Schematisch overzicht inkomsten - uitgaven 2025 (p.20)

Inkomsten en uitgaven in 2025

Inkomsten en uitgaven in 2025 De onderstaande tabel geeft het aan hoe het positieve begrotingssaldo van € 60.000 is opgebouwd door de inkomsten en uitgaven (totaal € 499,8 mln.) van de Programmabegroting 2025 per inkomstensoort en per kostensoort weer te geven. Inkomsten

Uitgaven

Bedragen x € 1.000

%

%

Gemeentefonds

290.875

58,2% Lonen en premies

Specifieke Rijksbijdragen

66.691

13,3% Personeel van derden

2.221

0,4%

Woonlastenheffingen

71.351

14,3% Sociale tegemoetkoming

237.251

47,5%

Parkeren

8.920

1,8% Subsidies

29.492

5,9%

Overige heffingen

9.559

1,9% Goederen en diensten

113.156

22,6%

Huren en pachten

6.900

1,4% Rentelasten en afschrijvingen

24.164

4,8%

Overige inkomsten

45.549

9,1% Dotaties voorzieningen+saldo reserves

2.080

0,4%

499.845

91.422

18,3%

499.785

Inkomsten

De inkomsten van de gemeente Delft kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: inkomsten van het Rijk en de eigen inkomsten. De inkomsten van het Rijk zijn de belangrijkste categorie en bestaan uit de uitkeringen uit het gemeentefonds en specifieke rijksbijdragen (bijvoorbeeld voor bijstandsuitkeringen). De eigen inkomsten omvatten de woonlasten (onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing), parkeerinkomsten, huuropbrengsten en overige inkomsten (onder meer rente/dividend, eigen bijdragen in het sociaal domein en verkoop gronden en panden). 2

Uitgaven

De uitgaven zijn gebaseerd op de geraamde lasten voor de beleidsprogramma's. Daarnaast is ook budget gereserveerd voor de gemeenteraad, Overhead en Financiën (algemene dekkingsmiddelen). De uitgaven betreffen salariskosten, uitkeringen, subsidies, programmatische uitgaven, rente en afschrijving en dotaties aan voorzieningen.

3

4

5