Vragen VOLT GroenLinks ChristenUnie - jaarstukken 2022 - commissie algemeen 22 juni

Vragen 'Raadsvoorstel over de jaarstukken 2022' – commissie algemeen 22 juni 2023

Vraag VOLT •

VOLT stelt voor om de volgende twee indicatoren in de volgend jaarstukken op te nemen: verkiezingsopkomst en gemiddelde waarderingscijfer over participatietrajecten. Kan het college hierop reageren?

De jaarstukken 2022 zijn gerapporteerd aan de hand van de indicatoren van de vorige raad. De gemeenteraad heeft in november 2022 de nieuwe indicatoren voor 2023 en verder vastgesteld. De raad is voorafgaand daaraan in september 2022 via een sessie betrokken geweest.

Vragen GroenLinks en ChristenUnie •

•

ChristenUnie: uit toelichtingen van verschillende toelichtingen blijkt dat besteden van geld is uitgesteld tot 2023. Ambtelijke capaciteit is niet altijd voldoende en geld wordt snel minder waard. Het is maar de vraag of het gaat lukken om in 2023 het gereserveerde geld uit te geven en de begrotingsdoelen gehaald kunnen worden. Kan de wethouder aangeven of hier inzicht in is en hierop wordt gestuurd? In aanvulling op de vraag van de ChristenUnie vroeg GroenLinks: Vorig jaar was er geld over. Is er voldoende capaciteit om het beschikbare geld dit jaar om te zetten in daden en de ambities kunnen realiseren? En hoe kijkt het college naar realistisch ramen?

In de Kadernota 2023 is een toelichting op het onderwerp realistisch ramen opgenomen (zie H2 Financiële strategie, p. 8-9). Beschreven zijn reeds genomen maatregelen (raming investeringsprogramma), de aanpak (verhogen ‘risk appetite’) en concrete maatregelen (analyse jaarrekening, bijstelling lopende begroting, opstelling nieuwe begroting, inflatie, inzet reserves). De realisatie van de begroting blijft een belangrijk aandachtspunt. Met name het vertalen van factoren als de beschikbaarheid van aannemers, materieel, inspraak op bestemmingsplannen en ook de eigen capaciteit in actuele ramingen (planning) en prognoses (najaarsrapporage). De moeilijkheid hierbij is veelal dat we op totaalniveau wel kunnen inschatten waar deze factoren een effect zullen hebben, maar dat dit op het niveau van concrete projecten en budgetten een stuk lastiger is. Om die reden is bijvoorbeeld de raming van het investeringsprogramma in de Programmabegroting 20232026 gemaximeerd op € 30 miljoen en zijn tegelijkertijd de ambities van het investeringsplan niet kleiner gemaakt. Op deze wijze kan ook naar het begrotingssaldo in de Kadernota 2023 gekeken worden; het nu gepresenteerde tekort (op planningsbasis) is een optelsom van individuele budgetten en houdt geen rekening met mogelijke onderuitputting. Terwijl de ervaring leert dat op onderdelen niet alle geplande uitgaven volledig gerealiseerd worden.

Vragen GroenLinks •

Brede welvaart is wat GroenLinks betreft breder. Duurzaamheidsbegroting van de gemeente Haarlem is een bijlage bij de jaarstukken. Hierin wordt onder andere gerapporteerd over de CO2-uitstoot en of het college op koers ligt met realiseren van de klimaatdoelstellingen. Vraag is of college naar een duurzaamheidsbegroting wil kijken.

De wethouder heeft in de reactie op het R&A-advies aangegeven bereid te zijn de suggestie van de accountant om het meten van “brede welvaart”, naar voorbeeld van Haarlem, te onderzoeken. Zoals gevraagd door de R&A-commissie wordt, na het onderzoek, in november aanstaande daarover nader schriftelijk gerapporteerd aan de raad.