Voorjaarsbrief 2024 GR GGD VT Haaglanden
Tekst van het document
22.759
22.759
22.609
22.609
0%
0%
0%
Loon- en prijsindexatie
895
895
895
895
Deelnemerbijdrage (verhoging)
Inwonercorrectie
80
80
80
80
Deelnemerbijdrage (verhoging)
77
77
77
77
Luchtkwaliteit
65
Herziening GAGS DVO
77
Seksuele gezondheidsverschillen – regio Haaglanden
130
Informatiebeveiliging
65
68
Actualisatie CSG
PM
PM
PM
PM
PM
Rijksmiddelen
Actualisatie Toezicht Kinderopvang
-169
-48
-48
-48
-48
Deelnemerbijdrage (verlaging)
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)
133
163
163
163
163
Deelnemerbijdrage (verhoging)
24.854
23.994
23.926
23.776
23.776
301
1.235
1.167
1.167
1.167
TOTAAL ACTUELE BEGROTING Totaal wijzigingen
19
Inwonerscorrectie Deelnemerbijdrage (verhoging) Reserve GR Reserve GR
Bijlage 1: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen toezicht kinderopvang Tabel met Verwachte aantallen 2024 VERWACHTE AANTALLEN 2024 (GEW) Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang
Tarief 2024
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
€ 882,15
5
0
3
0
4
2
2
3
2
21
€ 1.281,93
5
0
3
0
4
6
2
3
2
25
€ 741,85
1
3
0
0
0
1
1
0
0
6
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)
€ 591,94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)
€ 741,85
0
19
0
0
0
0
0
0
1
20
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)
Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)
€ 591,94
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
€ 1.331,90
0
15
0
0
0
0
0
0
0
15
€ 1.681,71
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
€ 1.791,27
0
22
0
0
0
0
0
0
0
22
€ 1.391,49
5
0
6
0
4
7
3
8
4
37
€ 1.141,63
75
0
50
11
34
34
18
92
79
393
€ 1.341,52
0
324
0
0
0
0
0
0
0
324
€ 1.441,47
28
156
16
14
8
16
3
19
32
292
€ 1.791,27
2
30
2
1
2
3
0
0
2
42
€ 2.990,60
0
15
0
0
2
0
2
0
0
19
€ 309,83
18
144
10
4
8
13
3
39
24
263
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€ 620,79
8
9
2
1
3
5
0
4
13
45
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€ 470,87
2
4
2
0
0
1
0
4
2
15
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage Flitsactie
€ 620,79
4
15
2
0
4
1
1
2
3
32
€ 470,87
0
14
1
2
0
2
1
7
2
29
€ 720,73
0
75
67
0
0
0
0
0
0
142
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
€ 741,85
7
37
11
2
7
5
4
9
8
90
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+ Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden
Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)
Tarief 2024
€ 741,85
20
236
21
6
19
16
13
50
47
428
Nader onderzoek (locatie)
€ 620,79
1
2
1
0
2
0
0
0
0
6
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage
€ 470,87
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
Incidenteel onderzoek
€ 620,79
1
5
1
0
1
0
1
0
1
10
Incidenteel onderzoek (bureau)
€ 470,87
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
Gastouderbureaus (geen IKK)
Tarief 2024
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items) Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie
€ 832,18 € 1.281,93 € 1.381,88 € 1.681,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.841,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.341,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
1
1
1
1
0
2
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 991,72
0 0 0 0 0 16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie
€ 1.341,52
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie
€ 1.741,30
1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie
€ 2.940,63
0
Overig
Tarief 2024
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)
€ 199,89
20
110
12
9
18
15
10
40
45
279
Klachten signalen
€ 580,43
5
35
1
1
2
1
1
0
3
49
Bevel
€ 561,20
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Continue screening
€ 620,79
1
1
1
0
1
0
1
1
1
7
Overleg uren
€ 99,94
8
540
9
6
6
6
6
6
9
596
2 0
Jeugdverblijven
Tarief 2024
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Jeugdverblijven
€ 2.940,63
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
Gemeenschappelijke regeling aantallen
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Totaal
173
1043
193
39
99
102
53
205
208
2115
2590
Aantallen ontw.begr. 2024
182
1351
234
61
121
104
74
226
237
Nieuwe tarieven (notitie Tokin)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisatie aantallen
-9
-308
-41
-22
-22
-2
-21
-21
-29
-475
Aantallen gew.begr. 2024
173
1043
193
39
99
102
53
205
208
2115
20
Tabel met Verwacht voorschot budget 2024 per gemeente Gemeenschappelijke regeling aantallen Aantallen ontw.begr. 2024
Delft
D-H
L-V
€ 185.409 € 1.434.058
M-D
€ 199.628
€ 64.202
P-N
Rsw
€ 117.586
€ 108.678
Was
Wes
€ 67.871
Ztm
€ 229.638
Tot.
