0. Raadsinformatiebrief 5e Corona Report

Voorblad Raadsinformatiebrief Registratienummer

11740881

Collegevergadering

5 oktober 2021

Agendanummer

Portefeuillehouder Openbaarheid

Onderwerp

B.4

Hoskam

ja, openbaar vanaf komende donderdag 13:00 uur 5e Corona Report

Voorgesteld besluit

Het college stemt in met: 1. De raadsinformatiebrief inzake het 5e Corona Report

Niet openbare bijlagen -Communicatie

Overeenkomstig collegevoorstel ‘brief aan de raad inzake geactualiseerd maatregelenoverzicht’ www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Dosier

Corona

Deze pagina niet verwijderen als er maar één voorblad is.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Raadsinformatiebrief Registratienummer

Onderwerp

11740881

5e Coronareport Met het 5e corona informeert het college de raad over de impact van Corona op de gemeentelijke financiën in 2021.

Aanleiding

Het coronavirus en de beperkende maatregelen die genomen zijn, raken de gemeentelijke financiën op tal van terreinen. Toegezegd is de raad periodiek te informeren over deze effecten. Het coronareport is onderdeel van de informatievoorziening aan de raad over de impact van de Coronacrisis en de maatregelen die de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft genomen.

Beoogd doel

Middels de Coronareports informeren we uw raad tussentijds over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Uiteindelijk worden deze effecten verwerkt in de Management Rapportage 2021 en de Jaarrekening 2021.

Relevante besluitgeschiedenis www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Coronareport 4 (registratienr. 11024488)

Inhoud

Inleiding: pandemie lijkt beteugeld Nederland lijkt zich, net als andere Europese landen, te ontworstelen aan de greep die Corona op de samenleving heeft. Als gevolg van de vaccinaties is de verspreiding van het virus op dit moment een halt toegeroepen. De druk op de zorg is stabiel, maar nog niet weg. Beperkende maatregelen worden door het Rijk verder afgebouwd en de economie ‘draait’ weer. Het CPB verwacht dat de economie in 2021 met bijna 4% groeit, gevolgd door 3,5% groei in 2022. De werkloosheid stijgt naar verwachting licht tot 3,5% in 2022. De verspreiding van het coronavirus blijft een bron van onzekerheid, die bepalend is voor het tempo van de economische opleving. Ons uitgangspunt voor onze prognose is dat geen nieuwe beperkende maatregelen worden getroffen. Om die reden beperken we onze rapportage ook tot het jaar 2021 en is dit het laatste coronareport. In het vervolg gebruiken we de reguliere Planning & Control cyclus om u te informeren. Financiële gevolgen Coronacrisis 2021 kleiner dan eerder verwacht In het 4e Coronareport hielden we nog rekening met een nadeel 2021 binnen een bandbreedte van € 5,5 tot € 11 miljoen. Inmiddels kunnen we concluderen dat de financiële gevolgen voor de gemeente beperkter zijn. Dit 5e Coronareport resulteert in een verwacht nadeel van € 2,5 miljoen.

Eventuele Rijksbijdragen in verband met Corona die nog worden toegekend zijn hierin niet meegenomen. Wel opgenomen zijn de bedragen uit het Bosch Coronaherstelfonds. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle verwachte financiële effecten. We lichten de belangrijkste bijstellingen onderstaand toe. Belangrijkste bijstellingen De belangrijkste onzekerheden in de omvang van het tekort genoemd in het 4 e Coronareport betroffen de omvang van www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

