Toelichting ARB 3 2024

Toelichting 3e ARB 2024 In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. SPUK opvang ontheemden Oekraïne Dit betreft de administratieve verwerking van de specifieke uitkering ‘bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’. Het betreft het programma Werk en inkomen. 2. SPUK KOTA De specifieke uitkering kinderopvangtoeslagaffaire (SPUK-KOTA) van 1 miljoen euro, wordt met deze wijziging geraamd onder het programma Werk en inkomen. 3. Kwijtschelding KOTA De middelen die worden ontvangen van het Rijk inzake de kwijtschelding van de kinderopvangtoeslagaffaire worden met deze raming opgevoerd in de begroting onder programma Werk en inkomen. 4. SPUK IDO De specifieke uitkering ter bekostiging van Informatiepunt Digitale Overheid (SPUK IDO) wordt begroot in het programma Werk en inkomen. Het betreft een bedrag van € 96.875. 5. Wet Inburgering Binnen het programma Werk en inkomen worden de ontvangen rijksmiddelen geraamd in het kader van de Wet Inburgering. 6. SPUK onderwijsroute Dit betreft de verwerking van de ontvangen specifieke uitkering onderwijsroute voor een bedrag van € 94.606. 7. Inzet reserve sociaal domein op loonkostensubsidie Vanuit het programma Gezonde en sociale stad wordt 200.000 euro overgeheveld naar het programma Werk en Inkomen t.b.v. de loonkostensubsidie BUIG. 8. ZonMW subsidie Van ZorgOnderzoekNederland-medische wetenschappen (ZonMW) is een subsidie ontvangen.

Dit bedrag van € 55.840 wordt verwerkt in het programma Gezonde en sociale stad. 9. Indexatie subsidies De geraamde stelpost bij programma Gezonde en sociale stad voor de indexatie van subsidies wordt met deze wijziging vanaf 2025 naar rato verdeeld over diverse programma’s. 10. Doorbelasting 1e-lijns werkzaamheden Hiermee wordt een doorbelasting van juridische 1e-lijns werkzaamheden van programma Overhead naar programma Economie en vastgoed, financieel-technisch verwerkt.

11. Verkeersvoorzieningen Er wordt voor de Nieuwe Plantage aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit de investeringen van de verkeersregelsystemen. Hiervoor wordt budget overgeheveld in 2024 en 2025. 12. Onderwijsachterstandenbeleid 2025 De ramingen voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de jaren 2025 en verder, worden conform de voorlopige toekenningsbeschikking van het rijk aangepast. 13. Verdeling meerkosten cao 2024 De meerkosten van de cao 2024 (het verschil tussen de verhoging van de salarisbudgetten conform cao 2024 en de dekking vanuit de nominale ontwikkeling 2024) bedragen over 2024 t/m 2027 respectievelijk 320K, 319K, 317K en 317K. Deze meerkosten zijn bij de begrotingswijziging van de Kadernota 2024 en bij de opstelling van de programmabegroting 2025 geraamd op een stelpost. Met deze wijziging wordt de stelpost afgeraamd en worden de loonkosten verdeeld over de organisatie. 14. Formatiewijziging Er is een relatief kleine formatiewijziging doorgevoerd. Deze wordt via de kostenverdeelstaat verdeeld over verschillende programma’s. 15. Indexatie Brede SPUK Zowel de baten als de lasten van de Brede SPUK regeling worden met deze mutatie geïndexeerd. 16. Vrijval reserve Werkse! - slapende dienstverbanden Dit betreft het vrijvallen van de reserve Werkse! - slapende dienstverbanden t.g.v. invulling taakstelling. Het saldo van de reserve bedraagt € 230.000. 17.

Herfasering Spuk-energiearmoede Met deze wijziging wordt de specifieke uitkering energie-armoede gedeeltelijk geherfaseerd naar 2025. 18. Vulcanusweg Door aanpassing van de Vulcanusweg wordt centrale huisvesting gerealiseerd voor het serviceteam en de wijkbeheerder. 19. Ecologische zone TU Campus De investering ecologische zone TU Campus wordt volledig gedekt door de TU Delft op basis van een samenwerkingsovereenkomst met TU Delft Campus Zuid. 20. BUIG – specificatie De definitieve BUIG specificatie 2024 zorgt voor extra inkomsten t.o.v. de voorlopige BUIG specificatie, met name veroorzaakt door indexatie. Ook zijn de lasten gestegen als gevolg van deze indexatie. Deze mutaties worden in deze ARB verwerkt.