Document · PDF

Voorjaarsbrief tbv begroting 2026 GR GGD en VTH

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstellen van het college aan de raad inzake concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen13.238 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

VTH spreekt bovendien met lokale teams af wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de eigen wachtlijst. 17

Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor de direct betrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. VTH gaat in 2025 proberen de response uit het cliënttevredenheidsonderzoek te vergroten door geleerde lessen uit 2024 door te voeren. Personeel VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Dit door het behoud van personeel, kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. Lerende organisatie Een sterk veranderende omgeving vraagt om een lerende organisatie. VTH heeft daarom als kernwaarden nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback, leren en reflecteren. VTH leert onder andere van klachten en klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van het primair proces en de bedrijfsvoering. VTH gaat een vaste leer- en verbetercyclus hanteren waarbij klachten en klanttevredenheidsonderzoeken wordt verwerkt in concrete ideeën voor verbetering van bestaande werkprocessen. Daarnaast gaat VTH nog meer inzetten op het gebruik van ervaringsdeskundigen. Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden heeft zes expertgroepen.

Samen met de rol die VTH aanneemt als advies meldpunt vormen zij het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haaglanden. De expertgroepen zijn: 1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 3. Complexe Scheiding 4. Ouderenmishandeling 5. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 6. (ex-partner) Stalking De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en de expertgroep. Wat dit betekent voor ketenpartners is een versterkte samenwerking en een verhoogde kennisdeling. In contact met medewerkers VTH profiteren ketenpartners van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor directbetrokkenen heeft de inzet van de expertgroepen concrete voordelen.

Ze ontvangen informatiemateriaal, zoals folders en brieven, waardoor ze beter geïnformeerd worden over de werkwijze van Veilig Thuis. Dit draagt bij aan een duidelijk begrip van het proces en de geboden ondersteuning.

3.3. Landelijke ontwikkelingen De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen. Daarom is op landelijk niveau het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. In het Toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT). Inmiddels is duidelijk dat de verdere uitwerking van het Toekomstscenario ook organisatorische consequenties zal hebben voor de Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis Haaglanden zal onderdeel gaan uitmaken van een Regionaal Veiligheidsteam. Verdere besluitvorming op landelijk niveau zal afgewacht moeten worden om aan te kunnen geven wat de impact is op de organisatie en de werkwijze van de werkzaamheden van Veilig Thuis Haaglanden.

3.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen Volumeontwikkeling meldingen en adviezen binnen de bandbreedte en begroting In deze paragraaf worden de aantallen meldingen en adviezen geactualiseerd. De ontwikkelingen van het aantal adviezen en meldingen en de werkvoorraad in de afgelopen 3 jaar zijn in onderstaande grafiek per kwartaal weergegeven.

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

2026 2025 2025 2024 2024 2023 2023 2023 2022 2021 2020 2019

Begroot Begroot (gewijzigd) Begroot Begroot (gewijzigd) (gewij(gewijzigd) Begroot begroot (gewijzigd) Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk

Instroom adviezen 8.676 8.676 9.003 9.003 9.106 9.106 9.411 8.676 9.003 9.411 9.540 8.187

Instroom meldingen 9.078 9.078 9.707 9.504 9.707 9.707 9.567 9.078 9.504 9.341 10.266 10.392

Werkvoorraad per 31-12 111 229 211 458 453 323 681

In het begrotingsmodel van Veilig Thuis wordt de benodigde formatie bepaald op basis van de verwachte aantallen in combinatie met de normtijden. Op basis van salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2025) het jaar T-2 (de werkelijke instroom in 2023) als uitgangspunt wordt genomen. Op basis van de actuele aantallen vindt indien nodig bijstelling plaats. Voor de gewijzigde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 wordt voorgesteld de aantallen aan te passen naar de werkelijke aantallen van 2023. Ontwikkeling van de wachtlijst De wachtlijst van Veilig Thuis betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst. Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller opgepakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek.