€ 233.960 € 2.641.030
Nieuwe tarieven (notitie Tokin)
€ 12.397
€ 82.572
€ 11.782
€ 3.042
€ 7.036
€ 7.658
€ 3.834
€ 14.390
€ 14.559
Actualisatie aantallen
-€ 2.835
-€ 215.772
-€ 26.144
-€ 20.007
-€ 14.951
€ 3.710
-€ 12.552
-€ 17.558
-€ 20.145 -€ 326.254
€ 194.971 € 1.300.858
€ 185.266
€ 47.237
€ 109.671
€ 120.046
€ 59.153
€ 226.470
€ 228.374 € 2.472.045
Aantallen gew.begr. 2024
Tabel met verwachte aantallen 2025 VERWACHTE AANTALLEN 2025 Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)
Ontw. Begr. 2025
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
€ 925,38
5
0
3
0
4
2
2
3
2
21
€ 1.344,75
5
0
3
0
4
6
2
3
2
25
€ 778,21
1
3
0
0
0
1
1
0
0
6
Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)
€ 620,94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderzoek voor registratie houderw ijziging (locatie)
€ 778,21
0
19
0
0
0
0
0
0
1
20
Onderzoek voor registratie houderw ijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)
€ 620,94
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
€ 1.397,17
0
15
0
0
0
0
0
0
0
15
€ 1.764,11
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
€ 1.879,04
0
22
0
0
0
0
0
0
0
22
€ 1.459,68
5
0
6
0
4
7
3
8
4
37
€ 1.197,57
75
0
50
11
34
34
18
92
79
393
€ 1.407,26
0
324
0
0
0
0
0
0
0
324
€ 1.512,10
28
156
16
14
8
16
3
19
32
292
€ 1.879,04
2
30
2
1
2
3
0
0
2
42
€ 3.137,14
0
15
0
0
2
0
2
0
0
19
€ 325,01
18
144
10
4
8
13
3
39
24
263
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€ 651,21
8
9
2
1
3
5
0
4
13
45
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€ 493,94
2
4
2
0
0
1
0
4
2
15
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage Flitsactie
€ 651,21
4
15
2
0
4
1
1
2
3
32
€ 493,94
0
14
1
2
0
2
1
7
2
29
€ 756,05
0
75
67
0
0
0
0
0
0
142
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+ Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden
Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuw e voorziening voor gastouderopvang of voor w ijziging van een bestaande registratie (10 w kn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)
Ontw. Begr. 2025 € 778,21
7
37
11
2
7
5
4
9
8
90
€ 778,21
20
236
21
6
19
16
13
50
47
428
Nader onderzoek (locatie)
€ 651,21
1
2
1
0
2
0
0
0
0
6
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage
€ 493,94
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
Incidenteel onderzoek
€ 651,21
1
5
1
0
1
0
1
0
1
10
€ 493,94
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incidenteel onderzoek (bureau)
Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
Ontw. Begr. 2025 € 872,96 € 1.344,75 € 1.449,59 € 1.764,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.931,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
€ 1.407,26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie
€ 1.040,31
2
4
1
1
1
1
0
2
4
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie
€ 1.407,26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie
€ 1.826,62
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie
€ 3.084,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig
Ontw. Begr. 2025
0 0 0 0 0 16 1 2 0
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)
€ 209,68
20
110
12
9
18
15
10
40
45
279
Klachten signalen
€ 608,87
5
35
1
1
2
1
1
0
3
49
Bevel
€ 588,70
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Continue screening
€ 651,21
1
1
1
0
1
0
1
1
1
7
Overleg uren
€ 104,84
8
540
9
6
6
6
6
6
9
596
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
Jeugdverblijven Jeugdverblijven
Ontw. Begr. 2025 € 3.084,72
1
Gemeenschappelijke regeling aantallen
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
Totaal
173
1043
193
39
99
102
53
205
208
2115
Aantallen ontw.begr. 2024
2590
182
1351
234
61
121
104
74
226
237
Indexatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisatie aantallen
-9
-308
-41
-22
-22
-2
-21
-21
-29
-475
Aantallen ontw.begr. 2025
173
1043
193
39
99
102
53
205
208
2115
21
€ 157.269
Tabel met verwacht voorschot budget 2025 per gemeente Gemeenschappelijke regeling aantallen
Delft
D-H
M-D
P-N
Rsw
Was
Wes
Ztm
Tot.
