Zienswijze op Ontwerpbegroting Omgevingsdienst

Bestuur Controlling bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Pieter M. Veen Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Telefoon 06 52738737 pveen@delft.nl

Omgevingsdienst Haaglanden T.a.v. de heer L.P. Klaassen Postbus 14060 2501 GB Den Haag

Datum

Onderwerp

18-04-2021

Zienswijze Begroting ODH 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 Omgevingsdienst Haaglanden

Ons kenmerk

4558380

Internet www.delft.nl Telefoon 14015

Uw brief van

15 april 2021 Uw kenmerk

ODH-202100062879 Bijlage

Geachte heer Klaassen, Bij brief van 15 april 2021 is de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Delft toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Delft de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. De gemeenteraad van Delft wil naast de specifieke opmerkingen over de begroting 2022 (hieronder) ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende kosten van, onder andere, het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Tot nu toe hebben de gemeenten zich in hun zoektocht naar financiële dekking niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment willen wij u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk.

In aanvulling op het bovenstaande heeft de gemeenteraad van Delft ook de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025. 1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg.

Datum

18-04-2021

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 hebben tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende begroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrises is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting. 2. Kostenstijging en Omgevingswet Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is. De gemeenteraad vraagt het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen.

Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering. 3. Verantwoording en sturing Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van €1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt €1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is. In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. De gemeenteraad heeft om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aan de gemeenteraad aangegeven dat u hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016.

De gemeenteraad is benieuwd naar de reden en verzoekt u in de planning het alsnog vaststellen van de nota door het AB ODH op te nemen. 4. Ziekteverzuim en Covid-19 De raad van Delft stelt het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is geweest de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken heeft kunnen uitvoeren. Covid-19 zal ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende jaren. Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. De raad van Delft is benieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de eventueel daaraan gekoppelde kosten zoals o.a. de kosten voor overhead en neemt aan dat die kosten binnen de begrote gemeentelijke bijdragen zijn gedekt. In een eerdere zienswijze heeft de raad van Delft aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de ODH. De daling in het ziekteverzuim is een opvallende

2/3

Datum

18-04-2021

verbetering. Het is goed om te lezen dat langdurige gevallen op regelmatige basis worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Ziekteverzuim verdient continue aandacht, niet alleen voor de langdurige ziektegevallen maar ook voor het korte ziekteverzuim is blijvend aandacht nodig. De gemeenteraad is dan ook benieuwd of er nog onderzoek komt naar de positieve verandering van het ziekteverzuim. Is de daling het gevolg van het thuiswerken of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen? 5. toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. De gemeenteraad ziet graag dat de gemeenten en de ODH gezamenlijk komen tot een opdracht aan de ODH om aan de gemeenteraden te rapporteren over de mogelijke inhoudelijke en de financiële consequenties van de beide rapporten voor de gemeenten. Tot slot gaat de gemeenteraad van Delft ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden/zijn overgenomen. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld dient de gemeenteraad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.

Uw schriftelijke reactie op de zienswijze ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

3/3