Rapportage besteding transformatiefonds Haaglanden 2019-2021

Het memoryspel is om deze reden en op kosten van het Transformatiefonds gedigitaliseerd.

34 In samenwerking met de producent Cerutti Film en de filmmaker Maasja Ooms; het verslag staat op

www.jeugdhulphaaglanden.nl 35 https://www.jongdoetmee.nl/adviezen/basisafspraken/ 36 https://www.jso.nl/

22

Rapportage besteding Transformatiefonds Jeugdhulp Haaglanden 2019-2021

In de eerste helft van 2021 heeft de nadruk gelegen op het zo breed mogelijk borgen en implementeren van dat wat er in gang gezet is. Onderdeel hiervan was het leggen van een verbinding met de regiovisie. In dat kader heeft JSO verkend wat de mogelijkheden zijn voor een regionale ouder(s)raad, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting en begeleiding van de aan de raad deelnemende ouders.

Pleegzorgouder over de Oudersraad Haaglanden: “ Het is belangrijk dat onze stem gehoord wordt, dat beleidsmakers bewust zijn van de effecten van hun beleid. Je moet als ouders zó veel hobbels nemen.”

7. Budgettaire uitkomsten Van het totaalbudget van ruim 7,2 mln. is uiteindelijk bijna 0,24 mln. niet uitgegeven en wordt dit toegevoegd aan de regiobegroting voor 2022. De uitputting laat ten opzichte van de initiële begroting afwijkingen zien die zich grotendeels laten verklaren door prioritering op basis van nieuwe wensen of nieuwe doelen tgv onderbenutting doordat activiteiten niet of niet volledig konden worden uitgevoerd. Bij de prioritering zijn de kaders in de vorm van de actielijnen gehandhaafd. Hoofdlijnen budgettaire verschuivingen: Organisatie en bijeenkomsten

onvoorziene kosten regiovisie en duurdere bijeenkomsten

Kennis vergaren

onderbesteding i.v.m. vervallen resultaatbekostiging

Actielijn 2 Zo thuis mogelijk

Onderbesteding door stagnatie integrale teams

Actielijn 6 Vakbekwaamheid

Ongeveer op geprognotiseerd niveau

Beter Samenspel

Overbesteding t.g.v. hogere kosten bieden continuïteit

23

Rapportage besteding Transformatiefonds Jeugdhulp Haaglanden 2019-2021

Projecten

Besteed

Organisatie en bijeenkomsten (kennis delen)

Initieel begroot 300.000

Bijdrage aan kosten regionale programmamanager

150.000

Projectleiding Actielijn 2

75.000

Projectleiding Actielijn 6, coördinatie en financieel beheer

100.000

Kosten Regiovisie 2021-2025

149.910 474.910

Kennis delen: Workshops en congressen (2021 is uitgesteld naar 2022)

193.796

Kennis vergaren

150.000 900.000

Clientervaring, professionalservaring

64.025

Stem van de jongere

147.836

Keten breed leren (rapportage in 2022)

75.000

Diversiteit sensitieve jeugdhulp

15.800

Scheiden zonder schade

9.900

Effectiviteit wachtlijstbeheer (Zorglogistiek)

59.550

Onderzoek structurele knelpunten zorgaanbod

67.256

e

Effectiviteit integrale zorg (2 rapportage eind 2022)

264.876

Inventariserend onderzoek JZ+ Landsdeel Zuidwest

17.357 721.600

Actielijn 2: Kinderen zo thuis mogelijk

2.700.000

Zorglogistiek en wachtlijstbeheer

945.000

Integrale ambulante zorg, verbinding v-GGZ

620.394

Realisering kleinschalige woonvormen kinderen met ASS-problematiek

595.000 2.160.394

Actielijn 5: Continuïteit Beter Samenspel Jeugdbescherming en wijkteams

869.984

Actielijn 6: Vakbekwaamheid, lokale teams, implementatie inkoop Implementatie, bijdrage aan centraal Implementatie, uitgaven aan lokale teams

500.000 2.150.000

103.327 2.150.180 2.253.507

Actielijn 6: Vakbekwaamheid, curriculum Inhoudelijke ontwikkeling, opdrachtgeverschap kennis vergaren

500.000 60.000

Bijdrage aan AW SAMEN

23.100

Samen werken, samen leren en ontwikkelen minor curriculum HBO

214.016 297.116

Totaal besteed

6.971.306

Naar regiobegroting jeugdhulp 2022

237.694

Oorspronkelijk budget (3 x 2403k)

7.209.000

7.200.000

24