Toelichting 3e ARB 2023

Toelichting 3e ARB 2023 In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Financiële Winkel De Financiële Winkel verzorgt trainingen ‘zelfredzaamheid’ aan statushouders. De kosten voor personele capaciteit bedragen € 50.000. Voor dekking van deze kosten wordt vanuit de begroting (programma ‘Werk en inkomen’) budget voor 4 jaar overgeheveld naar de afdeling Financiële Winkel (programma ‘Stad en bestuur’). 2. Energiearmoede Bij de meicirculaire gemeentefonds 2023 heeft het rijk een bedrag van € 344.000 toegekend aan de gemeente Delft voor flankerend beleid energiearmoede. Het bedrag is toen voorlopig begroot bij het programma ‘Werk en inkomen’. Tijdens de uitwerking van de bestedingsplannen werd duidelijk dat het logischer is dit bedrag onder te brengen bij het programma ‘Duurzame stad’. 3. Invulling taakstelling vanuit het Herstelplan Dit betreft de invulling taakstelling vanuit het Herstelplan van 1 fte schaal 7 bij de afdeling Samenleving & Veiligheid (programma ‘Werk en inkomen’) vanaf 1 januari 2023. 4. Correctie reservemutaties najaarsrapportage 2023 Bij de najaarsrapportage 2023 is de onttrekking van € 337.000 aan de reserve onderwijshuisvesting ten onrechte twee keer verwerkt. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd. Daarnaast dient er een correctie van € 5.000 plaats te vinden bij de reserve maatschappelijke voorzieningen om te voorkomen dat er een negatief saldo ontstaat (programma ‘Samenleven, onderwijs en cultuur’). 5.

Vervoer Oekraïners Bij de meicirculaire gemeentefonds 2023 heeft het rijk een bedrag van € 95.000 beschikbaar gesteld voor leerlingenvervoer Oekraïne. Deze bijdrage is op een kostenplaats van het programma ‘Samenleven, onderwijs en cultuur’ geraamd in plaats van op het programma ‘Werk en inkomen’. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. 6. Sociaal beheer Bij de Kadernota 2023 is de post Sociaal Beheer (in 2023 € 60.000 en in 2024 € 75.000) voorlopig begroot binnen het programma ‘Samenleven, onderwijs en cultuur’. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat deze post wordt besteed in het programma ‘Werk en Inkomen’. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt. 7. Invulling taakstelling vanuit het Herstelplan In het kader van het Herstelplan levert het KCC 1fte schaal 7 structureel in (programma ‘Stad en bestuur’).

8. SPUK bibliotheek Deze specifieke uitkering van het rijk heeft tot doel meer mensen de kans te geven zich te ontwikkelen op gebied van lezen, basisvaardigheden en cultuur. Samen met partners en gemeente (programma ‘Samenleven, onderwijs en cultuur’). 9. Investering flexwoningen Zoals bij de Najaarsrapportage 2023 is gemeld, bedragen de kosten voor de investering flexwoningen € 11,9 miljoen. In de huidige begroting is de dekking door de rijksvergoedingen ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’ in het programma ‘Werk en inkomen’ ten onrechte verdeeld over de looptijd van 20 jaar van de investering. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld en wordt de dekking geheel in het jaar 2023 opgenomen. Verder is bij de Kadernota 2023 besloten tot een extra investering van € 2,6 miljoen. Deze is nog niet verwerkt in de begroting. Dat wordt hiermee alsnog gedaan. 10. SPUK Lokale aanpak isolatie Dit betreft een verhoging van de SPUK Lokale aanpak isolatie binnen het programma ‘Duurzame stad’. 11. Correctie budget Willem van Oranje (WvO) Bij de kadernota/voorjaarsnota 2023 is er € 12.630 aan meeropbrengst begroot voor WvO binnen programma ‘Goed wonen’. WvO moet in evenwicht zijn (baten en lasten) vandaar deze aanpassing. 12. Hybride werken Bij de Najaarsrapportage 2023 is er € 683.000 onttrokken aan de reserve automatiseringsmiddelen.

Dit bedrag is toen geraamd op een exploitatiebudget van het programma ‘Stad en bestuur’, maar dit had (vanwege het investeringskarakter van de uitgaven) gestort moeten worden in de reserve kapitaallasten. Met deze begrotingswijziging wordt deze storting alsnog geraamd. 13. Anterieure overeenkomsten Voor alle anterieure overeenkomsten geldt dat de initiatiefnemer de kosten vergoedt die door de gemeente worden gemaakt. Deze baten en lasten binnen programma ‘Goed wonen’ zijn nog niet begroot en met deze ARB wordt dat alsnog geëffectueerd. De opgenomen bedragen zijn een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte kosten in 2023. Hiertegenover staan de vergoedingen van de initiatiefnemers. 14. Zwembad en gymzalen SPUK MEOZ: de SPUK ‘Meerkosten Energie Openbare Zwembaden’ is een compensatieregeling vanuit het ministerie van VWS. De aanvraag voor deze compensatie is uitgevoerd door de gemeente t.b.v. de openbare zwembaden. De toegekende subsidie is doorgestort naar de zwembaden (programma ‘Samenleven, onderwijs en cultuur’). Ventilatie gymzalen: vanuit de bestemmingsreserve coronamaatregelen is er € 335.000 beschikbaar t.b.v. de verbetering van de ventilatie van de gymzalen in Delft. In de Kadernota 2023 is investeringsbudget toegekend om zeven gymzalen te renoveren. In deze renovatie wordt ook het ventilatiesysteem meegenomen.

Deze renovaties zullen één voor één de komende jaren worden uitgevoerd. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve coronamaatregelen niet meer nodig.

15. Dotatie aan de voorziening groot onderhoud buitensport accommodaties In eerdere jaren is gebruik gemakt van de reserve Beleid en Uitvoering om de kosten voor groot onderhoud van de buitensport accommodaties te egaliseren. Vanaf 2023 vindt de egalisatie plaats doordat er jaarlijks gestort wordt in de nieuwe voorziening t.b.v. groot onderhoud buitensport accommodaties. Uit de voorziening wordt het groot onderhoud bekostigd. Het restant bedrag dat nog voor dit onderwerp in de reserve Beleid en Uitvoering zit geldt hierbij als startbedrag voor de nieuwe voorziening. 16. Dotatie aan de voorziening onderhoud gymzalen In eerdere jaren is gebruik gemakt van de reserve Beleid en Uitvoering om de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen te egaliseren. Vanaf 2023 vindt de egalisatie plaats doordat er jaarlijks gestort wordt in de nieuwe voorziening t.b.v. groot onderhoud gymzalen. Uit de voorziening wordt het groot onderhoud bekostigd. Het restant bedrag dat nog voor dit onderwerp in de reserve Beleid en Uitvoering zit geldt hierbij als startbedrag voor de nieuwe voorziening.