De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. De wachtlijst wordt door de medewerkers van Veilig Thuis regelmatig beoordeeld, waarbij wordt geëvalueerd of de prioritering van de werkvoorraad moet worden herzien. Ook kan de prioritering worden aangepast als een casus te lang op de wachtlijst heeft gestaan. VTH had in 2023 de ambitie om het aantal casussen op de wachtlijst met de helft te verminderen vanaf het niveau van 458 zaken. Daarmee was het doel ultimo 2023 de wachtlijst terug te dringen tot 229 casussen. Dat doel is toen behaald. Eind 2023 stonden er 211 casussen op de wachtlijst. In de bijgestelde begroting 2024 heeft VTH als doel gesteld om de wachtlijst verder terug te brengen met 100 zaken. Dat doel is ook behaald4. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote impact op regioteams en zal om aanvullend budget vragen. Tijdigheid diensten Ondanks de forse afname van het aantal casussen op de wachtlijst verbetert de tijdigheid van diensten nog niet zichtbaar. De tijdigheid van diensten wordt gemeten nádat een zaak, die op de wachtlijst heeft gestaan, afgerond is. Dit zijn dus ook zaken die al langer op de wachtlijst staan en dan worden opgepakt.

VTH streeft naar het verhogen van de tijdigheid van diensten maar beseft dat dit pas kan als de wachtlijst grotendeels is weggewerkt. Op dit moment is de tijdigheid van diensten stabiel, circa 18% van de diensten wordt binnen de termijn afgehandeld (versus 22% vorig jaar).

Peildatum 8 januari 2025 is de wachtlijst 99 zaken.

Duur van dossiers op de wachtlijst Het gemiddeld aantal dagen dat een zaak op de wachtlijst staat is gedaald van meer dan 120 dagen in mei 2023 tot rond de 60 dagen eind 2024. Eind 2024 duurde het gemiddeld 60 dagen voordat een dienst opgestart kan worden, terwijl de wettelijke norm 10 weken is voor het volledig afronden van een dienst van het moment dat het triagebesluit wordt genomen.

Actualisatie formatie VTH actualiseert jaarlijks de benodigde formatie op basis van de verwachte aantallen meldingen en adviezen. Actualisatie aantal adviezen Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Hierbij wordt het werkelijk aantal adviezen in 2023 als uitgangspunt genomen, dit zijn er 8.676. Dit aantal wordt als basis genomen voor de gewijzigde begroting 2025 en voor de ontwerpbegroting 2026. 21

Actualisatie aantal meldingen Ook het verwachte aantal meldingen wordt geactualiseerd. In 2023 is het werkelijke aantal binnengekomen meldingen uitgekomen op 9.078. Dit aantal wordt als uitgangspunt genomen voor de gewijzigde begroting 2025 en voor de ontwerpbegroting 2026. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het verder terugdringen van de zaken op de wachtlijst, het uitgangspunt is dit aantal stabiel te houden. VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen. Omvang: Per saldo leiden de aanpassingen tot een verlaging van het personeelsbudget met € 380.000. Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verlaagd met € 380.000 vanaf 2025. Besluit: Het AB besluit tot het actualiseren van de formatie op basis van het gerealiseerde aantal meldingen en adviezen. (Besluit: VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen) Actualisatie functiehuis In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De herwaardering van de functie heeft een positief effect op de werving van nieuw personeel. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage.

Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10. VT-2: Actualisatie functiehuis In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10. Omvang: de aanpassing van het functiehuis voor de medewerkers in het primair proces van Veilig Thuis leidt een verhoging van de personele lasten met € 150.000 per jaar. Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verhoogd met € 150.000 vanaf 2025. Besluit: Het AB besluit tot het verhogen van de deelnemersbijdrage in verband met de actualisatie van het functiehuis. (Besluit: VT-2: Actualisatie functiehuis)

3.5. Inschatting budgettaire consequenties Voorgaande ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2025 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties wordt in onderstaande tabel weergegeven. Wijzigingen begroting VT meerjarig Aandeel VT in productietijd 2021 TOTAAL ONTWERPBEGROTING Loon- en prijsindexatie

2025

2026

2027

2028

2029

Dekking

20.595

681

Deelnemersbijdrage (verhoging)

Deelnemersbijdrage (verlaging)

Bezuinigingen 6,2%

Actualisatie CAO

581

Deelnemerbijdrage (verhoging) & reserve GR

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

Deelnemerbijdrage (verlaging)

Actualisatie functiehuis

150

Deelnemersbijdrage (verhoging)

20.947

21.627

351

1.032

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING (excl. btw) Totaal wijzigingen

