja in welke mate de exploitatie verbeterd kan worden. Dit onderzoek heeft ondertussen plaatsgevonden. Daarnaast www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

is de bezetting en huurprijs nader geanalyseerd. Op basis hiervan hebben we een conclusie getrokken over de periode na 2021.

Beoogd doel

We hebben een afweging gemaakt over de subsidie en huur voor de langere termijn. We informeren uw raad hierover, omdat wij deze toezegging hebben gedaan bij het raadsbesluit in 2018. Om op een goede manier invulling te geven aan de gestelde voorwaarden hebben de gemeente en Flik-Flak gezamenlijk laten onderzoeken of verbetering van de exploitatie haalbaar is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en een nadere analyse van de bezetting en huidige huurprijs is een subsidie of verlaging van de huur voor de langere termijn afgewogen.

Relevante besluitgeschiedenis

Instandhouding De Plek en gebruik door Flik-Flak, vastgesteld door de raad op 13 november 2018, met registratienummer 8079402. Hierin heeft uw raad besloten om onder voorwaarden gedurende 3 jaar een aflopende subsidie te verstrekken aan Stichting Flik-Flak.

Inhoud

Conform de gestelde voorwaarden behorende bij de subsidie voor de jaren 2019 tot en met 2021 heeft Flik-Flak medewerking verleend aan een extern onderzoek naar de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van dit externe onderzoek en een nadere analyse van de huurprijs en bezetting van de Plek heeft het college subsidie of verlaging van de huur voor de langere termijn afgewogen. Hieruit heeft het college

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

geconcludeerd dat Flik-Flak zonder subsidie of verlaging van de huurprijs een gezonde exploitatie moet kunnen voeren. Dit betekent dat Flik-Flak voor het gebruik van de Plek een jaarlijkse huurprijs aan de gemeente betaalt van € 275.959,56 (tarief 2021). Graag neemt het college u mee in de informatie die heeft geleid tot onze afweging en keuze. In overleg met Flik-Flak kunnen wij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen met u delen. Onderzoek ‘Toekomstvisie Stichting Flik-Flak’ In overleg met Flik-Flak is aan Tien Organisatieadvies opdracht verstrekt voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Er is gestart met een inventarisatie en analyse van de leerlingenadministratie, bedrijfsvoering en exploitatieresultaten. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van Flik-Flak, de gemeente en KNGU. Wij informeren u over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Doorontwikkeling financiële administratie Om inzicht te krijgen in de deelname, het ruimtegebruik en het rendement van activiteiten en programma’s is een doorontwikkeling van de financiële administratiesystematiek met een koppeling naar de leerlingen- en reserveringsadministratie noodzakelijk. Hiermee kan Flik-Flak via de begroting en de jaarrekening inzicht verschaffen in het financiële rendement van de hoofdactiviteiten en alle programma’s die daaronder plaatsvinden.

Dit geeft Flik-Flak de mogelijkheid om waar nodig bij te sturen op de financiële resultaten per activiteit of programma. Werven nieuwe leden Op basis van de nationaal gemiddelde participatiegraad lijkt er in ’s-Hertogenbosch en omgeving nog een potentieel aan leden voor met name turnen als breedtesport en specifiek het jongens- en heren turnen te zijn. Door wervingsacties in combinatie met het vernieuwen en uitbreiden van het activiteitenaanbod en het aanbieden van activiteiten in de wijken, moet het voor Flik-Flak mogelijk zijn om tot en met 2025 een aanwas van 500 nieuwe leden te realiseren. Vanwege Covid-19 is het voor Flik-Flak nog maar beperkt mogelijk geweest om nieuwe leden te werven en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

nieuwe activiteiten op te zetten. Hierdoor is het aannemelijk dat het langer gaat duren voordat Flik-Flak deze beoogde aanwas van leden gerealiseerd heeft. Splitsen sportclub en verhuurdersrol/projectbureau De drie hoofdactiviteiten van Flik-Flak (sportclub, zalenverhuur en projectbureau) moeten elkaar versterken. Op dit moment kan echter niet worden vastgesteld in welke mate elke hoofdactiviteit per saldo positief of negatief bijdraagt aan het integrale exploitatieresultaat. De aanbevolen doorontwikkeling van de financiële administratie moet hier al beter inzicht in gaan geven. Ook kan overwogen worden om de sportclub op te laten gaan in een vereniging en de zalenverhuur met het projectbureau in een stichting of onderneming. Afsplitsen topsport KNGU Binnen Flik-Flak zijn op verschillende disciplines (damesturnen, acro, trampoline) topsporters en talenten actief. FlikFlak ontleent een sterke identiteit aan deze topsport- en talentensecties. Voor het damesturnen wordt Flik-Flak ook ondersteund door de KNGU, trampoline en acro vallen hier momenteel buiten. Het heren turnen topsportprogramma wordt geheel ingevuld en gefinancierd door de KNGU en die huurt daarvoor de herenturnhal binnen de Plek rechtstreeks van de gemeente.

