Toelichting ARB 3 2025

Toelichting 3e ARB 2025 In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Lau Mazirel Vorig jaar is een onderzoek gestart in verband met het uitbreiden van de woonlocatie Lau Mazirel. De uitgaven die nu worden gemaakt vallen onder programma Goed wonen en niet onder programma Schone en veilige stad. Daarom wordt dit budget verschoven van programma.

2. Lau Mazirel - correctie Bij de 1e ARB van 2025 is een verkeerd bedrag terechtgekomen betreffende Lau Mazirel. Dit wordt hiermee hersteld.

3. IDD - uitvoeringsbudget en Smart Makers Delft - verminderde onttrekking algemene reserve In de raadsbegrotingswijziging van de najaarsrapportage 2025 is abusievelijk de verminderde onttrekking van IDD – uitvoeringsbudget en Smart Makers Delft gepresenteerd als een storting. Hiermee wordt dit aangepast.

4. Grondwateronttrekking Delft-Noord - inzet voorziening amoveren putten Deze boeking loopt niet via de exploitatie maar direct via de voorziening.

5. Actualisatie investeringen - verlaging onttrekking reserve dekking kapitaallasten In de raadsbegrotingswijziging van de najaarsrapportage 2025 is deze post abusievelijk gepresenteerd als een last i.p.v. een lagere baat. Hiermee wordt dit aangepast.

6. Energietransitie Actualisatie van de budgetten ten behoeve van de energietransitie.

7. Rijksbijdrage tijdelijke regeling Schone luchtakkoord Het begroten van een rijksbijdrage specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord (Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord).

8. Rijksbijdrage tijdelijke regeling uitkering bodem – diffuus verspreid lood Het begroten van een rijksbijdrage voor de tijdelijke uitkering bodem welke betrekking heeft op het project: communicatie diffuus lood. Het doel van de regeling is om door middel van het verstrekken van een uitkering, gemeenten in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering af te ronden en bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en te reageren met passende aanpak.

9. Rijksbijdrage specifieke uitkering geluidsanering Julianalaan, Kanaalweg, Oostplein Betreft een rijksbijdrage specifieke uitkering geluidsanering om een bijdrage te leveren in de kosten van uitvoering van het treffen van geluidwerende maatregelen.

10. Externe inzet project INTHR Tramlijn1 Met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van nieuwe traminfrastructuur in gemeente Delft, project INTHR Tramlijn1. De dekking van de kosten voor de projectondersteuning door de gemeente worden gedekt vanuit de MRDH.

11. Invulling realistisch ramen (2025) Door middel van deze financieel-technische wijziging wordt een deel van de stelpost realistisch ramen op een meer realistische wijze begroot in het taakveld Parkeren.

12. Programma Duurzaam Zoneren 2022-2025 (CDOKE-gelden) Betreft de financieel technische verwerking (budget neutraal) van inzet van middelen vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) - onderdeel Duurzaam zoneren.

13. Actualisatie businesscase Schieoevers Bijstelling van de raming van de budgetten Schieoevers op basis van de actualisatie van de businesscase.

14. Correctie negatieve storting naar vrijval/onttrekking voorziening riolering Abusievelijk is bij de conversie naar een nieuw financieel pakket de onttrekking aan de voorziening riolering geboekt als negatieve storting. Hiermee wordt dit aangepast.

15. Correctie bijdrage Avalex / afvalstoffenheffing Aanpassing van deze budgetten naar een realistische omvang.

16. Omzetten storting voorziening in storting bestemmingsreserve degeneratievoorziening Technische correctie van omzetting voorziening degeneratievergoeding naar bestemmingsreserve degeneratievergoeding.

17. t/m 27. Actualisatie van de reserves Tijdens de opbouw van de programmabegroting 2026-2029 zijn de bestedingen en het verloop van de reserves geactualiseerd. Hieruit is een aantal aanpassingen naar voren gekomen voor de lopende begroting 2025. De aanpassingen van stortingen en/of onttrekkingen aan de reserves leiden tot dezelfde aanpassingen in de exploitatie. De mutaties van deze actualisatie zijn dus budgetneutraal.

28. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Het Rijk heeft de definitieve toekenningsbeschikking 2025 voor de specifieke rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid verstrekt.

29. Klimaat en energiebeleid (CDOKE duurzaam zoneren) Correctie van het budget naar het juiste programma.

30. Restant subsidie Spuk Kansrijke Wijken Aanpassing raming Spuk Kansrijke Wijken i.v.m. afronding 1e tranche (2023 t/m 2025).

31. Delft-West Benutting resultaatbestemming jaarstukken 2024 Delft-West.

32. Correctie raming afschrijving Aanpassing van het afschrijvingsbudget naar het juiste programma.

33. Delft-West herfasering Buitengewoon Herfasering van de middelen t.b.v. Delft-West herfasering Buitengewoon en daarmee samenhangend een verminderde onttrekking uit de algemene reserve.

34. Delft-West inzet t.b.v. armoedebestrijding Onttrekking algemene reserve voor aanvulling middelen Delft-West t.b.v. bouwdepot.

35. Planontwikkeling Staalweg 1 Plankosten ten behoeve van vervolg van de ontwikkeling Staalweg 1 (ten laste van de bestemmingsreserve beleid & uitvoering).

36. Correctie stelpost areaaluitbreiding Verplaatsen van de stelpost areaaluitbreiding van programma Schone en veilige stad naar programma Financiën.

37. Uitbreiding formatie stadsbeheer en realisatie Technische verwerking in de programmabegroting naar aanleiding van de formatie-uitbreiding bij stadsbeheer en realisatie.

38. Budgetverplaatsing van bijzondere bijstand naar backoffice inkomensvoorziening Naar aanleiding van deze mutatie vinden er via de kostenverdeelstaat aanpassingen plaats binnen de programma’s Werk en inkomen en Overhead.

39. BUIG Aanpassing van de BUIG-budgetten naar aanleiding van de definitieve beschikking 2025 en de voorlopige beschikking 2026.

40. Budget CID Technische verschuiving naar het programma waar de subsidie wordt verstrekt (samenleven, onderwijs en cultuur).

41. Vrijval reserve beleid & uitvoering Uit een analyse naar mogelijke vrijval uit bestemmingsreserves is naar voren gekomen dat er binnen de reserve Beleid en Uitvoering een vrije financiële ruimte van € 1.055.000 beschikbaar is. Gelet op de grote financiële uitdagingen die voor Delft vanuit de Strategische Investeringsagenda (SIA) voor de komende jaren nog spelen, wordt dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve (raadsinformatiebrief 6297093).

42. Actualisatie reserve sociaal domein De uitvoering van de actualisatie reserve sociaal domein vindt plaats vanuit diverse programma’s. Het budget wordt hiernaar verdeeld.

43. Reorganisatie KCC Dit betreft een interne reorganisatie van het Klant Contact Centrum (KCC). Dit is budgettair verwerkt.

44. VRI-PRIS Betreft een financieel-technische samenvoeging van twee budgetten betreffende het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS).

45. Samenleving naar communicatie (uitbreiding) Het budget van samenleving wordt omgezet voor capaciteit op communicatie met betrekking tot samenlevingsvraagstukken.