4. Algemene begrotingsuitgangspunten 4.1. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden

In de Kaderbrief begroting 2026 van de gemeenten in de regio Haaglanden, staan de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen. Het GR-bestuur neemt de richtlijnen ten aanzien van de rapportageverplichtingen over. Hieronder zullen de uitgangspunten nader worden toegelicht. Financiële taakstelling Als gevolg van de aangekondigde korting van het Rijk op het gemeentefonds, hebben de gemeenten in de regio Haaglanden een korting van 6,2% opgenomen in de kaderbrief voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat de GR gevraagd is een begroting voor 2026 in te dienen waarvan de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten 6,2% lager ligt dan de vastgestelde begroting 2025. Op dit moment worden door de uitvoeringsorganisaties de mogelijke bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt, waarbij ook inzichtelijk gemaakt wordt wat de impact zal zijn. Zowel met de ambtelijke ondersteuning als in de bestuursvergadering worden de scenario’s besproken zodat uiteindelijk een afweging gemaakt kan worden, rekening houdend met de impact en haalbaarheid. In de concept ontwerpbegroting, die uiterlijk 30 april ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd, zullen de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen vanaf 2026 worden opgenomen.

Subsidies en co-financiering In de kaderbrief is opgenomen dat de GR de impact van een financiële taakstelling mogelijk kan verzachten door meer subsidies en cofinanciering van andere partijen te verwerven. Gezien de aangekondigde landelijke bezuinigingsmaatregelen en de vermindering van de rijksbijdragen voor diverse GGD-taken in de komende jaren zal het naar verwachting lastig zijn om meer externe financiering te verwerven dan op dit moment al in de begroting verwerkt is. Indien zich mogelijkheden voordoen wordt de mogelijkheid voor de inzet van externe financiering uiteraard benut om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het realiseren van de doelen: het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Haaglanden. Indexering Conform de kaderbrief zal in de begroting 2026 uitgegaan worden van een indexeringspercentage van 4,2%. Risico’s en weerstandscapaciteit In de regionale kaderbrief is opgenomen dat in de begroting een goed onderbouwde risicoparagraaf moet worden opgenomen. Daarin wordt een inventarisatie van de risico’s opgenomen voorzien van een kwantificering (kans % maal impact €). Het GR-bestuur zal in de begroting 2026 de risico’s kwalitatief toelichten en kwantificeren en daarbij aangeven wie verantwoordelijk is voor het opvangen van het risico, mocht het zich voordoen.

Dit kan zijn de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) of de opdrachtgever (de deelnemende gemeenten). Maatschappelijk verantwoord inkopen De uitvoeringsorganisaties GGD en VTH zijn onderdeel van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit onderwerp. Een voorbeeld waaruit de inzet op dit gebied concreet blijkt is de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 door GGD Haaglanden. De Green Deal kent vijf doelen (pijlers): 1. Bevorderen van gezondheid (Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding en Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen) 2. Bevorderen van bewustwording en kennis (incl. pleitbezorging, onderwijs, onderzoek) (Inbedding van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen, Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde levensstijl en gezondheid) 3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer (Verminderen van de uitstoot door vervoersbewegingen van personeel) 4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken (Kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ waar mogelijk, Circulair inkopen als uitgangspunt voor inkoopbeleid van materialen, hulpmiddelen en voeding) deze pijler heeft direct betrekking op punt 6 uit de kaderbrief) 5.

Verminderen milieubelasting van medicatie (Gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen, Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water)

In het voorjaar van 2025 wordt een nulmeting uitgevoerd om te bepalen welke onderwerpen winst behaald kan worden. Dit moet leiden tot een meerjarenplan verduurzaming. In de begroting van de GR zal de inzet op dit gebied vermeld worden zoals gevraagd in de kaderbrief. Informatiebeveiliging, informatiebeheer en gegevensbescherming Informatiebeveiliging heeft veel aandacht binnen de uitvoeringsorganisaties en er wordt gewerkt aan de verdere verbetering De komende periode zal nagegaan worden in hoeverre de punten uit de kaderbrief van toepassing zijn op de GR GGD-VT en de relevante punten worden opgenomen in de begroting. Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) De GR GGD-VT voldoet aan de Wgr. Er hoeven in de begroting 2026 dus geen tekortkomingen gemeld te worden. Tussentijdse informatievoorziening en afstemming Indien er na vaststelling van de begroting sprake is van gebeurtenissen die leiden tot significante wijziging van de (verwachte) begrotingsresultaten worden de gemeenten hierover geïnformeerd via de documenten behorend bij de p&c-cyclus. Financiële kengetallen In lijn met de kaderbrief zal het bestuur van de GR in de begroting een oordeel geven over de meerjarige ontwikkeling van de verplichte financiële kengetallen en daarbij worden zo nodig tijdig beleidsmaatregelen voorgesteld.