€ 199.628
€ 64.202
€ 117.586
€ 108.678
€ 67.871
€ 229.638
Indexatie
€ 9.554
€ 63.742
€ 9.078
€ 2.315
€ 5.374
€ 5.882
€ 2.898
€ 11.097
€ 11.190
Actualisatie aantallen
€ 9.562
-€ 133.200
-€ 14.362
-€ 16.965
-€ 7.915
€ 11.368
-€ 8.718
-€ 3.168
-€ 5.586 -€ 168.985
€ 204.524 € 1.364.600
€ 194.344
€ 49.552
€ 115.045
€ 125.928
€ 62.051
€ 237.567
€ 239.565 € 2.593.175
Aantallen ontw.begr. 2024
Aantallen ontw.begr. 2025
€ 185.409 € 1.434.058
L-V
22
€ 233.960 € 2.641.030 € 121.130
Bijlage 2: aantallen, tarieven en deelnemersbijdragen forensische geneeskunde Tabel met Verwachte aantallen 2024
Tabel met Verwacht voorschot budget 2024 per gemeente
Tabel met verwachte aantallen 2025
Tabel met verwacht voorschot budget 2025 per gemeente
23
3. Ontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten Veilig Thuis 3.1. Vervolg Voorjaarsbrief vorig jaar In de Voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de ontwerpbegroting 2024 zijn de jaarlijkse bijstellingen zoals de actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen verwerkt. Deze actualisatie wordt ook dit jaar gedaan, de (financiële) impact voor 2024 en 2025 is opgenomen in deze Voorjaarsbrief. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt was tot afgelopen jaar sprake van onderbezetting en daardoor een onderbesteding op de personele kosten van VTH. Daarom is vorig jaar bij de Voorjaarsbrief 2023 besloten om de personele kosten in 2023 en 2024 te ramen op basis van een realistisch verwachte bezetting in plaats van op de toegestane formatie op basis van het verwachte aantal meldingen en adviezen. In 2023 heeft VTH een hele positieve ontwikkeling doorgemaakt in het werven en behouden van personeel. Daarom is de verwachting dat het realistisch is om in 2024 ervan uit te gaan dat de werkelijke bezetting in lijn zal zijn met de toegestane formatie op basis van het verwachte aantal meldingen en adviezen. Dit bekent dat de eerdere financiële correctie, van geïndexeerd € 464.000, teruggedraaid wordt. Hiermee kunnen de wachttijden verkort worden.
Deze aanpassing van de personele inzet in 2024, om de wachtlijst verder terug te dringen en de wachttijden te verkorten, is in lijn met de afspraak die vorig jaar gemaakt is om jaarlijks te bezien wat een realistische verwachte bezetting is. Toen is in de Voorjaarsbrief opgenomen dat het met de (tijdelijke) verlaging van de deelnemersbijdrage voor gemeenten mogelijk was om het budget tijdelijk op een alternatieve wijze in te zetten voor bijvoorbeeld het versterken van de lokale teams. Voortaan zal geprobeerd worden eerder te communiceren over een bijstelling van de begrotingsraming, zodat gemeenten hier tijdig rekening mee kunnen houden.
3.2. Verwerking zienswijzen begroting 2024 Wachtlijsten De raden hebben in de zienswijze blijvende aandacht gevraagd voor het verder terugdringen van de wachtlijsten. Vanuit Veilig Thuis en het bestuur van de GR is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de wachtlijst. Afgelopen jaar is het door intensieve inzet gelukt om het aantal casussen op de wachtlijst fors te laten verminderen, komend jaar wordt deze aanpak voortgezet. VTH geeft prioriteit aan meldingen die acute aandacht nodig hebben vanwege signalen van acute onveiligheid in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Monitoring De deelnemende gemeenten worden ambtelijk op de hoogte gebracht van de rapportage uit het gemeentedashboard van Veilig Thuis en per gemeente worden door Veilig Thuis met het lokale teams gesprekken gevoerd over de gegevens uit de rapportages Regionale en landelijke ontwikkelingen Via de P&C-documenten, zoals deze Voorjaarsbrief en de bestuursrapportages, worden de gemeenteraden geïnformeerd over wat de impact van de regionale en landelijke ontwikkelingen op VTH.
3.3. Landelijke en regionale beleidsmatige ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen. Daarom wordt op landelijk niveau in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT).