Flik-Flak wil de overige topsportsecties in eigen beheer blijven aanbieden, maar erkent dat dit zonder subsidie- en/of sponsorbijdragen moeilijk realiseerbaar is. Aanbevolen wordt dat Flik-Flak, in navolging van het heren topsportprogramma en in overleg met de gemeente en KNGU ook het dames topsportprogramma aan de KNGU overdraagt, met als gevolg: De damesturnhal wordt rechtstreeks verhuurd door de gemeente aan de KNGU; Daardoor minder huur-, personeelsasten en coördinatieverplichtingen voor Flik-Flak; Medegebruiksrecht door Flik-Flik van de heren- en damesturnhal ten behoeve van de eigen talentontwikkeling, breedtesport en verengingsactiviteiten; Een positieve uitstraling naar Flik-Flak indien zowel de heren- als dameshal tot NTC (Nationaal Training Centrum) worden gekwalificeerd en daarmee ook de basis voor de overige huurders, waaronder Sport Medisch Centrum en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

-

Innosportlab, wordt versterkt; Heldere scheiding van kostenstromen van enerzijds topsport en anderzijds breedtesport.

Voor deze aanbeveling moet nadrukkelijk een voorbehoud gemaakt worden omdat de KNGU, mede als gevolg van de misbruik affaire, in een heroverwegingstraject zit over de ambities en organisatie van hun topsportprogramma’s . Afsplitsen sporttakken De leerlingen en docenten van de sporttakken die onvoldoende (financiële) meerwaarde hebben laten opgaan in een zelfstandig rechtspersoon die bij Flik-Flak gaat huren. De Aikido beoefenaars zijn nu bijvoorbeeld nog leerlingen van Flik-Flak, maar zijn voornemens om zich te organiseren in een zelfstandig rechtspersoon die bij Flik-Flak gaat huren. Deze ontwikkeling is alleen wenselijk indien de opbrengst uit de zalenverhuur en de besparing op de personeelslasten per saldo hoger is dan de gemiste contributieopbrengsten. Onderzoek bezetting en huurprijs Flik-Flak Naast bovenstaande adviezen wordt in het externe rapport ook geadviseerd om voor alle gebruikers en ruimtes van de Plek uurtarieven te hanteren in relatie tot overeenkomstige gemeentelijke binnensportaccommodaties. Om invulling te geven aan deze aanbeveling is de bezetting van de Plek en de hoogte van de huurprijs nader geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de bezettingsgraad van een aantal ruimtes erg laag ligt. De lage bezetting biedt voor Flik-Flak kansen om de huurinkomsten te verhogen.

Dit kan enerzijds door meer leden te werven en daarmee meer eigen gebruik te realiseren, anderzijds biedt dit mogelijkheden om de ruimtes meer te verhuren aan derden en daarmee de huurinkomsten te verhogen. Uit de analyse blijkt tevens dat de huidige huurprijs die Flik-Flak betaalt lager ligt dan op basis van de gemeentelijke (maatschappelijke) tarieven voor vergelijkbare ruimtes verwacht mag worden. Ondanks dit gegeven is het college samen met Flik-Flak en op basis van de conclusies uit het onderzoek van mening dat dit noodzakelijk is voor een www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

gezonde bedrijfsvoering. Toekomstbeleid Flik-Flak

Mede naar aanleiding van het rapport ‘Toekomstvisie Stichting Flik-Flak’ heeft Flik-Flak een eigen beleidsdocument voor de jaren 2020-2024 opgesteld. In dit beleidsdocument wordt de focus gelegd op Sport, Gezondheid en Educatie. De volgende vijf speerpunten worden daarin benoemd en hieronder laten we zien in hoeverre deze aansluiten bij de adviezen uit het onderzoeksrapport. 1.

