Zienswijze Ontwerpbegroting ODH 2026

> Retouradres Postbus 78, 2600 ME Delft

Omgevingsdienst Haaglanden T.a.v. de directeur Postbus 14060 2501 GB Den Haag

Bezoekadressen Stationsplein 1 2611 BV Delft Postadres Postbus 78 2600 ME Delft Telefoon 14 015 www.delft.nl Datum

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst Haaglanden.

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen

Geachte heer Van der Kamp, Bij brief van 17 april 2025 is de ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Delft toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Delft de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. De gemeenteraad heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026. 1. Bezuinigingen en deelnemersbijdrage De gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De raad vindt het belangrijk dat ODH haar taken op een goede en efficiënte manier kan blijven uitvoeren, binnen de kaders van een gezond financieel beleid. De raad neemt kennis van het gezamenlijke standpunt van de negen colleges in de regio Haaglanden, zoals vastgelegd in de kaderbrief 2026. Hierin is een taakstelling van 6,2% opgenomen voor de bijdrage aan verbonden partijen, met als uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’. De ODH komt tot een besparing van 2,27% en vraagt de gemeenten additioneel 3% minder diensten af te nemen, zodat de totale besparing 5,27% gaat bedragen. De besparing van de ODH bestaat uit minder loon-indexering’, ‘halvering storting reserve’, ‘lean maken processen’ en ‘resultaat jaarrekening 2024’.

De wijziging van de storting in reserve (eigen (spaar)pot) betreft geen besparing in kosten, en het resultaat van 2024 is eenmalig. Aldus betreft het een structurele daadwerkelijke besparing van 1,3%. We vernemen graag hoe de ODH vanaf 2027 de besparing gaat blijven handhaven en eventueel vergroten. Volgens de ontwerpbegroting 2026 levert de bezuiniging de gemeente Delft een bedrag op van ongeveer € 92.874, wat neerkomt op 5,27%. Deze besparing bestaat dus uit: - € 38.587 aan generieke bezuinigingen en interne efficiëntiemaatregelen (waarvan € 11.579 structureel en € 27.009 incidenteel); - € 54.286 aan bezuiniging door minder producten en diensten af te nemen via het Jaarwerkplan. Deze bezuiniging is optioneel. De gemeenteraad stelt vast dat de volledige taakstelling van 6,2% hiermee niet wordt gehaald. Voor het resterende bedrag van ongeveer € 19.317 geeft de ODH aan dat verdere bezuinigingen niet verantwoord zijn, vanwege de negatieve gevolgen voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk.

De raad kan zich vinden in deze toelichting en verneemt graag welk proces de ODH inricht richting de Programmabegroting 2027 om de incidentele besparingen alsnog structureel te kunnen gaan opvangen. Wat betreft de optionele bezuiniging kiest de gemeenteraad van Delft ervoor om deze wel door te voeren. Daarmee komt de deelnemersbijdrage voor 2026 uit op € 1.716.664. Het is de gemeenteraad van Delft opgevallen dat de gehanteerde deelnemersbijdrage voor 2026 hoger is dan de deelnemersbijdrage waar de ODH op basis van de kaderbrief vanuit mocht gaan. De kaderbrief geeft aan dat de deelnemersbijdrage voor 2026 de deelnemersbijdrage voor 2025 maal de indexering is, dit komt uit op €1.697.418,00. De ODH gaat echter uit van een deelnemersbijdrage van € 1.809.537,00 voor 2026, na de bezuiniging komt dit uit op een bijdrage van €1.716.664,00. Wij vermoeden dat de ODH in de berekening van de deelnemersbijdrage voor 2026 de additionele opdrachten van 2025 mee heeft gerekend. Hier kan voor 2026 echter niet zonder meer van worden uitgegaan. 2. Informatiebeheer Informatiebeheer en informatiebeveiliging zijn van groot belang voor publieke organisaties omdat zij een grote hoeveelheid gevoelige gegevens beheren. De toenemende digitalisering en de complexiteit van cyberdreigingen maken een robuuste beveiliging noodzakelijk.

Een effectieve informatiebeveiliging waarborgt de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens, ondersteunt de continuïteit van dienstverlening en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De gemeenteraad van Delft vraagt om in de begroting aandacht te besteden aan de indicatoren die genoemd worden in de kaderbrief begroting 2026 van de gemeenten in de regio Haaglanden. In de begroting zoals deze voorligt komen een aantal van deze indicatoren al aan bod. De raad vraagt de ODH om de begroting verder aan te vullen met de overige gevraagde indicatoren. De ambities die de ODH heeft voor de data en informatie, zoals het inzichtelijk maken op de kaart, delen van informatie met andere omgevingsdiensten, het optimaliseren van VTHprocessen en het verbeteren van de datakwaliteit zijn ambities waar de raad achter staat. Deze stappen zullen bijdragen aan een gedegen taakuitvoering van de ODH. 3. Ontwikkelingen VTH-taakuitvoering Er zijn diverse ontwikkelingen om de VTH-taakuitvoering verder te versterken. Zo is vanuit het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat alle omgevingsdiensten robuust moeten zijn. Het Koersplan 2025 – 2028 geeft onder andere uitwerking aan deze ontwikkelingen. De nut en noodzaak van het Koersplan wordt niet in twijfel getrokken. De bijbehorende financiering is echter een ander verhaal.

Over deze financiering wordt op een later moment gesproken. Een verdere intensivering van de samenwerking tussen de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten wordt toegejuicht. Zeker als dit bijdraagt aan meer effectiviteit en kennisvergaring. Deze samenwerking komt ook naar voren bij de arbeidsmarktbenadering. Het verdient zeker de complimenten op de wijze waarop samenwerking is gezocht met Emma@work 4. Duurzaamheid Duurzaamheid wordt steeds urgenter. In de begroting wordt aangegeven dat de ODH een bedrijfsvoering nastreeft met een minimale ecologische voetafdruk en dat de sociale en milieuaspecten ook mee worden genomen in het inkoopproces. Om meer inzicht te krijgen

in deze inspanningen vraagt de gemeente de ODH om in de begroting extra aandacht te besteden aan het maatschappelijk verantwoord inkopen beleid en de bijbehorende doelstellingen zoals genoemd in de kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen. Met klem wordt gevraagd om de genoemde prestatie-indicatoren in de begroting op te nemen of anders met een uitleg te komen waarom dit niet tot de mogelijkheden behoort. 5. Ziekteverzuim Er is waardering voor dat ook in 2026 het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim een speerpunt blijft en dat gestreefd wordt naar verzuimpercentage van maximaal 4,5%. Het ziekteverzuim is in 2024 uitgekomen op 7,61% en is daarmee 1% gestegen ten opzichte van 2023. De stijging is met name veroorzaakt door de toename van de verzuimduur. Voorgesteld wordt om het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen. Tot slot gaat de gemeenteraad van Delft ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen. De gemeenteraad van Delft, De griffier,

De voorzitter,