24
Verschillende varianten worden dit jaar nader onderzocht. Het is op dit moment nog niet bekend wat de impact op de langere termijn gaat zijn op de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en meedenken over het Toekomstscenario Huiselijk Geweld en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Naar verwachting zal in de loop van 2024 meer duidelijkheid ontstaan over welke rol VTH daarbij in de toekomst krijgt en hoe dit zich verhoudt tot het zijn en blijven van een meldpunt en het zijn van een expertisecentrum op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wat er nodig is om de doorontwikkeling van Veilig Thuis vorm te geven zal in de Voorjaarsbrief 2025 worden opgenomen. Regionale ontwikkelingen De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale teams (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid met de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gemeenten de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het toekomstscenario.
Daarom is gestart met een proeftuin gericht op het gezamenlijk optrekken in het maken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
3.4. Financiële- en bedrijfsmatige ontwikkelingen In deze paragraaf worden de aantallen meldingen en adviezen geactualiseerd. De ontwikkelingen van het aantal adviezen en meldingen en de werkvoorraad in de afgelopen 3 jaar zijn in onderstaande grafiek per kwartaal weergegeven. Tabel: ontwikkeling adviezen, meldingen en wachtlijst t/m Q3 2023
25
Samengevat zijn de aantallen per jaar: Realisatie of jaar verwachting 2025 Verwachte aantallen Verwachte aantallen 2024 (bijstelling) 2023 Realisatie 2022 Realisatie 2021 Realisatie 2020 Realisatie 2019 Realisatie
Instroom adviezen 8.707 9.003 8.676 9.003 9.447 9.540 8.187
Instroom meldingen 9.290 9.504 9.078 9.504 9.341 10.266 10.392
Wachtlijst per 31-12 n.t.b. n.t.b. 211 458 453 323 681
In het begrotingsmodel van Veilig Thuis wordt de benodigde formatie bepaald op basis van de verwachte aantallen in combinatie met de vastgestelde normtijden. Op basis van salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2025) het jaar T-2 (de instroom in 2023) als uitgangspunt wordt genomen. Op basis van de actuele aantallen vindt indien nodig bijstelling plaats. Voor de gewijzigde begroting 2024 worden de aantallen aangepast op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Actualisatie aantal adviezen Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd. Hierbij wordt het werkelijk aantal adviezen in 2022 als uitgangspunt genomen. In 2022 was het aantal binnengekomen adviesvragen 9.003. Dit aantal wordt dus als basis genomen voor de gewijzigde begroting 2024. In de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2025 wordt bekeken of nadere een actualisering op basis van de recente ontwikkelingen nodig is. Dit betekent voor de benodigde formatie en het benodigde budget het volgende: VT-1: Actualisatie aantal adviezen Het aantal verwachte adviezen in de ontwerpbegroting 2024 wordt geactualiseerd. Voor 2024 en verder wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003.
Omvang: Volgens het model leidt de actualisatie van het aantal adviezen tot een verlaging van het budget met € 13.000 vanaf 2024. Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verlaagd met € 13.000 vanaf 2024. Besluit: het AB besluit tot actualisatie van het aantal adviezen naar 9.003 vanaf 2024, dit betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 13.000. (Besluit VT-1: Actualisatie aantal adviezen) Actualisatie aantal meldingen Ook het aantal verwachte meldingen wordt geactualiseerd. In 2022 is het aantal meldingen uitgekomen op 9.504. Dit aantal wordt als uitgangspunt genomen voor de gewijzigde begroting 2024. VT-2: Actualisatie aantal meldingen In de gewijzigde begroting 2024 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van 9.504. Omvang: Het verwacht aantal melding daalt, dit betekent een verlaging van het budget met € 180.000 in 2024 en € 189.000 vanaf 2025. Financiering: de deelnemersbijdrage wordt verlaagd met € 180.000 in 2024 en € 189.000 vanaf 2025. Besluit: het AB besluit tot actualisatie van het aantal meldingen naar 9.504 vanaf 2024, dit leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. (Besluit: VT-2: Actualisatie aantal meldingen)
26