Groei en uitbreiding in kansrijke gebieden, met een duurzaam karakter, waar voldoende middelen voor beschikbaar zijn en welke bijdragen aan een beter financieel rendement. Flik-Flak volgt hiermee de aanbeveling uit het rapport om nieuwe leden/leerlingen te werven en het activiteitenaanbod uit te breiden. Dit moet tevens resulteren in een hogere bezetting van de diverse sportruimtes in de Plek.

2.

Meer focus aanbrengen in aandacht en activiteit: sport, gezondheid en educatie. Als een bredere scope gewenst is, de samenwerking aangaan met andere partijen. Alle activiteiten, evenementen en projecten dienen een relatie te hebben met sport, gezondheid of educatie. Het beweegaanbod richt zich op breedtesport, topsport en aangepast sporten binnen de gymnastische sporten. Dit kan betekenen dat afscheid wordt genomen van activiteiten of evenementen die hier niet binnen passen. Flik-Flak volgt hiermee gedeeltelijk de aanbeveling uit het rapport om de sporttakken los te koppelen die onvoldoende financiële meerwaarde hebben. De aanbeveling om de topsport los te koppelen en de damesturnhal over te dragen aan KNGU wil Flik-Flak vooralsnog niet opvolgen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3.

Meer inzicht in feiten, cijfers en ontwikkeling. Flik-Flak geeft hiermee invulling aan de aanbeveling om de financiële administratiesystematiek door te ontwikkelen.

4.

De samenhang tussen afzonderlijke onderdelen vergroten en onderdelen weer tot één geheel maken indien gewenst. Dit speerpunt is niet direct te herleiden aan de aanbevelingen uit het externe rapport.

5.

Flik-Flak laten schitteren en etaleren: successen delen en tonen aan een groter publiek: mooie momenten tevoorschijn halen en koesteren. Dit speerpunt is niet direct te herleiden aan de aanbevelingen uit het externe rapport. De vijf opgenomen speerpunten in het beleidsdocument voor de jaren 2020-2024 geven gedeeltelijk invulling aan de aanbevelingen uit het rapport. Een aantal aanbevelingen die mogelijk wel een financieel voordeel kunnen opleveren zijn niet overgenomen door Flik-Flak. Specifiek gaat het dan om de aanbeveling om de topsport los te koppelen en aan de bond over te laten en de sportstichting los te koppelen van de zalenverhuur en het projectbureau.

Corona Vanwege corona zijn de binnensportaccommodaties gedurende lange tijd gesloten geweest. Zo ook de Plek. Deze sluiting heeft er voor gezorgd dat het aantal leden bij Flik-Flak de afgelopen maanden is afgenomen. Daarnaast heeft Flik-Flak vanwege de beperkingen in geringe mate invulling kunnen geven aan de speerpunten uit het toekomstbeleid. Het was voor Flik-Flak praktisch onmogelijk om nieuwe activiteiten op te zetten, nieuwe leden te werven en activiteiten in de wijk op te starten. Gelukkig geven de recente verruimingen weer mogelijkheden. Om tot een groei van het aantal leden te www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

komen moet er eerst een inhaalslag gemaakt worden. Daarbij is het de vraag of het nog realistisch is om per 2025 een aanwas van 500 nieuwe gerealiseerd te hebben. Het college blijft dit de komende jaren in overleg met Flik-Flak volgen. Conclusie Het onderzoeksrapport geeft aanbevelingen om als Flik-Flak meer inzicht te krijgen in haar bedrijfsvoering en haar exploitatie te verbeteren. Daarnaast kan op basis van de analyse van de huurprijs en de bezetting geconcludeerd worden dat de huidige huurprijs in lijn is met de huur die andere sportverenigingen betalen binnen onze gemeente voor het gebruik van sportaccommodaties en de bezetting verbeterd kan worden. Daar komt bij dat Flik-Flak, in tegenstelling tot gebruikers van veel andere binnensportaccommodaties, ook de mogelijkheid heeft om ruimtes onder te verhuren. Het college is daarom van mening dat Flik-Flak zonder subsidie of verlaging van de huurprijs een gezonde exploitatie moet kunnen voeren. Voor het gebruik van de Plek betaalt Flik Flak in 2021 huur van € 275.959,56. Voor het jaar 2022 wordt deze huur geïndexeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bijlagen

Registratienummer Bevoegdheid college Portefeuillehouder Sector/Afdeling Inlichtingen

11130968 Informeren raad Van Olden SB/S&R R. van der Heijden r.vanderheijden@s-hertogenbosch.nl (073) 6159597

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704