Toelichting 2e ARB 2021
Tekst van het document
4651545
Toelichting 2e ARB 2021 Tegelijkertijd met de Najaarsrapportage 2021 is ook een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) opgesteld. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo. 1. Omnibusenqute (7 programma’s) Door middel van de Omnibusenquête wordt door de gemeente Delft één keer in de twee jaar onderzoek gedaan naar wat er leeft onder de inwoners van Delft. Het onderzoek gaat over allerlei onderwerpen zoals woonbeleving, vertrouwen in de politiek en gezondheid. Deze onderwerpen raken diverse programma’s van de programmabegroting.
De kosten die het team gegevensmanagement (programma Overhead) maakt voor het opstellen van de Omnibusenquête worden gedekt vanuit de diverse programma’s. 2. Realistisch ramen (Duurzaam Delft / Overhead) In het kader van realistisch ramen is een aantal correcties doorgevoerd op de begroting. Daarbij is bij dit onderdeel de aanname gedaan dat er structureel meer baten zouden kunnen worden gerealiseerd. Deze bezuiniging wordt echter gerealiseerd op de lasten. 3. Actualisatie kostenverdeling (Bereikbare en leefbare stad / Schone en veilige stad) Er is een actualisatie uitgevoerd met betrekking tot het toerekenen van kosten aan de verschillende programma’s. 4. Openbare laaddiensten (Bereikbare en leefbare stad) De gemeente Delft heeft sluit aan bij de concessie 'Openbare laaddiensten gemeente Rotterdam en regio', waarbij de gemeente Rotterdam de rol van concessiemanager op zich neemt. De aangesloten gemeenten ontvangen geld op basis van afname van elektriciteit bij de laadpaal. De gemeente Rotterdam vraagt voor het concessiemanagement een jaarlijkse vergoeding van de deelnemende gemeenten. Voor Delft is dit een bedrag van ongeveer € 4.500, de overige gemeentelijke kosten voor afhandeling van vragen, opstellen verkeersbesluiten etc. bedragen jaarlijks naar verwachting ca. € 12.000,-. De kosten worden gedekt door de opbrengsten van de concessie.
De verwachte opbrengsten van de concessie bedragen circa € 16.500,- per jaar. 5. Actualisatie verkeer en vervoer (Bereikbare en leefbare stad / Schone en veilige stad) Er is een actualisatie uitgevoerd met betrekking tot de budgetten van verkeer en vervoer. 6. Evenementen coördinator (Goed wonen) De functie evenementen coördinator wordt hiermee gedeeltelijk gedekt uit de leges omgevingsvergunningen.
4651545
7. Beheerkosten Oostpoort (Schone en veilige stad / Solide maatschappelijke basis) Voor het aanlichten van de Oostpoort is een structureel budget overgezet van Solide maatschappelijke basis naar Schone en veilige stad, omdat daar de beheerskosten van de openbare verlichting verantwoord worden. Deze wijziging is budgetneutraal. 8. BI specialist - actieplan Sociaal domein (Sterk en sociaal / Overhead) Betreft de inzet van een extra BI specialist t.b.v. de oplevering van data en informatievoorziening t.b.v. het actieplan Sociaal domein. 9. Opvang – H4 (Sterk en sociaal) De capaciteit van medewerkers wordt ingezet voor de regio en de dekking van deze capaciteit komt uit regionale middelen vrouwenopvang en de H4 begroting. 10. RMC-taken (Solide maatschappelijke basis) Jaarlijks verstrekt het ministerie van OCW via de gemeente Den Haag als coördinerende gemeente een specifieke uitkering voor de uitvoering van de RMC-taken (voortijdig schoolverlaten). Met deze budget neutrale begrotingswijziging ramen wij het budget voor zowel 2021, waarin twee eenmalige bedragen zijn begrepen, als voor de jaren daarna op het niveau van de uitkeringsbesluiten. 11. Begroting Museum Prinsenhof (Solide maatschappelijke basis) De begroting van Museum Prinsenhof is aangepast aan de laatste inzichten om de sturing en beheersing van de budgetten verder te optimaliseren.