Herziening normtijden Door Veilig Thuis is eerder de wens geuit om de in de begroting gehanteerde normtijden voor de taken meldingen en adviezen opnieuw tegen het licht te houden. Afgelopen jaar lag de focus op het terugdringen van de wachtlijst, het op orde krijgen van de vaste formatie en het doorvoeren van acties uit de verbeteropgave om deze vervolgens op te nemen in een meerjarenbeleidsplan. In december 2023 is VTH met intern onderzoek gestart naar de normtijden op de (voorlopig) vier belangrijkste hoofdprocessen: 1) het geven van adviezen, 2) het doen van triages die overgedragen worden naar lokale veld, 3) het afronden van een dienst (onderzoek en V&V) en 4) het wachtlijstbeheer. De 1e onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht en zullen in eerste instantie gebruikt worden voor interne kaders en sturing op de processen en teams. Ontwikkeling van de wachtlijst De wachtlijst van Veilig Thuis betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst. Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan de spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller oppakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. De wachtlijst wordt door de medewerkers van Veilig Thuis regelmatig beoordeeld, waarbij wordt geëvalueerd of de prioritering van de werkvoorraad moet worden herzien. Ook kan de prioritering worden aangepast als een casus te lang op de wachtlijst heeft gestaan. VTH had in 2023 de ambitie om het aantal casussen op de wachtlijst met de helft te verminderen vanaf het niveau van 458 zaken. Daarmee was het doel ultimo 2023 de wachtlijst terug te dringen tot 229 casussen. Zoals gerapporteerd in de bestuursrapportages is de wachtlijst afgelopen jaar gedaald. Eind 2023 staan er 211 casussen op de wachtlijst. De tijdigheid van diensten verbetert echter nog niet zichtbaar. De tijdigheid van diensten wordt gemeten nádat een zaak, die op de wachtlijst heeft gestaan, afgerond is. Dit zijn dus ook zaken die al langer op de wachtlijst staan en dit jaar pas worden opgepakt. Naar verwachting is er in 2024 een positief effect te zien van het terugdringen van de wachtlijst op de verbetering van de tijdigheid van diensten.
Op dit moment is de tijdigheid van diensten stabiel, circa 22% van de diensten wordt binnen de termijn afgehandeld.
27
Gezonde wachtlijst In overleg met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten is gesproken over de definitie van een gezonde wachtlijst. Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor melders/cliënten: zij ervaren dat er actie ondernomen wordt. Ook voor medewerkers van Veilig Thuis, lokale teams en andere samenwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat ze zaken tijdig op kunnen pakken. VTH heeft gekeken naar welke hoogte van de wachtlijst met inzet van bestaand personeel, inzet van derden realistisch is en volgens de ‘gezonde wachtlijst’ haalbaar acht en doet in deze Voorjaarsbrief het voorstel om in de begroting 2024 een daling van 100 casussen op de wachtlijst in te zetten tegen de juiste tijdsinzet en kosten. Met deze gezonde wachtlijst doelstelling streeft VTH naar een gebalanceerd voorstel dat zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting opgelost kan worden en passend is bij een gezonde wachtlijst ambitie voor cliënten, medewerkers en ketenpartners. In het proces om te komen tot de bijgestelde begroting 2025 beoordeelt VTH binnen de dan geldende omstandigheden welke daling van de wachtlijst voor 2025 gezond en haalbaar is. De voortgang wordt gemonitord en gerapporteerd, o.a. via de bestuursrapportages.
Actualisatie verhouding vast/flexibel personeel wegwerken wachtlijst In 2023 is voor het afhandelen van casussen op de wachtlijst gerekend met een verhouding tussen vast personeel en inhuur van 85%-15%. Afgelopen jaar heeft VTH ongeveer 20% vast personeel en 80% flexibel personeel ingezet voor het oppakken van casussen van de wachtlijst. Dit wijkt af van de verhouding tussen vast en flexibel personeel van 85-15% die gehanteerd wordt voor de casussen die niet op de wachtlijst staan. Voor de gewijzigde begroting 2024 hanteert VTH een ´tussen´ scenario van 50% vast personeel en 50% extern personeel voor de afhandeling van 100 casussen die op de wachtlijst staan.
28
VT-3: Inhaalslag wachtlijst Om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen heeft VTH in 2024 incidenteel extra capaciteit nodig. Omvang: de tijdelijke uitbreiding leidt tot een incidentele verhoging van € 218.000 in 2024 Financiering: dekking vanuit de bestemmingsreserve versterken lokale teams, aandeel gemeente Den Haag. Besluit: Vanuit de bestemmingsreserve versterken lokale teams wordt € 218.000 ingezet in 2024 om de wachtlijst met 100 casussen te verminderen. (Besluit VT-3: inhaalslag wachtlijst)
In de ontwerpbegroting 2024 is in de raming van de benodigde vaste formatie voor maatschappelijk werkers in het primair proces rekening gehouden met een verwachte onderbezetting van 5%, in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 is VTH na een aanbestedingstraject een nieuwe samenwerking voor de inhuur van personeel aangegaan. Door deze samenwerking wordt de vacatureruimte nu gedeeltelijk ingevuld met externe medewerkers (in samenspel met het aantrekken van nieuwe maatschappelijk werkers). De huidige bezetting is daardoor op totaalniveau (vast + inhuur) conform formatie, het budget van de eerdere neerwaartse bijstelling van 5% is nodig voor de financiering van deze tijdelijke externe inzet. Dit leidt tot het incidenteel terugdraaien van de correctie raming van 4,38 fte formatieve onderbezetting van € 464.000 in de gewijzigde begroting 2024.