Vereisten voor jaarrekening 2026 In de jaarrekening 2026 van de GR zal, conform het verzoek van de gemeenten in de regionale kaderbrief, een verantwoording opgenomen worden over de punten uit de kaderbrief.

4.2 Ontwikkelingen GR-ondersteuning Het budget GR-ondersteuning is beschikbaar voor algemene kosten om de GR te laten functioneren. Zoals bijvoorbeeld de personele kosten van de secretaris en de controller, de kosten van de account voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole, bankkosten en rentebaten en kosten voor onderzoeken gericht op het functioneren van de GR. In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 met € 170.000 verlaagd. Deels kan deze bezuiniging worden ingevuld doordat er efficiënt gewerkt wordt. Daarnaast worden de externe baten met € 100.000 opgehoogd. Wijzigingen begroting GR-ondersteuning meerjarig

2025

2026

2027

2028

2029

Aandeel VT in productietijd 2021

TOTAAL HUIDIGE BEGROTING (incl. compensabele btw)

549

Dekking 0%

Loon- en prijsindexatie

Deelnemerbijdrage (verhoging)

Bezuinigingen

-170

Deelnemersbijdrage (verlaging)

Rentebaten

100

Externe bijdrage

TOTAAL ACTUELE BEGROTING (incl. compensabele btw)

479

499

Totaal wijzigingen

-70

-50

5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten 2025 en 2026 GGD Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2025

Totaal baten

Delft

D-H

#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

1.162.006

109.573

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

26.608

1.471

L-V

M-D

P-N

565.701

78.246

19.382

57.948

59.640

8.688

1.107

281

769

816

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

Ztm

27.108

115.984

128.424

389

1.574

1.704

9.740

Actualisatie CAO

651

159

170

154

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-116

-11

-56

-8

-2

-6

-3

-12

-13

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-48

Actualisatie CSG

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-35

-83

-6

-8

-4

-11

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

143

-1

-13

27.143

1.549

8.792

1.140

276

784

845

392

1.571

535

104

-5

-3

Wijzigingen baten GGD 2026

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

Ztm

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

26.608

1.471

8.688

1.107

281

769

816

389

1.574

1.704

981

361

240

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

Loon- en prijsindexatie

Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

-48 pm -

1.769

238

9.786

170

Reserve Externe GR bijdragen 68

9.740

Inwonercorrectie

100

-1

Vervallen versterking kennisfunctie

-155

-13

-80

-10

-2

-6

-8

-3

-16

-17

Bezuinigingen 6,2%

Actualisatie CAO

651

242

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-3

154

-116

-11

-56

-12

-13

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-116

-68

-48

-8

-2

-6

Actualisatie CSG

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-47

-5

-1

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW) TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

176

104

-0

-1

-11

28.124

1.662

9.246

1.207

292

835

902

411

1.666

1.877

10.026

1.516

191

558

100

173

-68

286

L-V

Ztm

Reserve GR

Totaal wijzigingen

VT Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2025

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

M-D

P-N

Rsw

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Actualisatie CAO

581

243

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-33

-225

-19

-3

-8

-23

-6

-24

-39

Actualisatie functiehuis

150

20.946

2.503

14.046

681

336

670

194

819

1.430

170

351

107

170

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2026

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

681

403

Bezuinigingen 6,2%

Actualisatie CAO

581

343

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-33

-225

-19

-3

-8

-23

Loon- en prijsindexatie

Actualisatie functiehuis TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) Totaal wijzigingen

L-V

M-D

P-N

Rsw

170

Ztm

Reserve GR

808

1.411

-6

-24

-39

150

21.627

2.578

14.549

724

106

355

720

207

872

1.518

1.032

610

107

Ztm

115.984

128.424

GR-ondersteuning Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025

Totaal baten

#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

1.162.006

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

78.246

P-N

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

109.573

565.701

19.382

57.948

59.640

27.108

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)

477

232

Bezuinigingen

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)

407

149

100

Totaal wijzigingen

-70

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

100

Deelnemersbijdragen GR

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

#Inwoners realisatie 31-12-2023 (C BS)

1.162.006

109.573

565.701

78.246

19.382

57.948

59.640

477

232

Bezuinigingen

-170

-16

Rentebaten

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

226

Totaal wijzigingen

-150

-14

-6

-15

Loon- en prijsindexatie

100

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)

Reserve Externe GR bijdragen

Ztm

27.108

115.984

128.424

-16

-8

-4

-16

-15

-16

-14

100

-14

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15643554/1