de misgelopen parkeerinkomsten, de aanzuigende werking van de coronacrisis op gemeentelijke regelingen en de mate waarin het Rijk gemeenten zou compenseren. Deze drie punten verklaren ook in belangrijke mate de bijstelling van het verwachte negatieve resultaat: Parkeren Op basis van de gerealiseerde parkeeromzetten schatten we in dat de parkeeropbrengsten over geheel 2021 € 5,7 miljoen lager uitvallen dan begroot. Dit bedrag zit aan de onderkant van de bandbreedte van € 5,2 tot € 8,3 miljoen genoemd in het 4e Coronareport. Flankerend sociaal beleid: schulddienstverlening en bijzondere bijstand Het is een kwestie van tijd voordat de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële situatie van inwoners van 'sHertogenbosch duidelijk wordt. Na economische tegenslag is meestal een vertraagd effect zichtbaar op de gemeentelijke sociale voorzieningen. In eerste instantie lukt het nog om rond te komen, nu mede door overheidsregelingen als de WW en momenteel de TOZO. Het aflopen van de TOZO per 1 oktober 2021 zou een moment kunnen zijn waarop de vraag toeneemt. Ook dat blijft echter in hoge mate onzeker. Wanneer de kosten komen en hoe hoog de golf zal zijn, is niet te zeggen. Voor nu kunnen we echter vaststellen dat er nog geen zichtbare toeloop is. Daarom hebben we de verwachte extra kosten neerwaarts bijgesteld.

Ten opzichte van de maximale inschatting uit het 4e Coronareport is de bijstelling € 1,0 miljoen. TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) Het beleid voor de TONK is een aantal keer verruimd. Bij de laatste verruiming zijn ook andere noodzakelijke lasten dan woonlasten, toegevoegd aan het beleid. Desondanks zijn er begin september slechts 179 aanvragen gedaan. Dit is fors minder dan werd verwacht. Deze lage aantallen aanvragen sluiten aan bij het landelijk beeld. De regeling sluit per 1 oktober. Van de € 2,8 miljoen die we van het Rijk hebben ontvangen, is € 1,0 miljoen uitgegeven. Van het resterende deel van de middelen wordt € 110.000 meegenomen naar 2022 ter dekking van het nieuwe beleidskader, conform de motie "Direct starten met intensivering aanpak schulden en armoede". De rest vloeit naar de algemene middelen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Rijkscompensatie Het Rijk heeft de berekeningsmethode voor het bepalen voor de compensatie inkomstenderving 2020 gepubliceerd. We verwachten dat we ruim € 3,4 miljoen aan compensatie ontvangen voor misgelopen parkeeropbrengsten, toeristenbelasting, evenementenleges en kermispachten. Dit is bovenop het voorschot van € 2,5 miljoen dat reeds in 2020 is ontvangen en verantwoord. De genoemde € 3,4 miljoen is hoger dan de aanname die we bij het 4e Coronareport deden (€ 2,1 miljoen). Die aanname was gebaseerd op ons reguliere aandeel in het Gemeentefonds (0,85%). In werkelijkheid ontvangen we dus meer. Ook is duidelijkheid verkregen rond de compensatie die we ontvangen voor de sportaccommodaties in onze stad. Het Rijk compenseert deze via de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties en de specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Hierdoor stellen we het maximale nadeel met € 0,5 miljoen neerwaarts bij in dit report. Meer Rijkscompensatie zit nog in het vat Daar waar het Rijk op andere dossiers lang de hand op de knip hield, is de compensatie die we ontvangen in verband met Corona adequaat en ruimhartig. Het Rijk houdt oog voor mogelijke uitgestelde effecten van de coronapandemie.

Daarom is aangekondigd dat we nog middelen tegemoet kunnen zien voor:  Lokale cultuur  Buurt- en dorpshuizen  Inkomstenderving SW bedrijven 1e helft 2021  Inkomstenderving gemeenten 2021 (waaronder parkeeropbrengsten, toeristenbelasting, evenementenleges en kermispachten)  Aanvullende Re-integratie 2022 en Impuls Re-integratie 2022  Bijzondere bijstand 2022  Gemeentelijk schuldenbeleid 2022  Vergoeding kosten Tijdelijke Wet COVID-19 (waaronder Toezicht en Handhaving) Hoewel we niet weten welke bedragen we exact gaan krijgen en wanneer, ligt het in de lijn der verwachting dat www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

daarmee uiteindelijk maar een klein financieel nadeel resteert over 2021. En in een positief scenario kunnen we wellicht een deel van het tekort dat in 2020 is ontstaan door Corona (€ 3,2 miljoen) alsnog afdekken. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1.

Financiële gevolgen corona, 5e rapportage

Registratienummer Bevoegdheid college Portefeuillehouder Sector/Afdeling Inlichtingen

11740881 Informeren raad Hoskam M&D/F H.J. Schep h.schep@s-hertogenbosch.nl (073) 6159809 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704