VT-4: Correctie raming formatie i.v.m. verwachte bezetting In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een onderbezetting en wordt een correctiefactor toegepast die ervan uitgaat dat 5% van de toegestane formatie niet kan worden ingevuld. Door de positieve ontwikkeling ten aanzien van het werven en behouden van personeel is momenteel geen sprake meer van een onderbezetting. Het is wenselijk om de bezetting te behouden zodat de wachttijden verkort kunnen worden. Om financieel dekkend te blijven in 2024 is het incidenteel terugdraaien van de correctiefactor van toepassing. Omvang: De correctie van de raming leidt tot een verhoging het budget van € 464.000 in 2024 Financiering: In 2024 zal in dekking worden voorzien door de inzet van het resultaat op de taak Meldingen + GR-ondersteuning in 2023 (in totaal € 230.000, via bestemmingsreserve VT). Het overige deel, in totaal € 234.000, zal via de deelnemersbijdragen met de gemeenten verrekend worden. Besluit: het AB besluit om de begrotingsraming te corrigeren i.v.m. de verwachte benodigde bezetting in 2024. Op basis van de ontwikkelingen in 2024 wordt op een later moment bepaald welke bijstelling nodig is voor de begroting 2025. (Besluit VT-4: Correctie raming formatie i.v.m. verwachte bezetting)
3.5. Kwaliteitsverbetering VTH heeft een Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 opgesteld op basis van de belangrijkste bestaande en nieuwe ontwikkelingen. De gebruikte kaders zijn de bestuursagenda 2023-2026 van de GR GGD-VT, de meerjarenplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de lopende Veranderopgave van VTH. In bijlage is de visieplaat te zien met daarin de geformuleerde thema’s en doelen. Hieronder zijn deze thema’s, doelen en aandachtspunten die bestuurlijke en/of financiële aandacht vragen kort toegelicht. Positionering VTH communiceert en formuleert een eenduidige boodschap als het gaat om de taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio.
29
Verbetering website Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2024 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Samenwerking met partners VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te maken met lokale samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast geeft VTH circa 35 voorlichtingen binnen de regio. Samenwerking met partners (Wachtlijstbeheer en overbruggingszorg) Ieder regioteam van VTH maakt afspraken met lokale teams en zorgaanbieders over wachtlijstbeheer en overbruggingszorg. Elke regiomanager toetst tweemaal per jaar binnen zijn regioteam of er zichtbare aandacht is voor de gemaakte samenwerkingsafspraken. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor de direct betrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. Facilitair en ICT Er wordt gezorgd voor voldoende fysieke faciliteiten (receptie en kantoorfaciliteiten) en op ICT-vlak (digitale samenwerkingsvormen). Hiervoor is geen aanpassing van de GR-begroting nodig.
Personeel VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Dit door het behoud van personeel, kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. Lerende organisatie Een sterk veranderende omgeving vraagt een lerende organisatie. VTH heeft daarom als kernwaarden nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback, leren en reflecteren. VTH leert onder andere van klachten en klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van het primair proces en de bedrijfsvoering. Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden heeft zes expertgroepen die dienen als het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De expertgroepen zijn: 1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 3. Complexe Scheiding 4. Ouderenmishandeling 5. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 6. (ex-partner) Stalking De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen.
Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en de expertgroep. Wat dit betekent voor ketenpartners is een versterkte samenwerking en een verhoogde kennisdeling. In contact met medewerkers VTH profiteren ketenpartners van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling.
30
Voor directbetrokkenen heeft de inzet van de expertgroepen concrete voordelen. Ze ontvangen informatiemateriaal, zoals folders en brieven, waardoor ze beter geïnformeerd worden over de werkwijze van Veilig Thuis. Dit draagt bij aan een duidelijk begrip van het proces en de geboden ondersteuning. Bovendien kan de focus op kwaliteitsverbetering, met trainingen en gestructureerde jaarplannen, leiden tot een verbeterde dienstverlening aan directbetrokkenen. Nieuwe expertises Femicide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. VTH zal in 2024 haar kennis over femicide, gender gerelateerd geweld en intieme terreur vergroten en daardoor het risico op femicide binnen Haaglanden verkleinen. Dit organiseert VTH door een aanpak van femicide binnen bestaande expertgroepen Stalking en Complexe Scheiding. VTH wil hier in 2024 meer aandacht voor vragen en kijken hoe VTH de kennis en ervaring over dit thema binnen VTH goed kan borgen. Daarnaast werkt VTH met de beleidslijn van het LNVT. Naast sommige expertgroepen die VTH al heeft bestaat de beleidslijn van LNVT ook uit onder andere de volgende specialistische thema’s: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen.
