Toelichting 3e ARB 2021

4690303

Toelichting 3e ARB 2021

Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Adviseur energietransitie (Duurzaam Delft / Overhead) De formatiekosten de adviseur energietransitie (1 fte) worden voor de periode van 2 jaar gedekt door het incidentele budget Energietransitie in het programma Duurzaam Delft. 2. Verkeerszaken (Duurzaam Delft / Bereikbare en leefbare stad / Schone en veilige stad) Met deze budgetneutrale wijziging worden de lasten voor verkeerszaken op één plek begroot en gerealiseerd, op programma Schone en veilige stad, taakveld 21-verkeer en vervoer € 156.821,-. 3. Realistisch ramen (8 programma’s) In het kader van realistisch ramen van de begroting zijn er kleine correcties tussen programma’s en tussen baten en lasten per saldo budgetneutraal verwerkt. 4. Budgetten septembercirculaire (Duurzaam Delft / Sterk en sociaal / Stad en bestuur / Financieel gezond) Over de septembercirculaire 2020 is eerder een raadsbrief verzonden, echter is geen begrotingswijziging met betrekking tot de budgetten 2021 vastgesteld. Met deze wijziging worden de beschikbaar gekomen budgetten verdeeld. 5. Stadsbouwmeester (Goed wonen / Overhead) In de Kaderbrief 2020 is voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 40.000 en voor 2022 van € 20.000 bijgeraamd voor de kosten van de stadsbouwmeester. Deze bijraming is echter op het verkeerde taakveld en programma terecht gekomen. 6.

Werkbudget Agenda 2040 (Goed wonen / Financieel gezond) Op Programma 03-Goed wonen wordt een structureel werkbudget agenda 2040 beschikbaar gesteld uit de Reserve Stad van € 125.000,--, voor de jaren 2021 t/m 2024. 7. Actualisatie kostenverdeling (9 programma’s) De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen in de organisatie plaatsgevonden. Uit actualisatie van de kostenverdeling blijkt dat bepaalde kosten aan andere programma’s toegerekend moeten worden. 8. Actualisatie MPG (Goed wonen) Met deze begrotingswijziging sluit het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) voor 2021 aan, zoals eerder dit jaar is vastgesteld. Met afgerond € 9 miljoen wordt de baten en lasten kant opgehoogd.

4690303

9. Beleid toeristische verhuur (Goed wonen / Stad in bedrijf / Stad en bestuur) Herallocatie gelden beleid toeristische verhuur vanuit programma Stad in bedrijf (Toerisme) naar programma Goed wonen en programma Stad en bestuur voor de juiste verantwoording. 10. Theater Willem van Oranje (Goed wonen / Stad in bedrijf) Exploitatie van het in stand houden van deze voorziening wordt verantwoord op programma Goed wonen. 11. Chromebooks (Schone en veilige stad / Solide maatschappelijke basis / Raad / Financieel gezond) Ter ondersteuning van het thuiswerken worden extra ICT middelen gefaciliteerd. Ter dekking wordt vanuit verschillende programma’s een bijdrage geleverd. 12. Communicatie (Schone en veilige stad / Overhead) Betreft beschikbare middelen vanuit reserve corona tbv communicatiecapaciteit overhevelen naar taakveld Overhead. 13. Actieplan Sociaal domein (Sterk en sociaal / Economische zelfstandigheid) Invulling actieplanmaatregel schuldhulpverlening voorliggend maken. 14. Scootmobielen (Sterk en sociaal) De baten van de eigen bijdrage WMO in het programma Sterk en sociaal dalen met € 200.000 doordat sinds 2019 de eigen bijdrage die mensen moeten betalen verlaagd is. Dit is gemeld in de najaarsrapportage 2019, maar het effect ervan is onvoldoende vertaald in de meerjarige begrotingswijzing.

Deze tegenvaller wordt in hetzelfde programma opgevangen doordat er bij de Scootmobielen een positief resultaat is. Een deel van dit overschot is ontstaan doordat de dekking vanuit de najaarsrapportage 2019 daar terecht is gekomen i.p.v. op de eigen bijdrage. 15. Aanpak wachttijden (Sterk en sociaal / Financieel gezond) Jeugdhulp heeft incidenteel voor 2021 middelen gekregen via de gemeentefonds om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. Beleidsafdeling gaf aan de meeste kosten pas volgend jaar te gaan maken omdat we afhankelijk zijn van de regionale aanpak. 16. Kennisinstellingen (Solide maatschappelijke basis / Stad en bestuur) Door voortschrijdend inzicht is er besloten ten behoeve van Samenwerken met Kennisinstellingen € 125.000 van het programma Stad en Bestuur over te brengen naar programma Solide maatschappelijke basis. 17. Sportakkoord (Solide maatschappelijke basis) De financiering van het Delftse Sportakkoord uit een Rijksbijdrage. 18. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (Solide maatschappelijke basis) Aanpassing begroting onderwijsachterstandenbeleid 2021 o.b.v. de beschikking. 19.

Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) (Solide maatschappelijke basis) Voor het uitvoeren van activiteiten waarmee het Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) zich de komende twee jaar door kan ontwikkelen tot een campus en waarmee tevens haar profilering, governance, partnerships en activiteiten verder versterkt wordt, ontvangt Delft van Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) een subsidie van € 250.000, waarvan € 200.000 in

4690303 2021 en € 50.000 in 2023. Het doel is in de regionale vraag naar kennis en expertise op het gebied van energietransitie en mobiliteit te voorzien. 20. NPO middelen (Solide maatschappelijke basis) Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren via het Ministerie van OCW circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Door de coronacrisis is leren vertraagd en zijn de jongste generaties hard geraakt. De NPO middelen investeren de onderwijsinstellingen in de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Voor Delft betekent dit, in de vorm van een specifieke uitkering (een uitkering met een specifiek bestedingsdoel), een bijdrage van € 1.831.159,59 over de periode augustus 2021juli 2022. Middels deze begrotingswijziging ramen we budgetneutraal zowel de te ontvangen uitkering als de uitgaven die daartegenover staan. 21. STOVOD – correctie (Solide maatschappelijke basis / Financieel gezond) De dekking van deze kosten is meegenomen in de begrotingswijziging van de Jaarstukken 2020 als in de Kadernota 2021. Ter correctie van de dubbeling wordt deze een maal gecorrigeerd. 22.

Schenking Museum Prinsenhof Delft (Solide maatschappelijke basis / Financieel gezond) De schenking die de gemeente Delft heeft mogen ontvangen ten behoeve van Museum Prinsenhof wordt in een voorziening ondergebracht omdat nog niet tot besteding is overgegaan. 23. Voorbereidingskrediet Museum Prinsenhof Delft (Solide maatschappelijke basis / Financieel gezond) De voorbereidingskosten voor de verbouwing Museum Prinsenhof Delft (MPD) kunnen geactiveerd worden. Hiervoor wordt het exploitatiebudget omgezet naar investeringsbudget. 24. Rente en afschrijving (Solide maatschappelijke basis / Economische zelfstandigheid) De aanpassing van de kapitaallasten bij de Kadernota 2020 op programma 11 Solide maatschappelijke basis had voor € 149.000,- op programma Economische zelfstandigheid verwerkt moeten worden. 25. Project Project Landelijk Aanpak Adressenfraude (Economische zelfstandigheid / Stad en bestuur / Financieel gezond) Uitwerking voorstel Kaderbrief 2020 betreffende project Landelijk Aanpak Adressenfraude. 26. Actualisatie budgetten vastgoed (Stad in bedrijf / Overhead) In de vergadering van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Vastgoedbedrijf analyse 2019 vastgesteld. Besluitpunt 3 van dat raadsvoorstel luidde: “De herziening van de geraamde kosten en baten voor het Vastgoedbedrijf te verwerken in een ARB”. In deze ARB wordt invulling gegeven aan dat besluitpunt. 27.

Reserve Corona maatregelen - baten en lasten salderen Deze technische verwerking bij de reservemutaties betreft een aanpassing van de lasten terwijl deze als aanpassing op de baten verwerkt is. 28. Reserve Reiniging - baten en lasten salderen Deze technische verwerking bij de reservemutaties betreft een aanpassing van de lasten terwijl deze als aanpassing op de baten verwerkt is. 29. Algemene reserve - baten en lasten salderen Deze technische verwerking bij de reservemutaties betreft een aanpassing van de lasten terwijl deze als aanpassing op de baten verwerkt is.

4690303 30. ICT De besteding van dit bedrag vanuit de reserve Automatiseringsmiddelen ten behoeve van gemeente brede projecten.. 31. GR Bedrijfsvoering Delft – Rijswijk (Overhead) Actualisatie van de begroting GR Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk leidt tot aanpassing van de baten en lasten in de begroting van gemeente Delft.