Document · PDF

TDV - scenario nieuwbouw en 0-scenario 29-02-2024 verkort

Raadsvergadering 3 december 2024, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake toekomst Theater de Veste (2415212)286 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Theater de Veste

0-scenario

Nieuwbouw

volledig kostprijstoepassing toepassing volledig kostprijsdekkende huur onrendabele top onrendabele top dekkende huur 75% 50%

Scenario's nieuwbouw / 0-scenario 290214 Events totaal Bezoekers

Programmering Opbrengst programmering Kosten programmering Totaal resultaat Programmering Horeca Opbrengst horeca Kosten horeca Totaal resultaat Horeca Verhuur Opbrengst verhuringen Kosten verhuringen Totaal resultaat Verhuur

173 52.575

372 168.800

begroting

886.589 913.249 -26.660

2.917.384 2.299.063 618.321

419.939 262.028 157.911

1.708.915 1.091.133 617.783

92.656 8.469 84.187

222.406 16.065 206.341

Bijdragen Vrienden en Businessclub exploitatie

26.250

73.500

Overige opbrengsten

77.272

194.583

Personeelskosten

1.430.770

1.740.410

Bedrijfslasten Huur gebouw Overige Huisvestingskosten Dotatie MJOP Overige bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten

970.000 177.873 573.515 317.803 2.039.191

1.300.000 620.000 411.435 389.683 2.721.118

1.800.000 620.000 411.435 389.683 3.221.118

2.830.000 620.000 411.435 389.683 4.251.118

9.000

50.000

-2.810.000

-3.310.000

-4.340.000

Rente- en bankkosten Afschrijvingen Resultaat voor subsidie

Theater de Veste

-3.160.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14044629/1