3.6. Inschatting budgettaire consequenties Voorgaande ontwikkelingen hebben budgettaire consequenties voor 2024 en de jaren daarna. De inschatting van de budgettaire consequenties wordt in onderstaande tabel weergegeven. Wijzigingen begroting VT meerjarig
2024
2025
2026
2027
2028
Aandeel VT in productietijd 2021
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAAL HUIDIGE BEGROTING
20.026
20.026
20.026
20.026
20.026
Dekking 0%
0%
Loon- en prijsindexatie
-
772
772
772
772
Deelnemerbijdrage (verhoging)
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)
-13
-13
-13
-13
-13
Deelnemerbijdrage (verlaging)
Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)
-180
-189
-189
-189
-189
Deelnemerbijdrage (verlaging)
Vermindering wachtlijst met 100 casussen
218
Reserve GR *
464
Gedeeltelijk Reserve GR en Deelnemerbijdrage (verhoging)**
Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. bezetting TOTAAL ACTUELE BEGROTING Totaal wijzigingen
-
-
-
-
20.515
20.596
20.596
20.596
20.596
489
570
570
570
570
* Bestemmingsreserve versterken lokale teams aandeel van Gemeente Den Haag ** inzet resultaat taak Meldingen + GR-ondersteuning 2023 (in totaal € 230.000 via bestemmingsreserve VT) en € 234.000 verhoging deelnemersbijdragen (incidenteel).
31
0%
Bijlage: visieplaat VTH 2024 – 2027
32
4. Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden In de regionale “Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen”, staan de (financiële) uitgangspunten voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan deze gemeenten deelnemen. In de Kaderbief zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 1. Indexering 2. Risico’s en weerstandscapaciteit 3. Maatschappelijk verantwoorde inkoop 4. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens 5. Tijdige afstemming, ook tussentijds 6. Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 7. Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopgave Het GR-bestuur volgt de richtlijnen op uit de “Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen” ten aanzien van de rapportageverplichtingen (punt 3+4+5). Ten aanzien van de Wijziging van de Wgr (punt 6) kan gemeld worden dat de gemeenschappelijke regeling in 2023 gestart is met het verwerken van de wijzigingen uit de Wgr in de regeling en de statuten van de GR GGD-VT. De gemeenteraden worden hierbij betrokken. Zie ook paragraaf 1.3. Vervolgens zal kort worden ingegaan op de manier waarop het bestuur invulling geeft aan de overige onderwerpen uit de Kaderbrief (punt 1+2+7). 1. Indexering In deze Voorjaarsbrief zijn de indexatiecijfers uit de regionale “Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen” toegepast op de budgetten van de GGD en VT.
Dit betekent: • dat de loonkosten zijn geïndexeerd met 4,9% volgens de index gemeentelijke bijdrage lonen (cMEV 2024). Dit percentage is een inschatting voor het jaar 2025. • de materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,6% volgens de nationale consumentenprijsindex (cMEV 2024). Dit cijfers is een inschatting voor het jaar 2025. • Het budget GR-ondersteuning wordt niet geïndexeerd, de hogere kosten worden opgevangen binnen het reeds beschikbare budget. In hoofdstuk 5 is de impact van de indexatie op de deelnemersbijdrage per gemeente opgenomen. 2. Risico’s en weerstandcapaciteit In de regionale kaderbrief is opgenomen dat in de begroting een goed onderbouwde risicoparagraaf moet worden opgenomen. Daarin wordt een inventarisatie van de risico’s opgenomen voorzien van een kwantificering (kans % maal impact €). Het GR-bestuur zal in de begroting 2025: • de risico’s kwalitatief toelichten en kwantificeren; • aangeven wie verantwoordelijk is voor het opvangen van het risico, mocht het zich voordoen en hoe dit op te vangen: vanuit weerstandsvermogen bij de GR of ten laste van de deelnemersbijdragen of voor rekening van de opdrachtnemer (gemeente Den Haag); • aangeven welke beheersmaatregelen genomen worden; 7. Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht In de regionale kaderbrief worden de GR-en gevraagd om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen.
Het voorstel dat wordt gedaan om de indexaties voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 niet met terugwerkende kracht te actualiseren is overgenomen. In deze Voorjaarsbrief is voor de uitvoeringsorganisaties GGD en VT alleen rekening gehouden met de indexatie van de budgetten voor 2025 en verder.
33
5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten Het effect per gemeente van de beschreven beleidsmatige en bedrijfsmatige ontwikkelingen met impact op de begroting wordt in dit hoofdstuk middels tabellen voor 2024 en 2025 op totaalniveau en per gemeente afzonderlijk getoond. GGD Deelnemersbijdragen GR
Wijzigingen baten GGD 2024
Totaal baten
Delft
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024
24.553
1.272
7.738
970
243
680
706
339
1.355
1.506
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luchtkwaliteit
65
Herziening GAGS DVO
77
Onderzoek seksuele gezondheidsverschillen – regio Haaglanden
130
D-H
7
L-V
38
M-D
5
P-N
1
Rsw
4
Wa
4
We
Reserve Externe InwonersGR bijdragen correctie
Ztm
2
8
9
9.644 65
-
-
-
-
130
-
-
65
-
-
Informatiebeveiliging
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Actualisatie CSG
PM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PM
-10
-11
-
-
-
Actualisatie Toezicht Kinderopvang Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW) TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024
-169
-9
-97
-7
-2
-5
-5
-2
133
14
18
1
-0
1
12
3
16
-4
20
24.854
1.284
7.697
969
242
680
716
342
1.370
1.500
315
65
Raming compensabele inkoop-BTW
199
18
97
13
3
10
10
5
20
22
-
-
-
BTW op Lijkschouw
181
17
88
12
3
9
9
4
18
20
-
-
-
Deelnemersbijdragen GR
-
9.644
Wijzigingen baten GGD 2025
Totaal baten
Delft
D-H
L-V
We
Ztm
TOTAAL BASISBEGROTING 2025
22.759
1.341
8.169
1.034
265
723
748
363
1.459
1.572
100
-
6.985
Loon- en prijsindexatie
895
83
438
60
15
45
45
21
89
99
-
-
-
Inwonercorrectie
80
26
24
3
-1
2
12
6
8
-
-
-
Herziening GAGS DVO
77
7
38
5
1
4
4
8
9
-
-
-
Informatiebeveiliging
68
-
-
-
Actualisatie CSG
PM
-
Actualisatie Toezicht Kinderopvang
-48
-4
-23
-3
-1
-2
-2
-1
-5
-5
Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)
163
15
80
11
3
8
8
4
16
18
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025
-
-
-
-
M-D
P-N
-
Rsw
-
-
Wa
2
-
-
-
-
-
-
Reserve Externe InwonersGR bijdragen correctie
-
-
68
-
-
-
PM
-
-
-
-
-
23.994
1.467
8.725
1.110
282
780
815
389
1.574
1.700
168
-
6.985
Raming compensabele inkoop-BTW
199
18
97
13
3
10
10
5
20
22
-
-
-
BTW op Lijkschouw
186
17
91
13
3
9
9
4
18
21
-
-
-
Wijzigingen baten VT 2024
Totaal baten
Delft
D-H
L-V
M-D
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024
VT Deelnemersbijdragen GR P-N
Rsw
Wa
We
Reserve Externe GR bijdragen
Ztm
20.026
2.434
13.616
641
93
318
625
183
772
1.344
-
-
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)
-13
-1
-8
-1
-0
-0
-1
-0
-1
-1
-
-
Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)
-180
-14
-108
-10
-1
-4
-10
-3
-10
-20
-
-
Vermindering wachtlijst met 100 casussen
218
-
-
-
-
-
218
Terugdraaien raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting
-
-
-
-
-
464
18
140
13
2
6
14
4
12
25
230
-
20.515
2.437
13.641
643
93
319
627
184
774
1.348
448
-
489
3
25
2
0
1
2
1
2
4
448
-
Wijzigingen baten VT 2025
Totaal baten
Delft
D-H
L-V
M-D
We
Ztm
TOTAAL BASISBEGROTING 2025
20.026
2.434
13.616
641
93
318
625
183
772
1.344
772
60
463
41
5
19
45
13
41
84
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2024 Totaal wijzigingen
Loon- en prijsindexatie
Deelnemersbijdragen GR P-N
Rsw
Wa
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)
-13
-1
-8
-1
-0
-0
-1
-0
-1
-1
Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)
-189
-15
-113
-10
-1
-5
-11
-3
-10
-21
Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.596
2.478
13.958
672
97
332
658
193
802
1.406
34
Reserve Externe GR bijdragen -
-
-
-