Raadsbrief bij erratum PB 2022-2025 (1)

Interne dienstverlening Financien bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Paul Nouwens Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Telefoon 06 - 40 42 26 18 pnouwens@delft.nl

Aan de leden van de gemeenteraad

Internet www.delft.nl Telefoon 14015

Datum

Onderwerp

05-10-2021

Erratum bij de Programmabegroting 2021-2025

Ons kenmerk

4657487 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

1

Geachte leden van de raad, Op 17 september jl. heeft u de Programmabegroting 2022-2025 ontvangen. Helaas zijn er in de paragrafen Begroting in één oogopslag en Inkomsten en uitgaven in 2022 op pagina 8, 9 en 10 fouten in de financiële gegevens opgenomen. Hierdoor sluiten de getallen in deze paragrafen niet aan bij de overzichten van baten en lasten elders in het boekwerk. Om deze reden hebben wij de betreffende paragrafen in de Programmabegroting 2022-2025 aangepast. Wij bieden u onze excuses hiervoor aan. De aanpassingen in dit erratum worden verwerkt in een aangepaste versie van de Programmabegroting 2022-2025 die u gelijktijdig, zowel fysiek (een nieuw boekwerk) als digitaal ontvangt. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor het eerder gepresenteerde financiële meerjarenbeeld voor 2022-2025. Toelichting: De volgende aanpassingen zijn opgenomen in het erratum bij de Programmabegroting 2022-2025: 1. In de infographic op pagina 8 in de paragraaf Begroting in één oogopslag zijn de bedragen van inkomsten en uitgaven en tellingen aangepast aan de laatste versie van de Programmabegroting 20222025. De bedragen van de woonlasten blijven gelijk. Tevens is de tekst in de toelichting linksboven aangepast. 2.

In de tabel op pagina 9 in de paragraaf Inkomsten en uitgaven in 2022 zijn de bedragen van inkomsten en uitgaven en tellingen aangepast aan de laatste versie van de Programmabegroting 20222025.

Datum

05-10-2021 Ons kenmerk

4657487

3. In de grafieken en de legenda op pagina 9 en 10 in de paragraaf Inkomsten en uitgaven zijn de percentages aangepast aan de laatste versie van de Programmabegroting 2022-2025.

In de bijlage worden de aanpassingen nader en cijfermatig toegelicht. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe Loco-burgemeester

2/4

Datum

05-10-2021

Bijlage: Erratum bij de Programmabegroting 2022-2025

Ons kenmerk

4657487

1. Pararaaf Begroting in één oogopslag: infographic (pagina 8) De bedragen voor inkomsten en uitgaven en tellingen zijn conform bijgaand overzicht aangepast. Inkom sten

Uitgaven

Rijksbijdragen

275.765.000

Algemene uitkering Specifieke rijksbijdragen

223.347.000 52.418.000

Woonlastenheffingen

58.004.000 Beleidsbegroting

351.582.000

28.131.000 13.566.000 16.307.000

Duurzaam Delft Bereikbare en leefbare stad Goed w onen Schone en veilige stad Sterk en sociaal

5.551.000 11.146.000 17.384.000 57.532.000 100.599.000

Solide maatschappelijke basis Economische zelfstandigheid Stad in bedrijf Stad en bestuur Raad

44.086.000 92.826.000 12.627.000 7.554.000 2.278.000

Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing Overige heffingen Leges (o.a. Huw elijk) Kadegelden + precario haven Precario Parkeren Toeristenbelasting Omgevingsvergunningen Renigingsrecht Overige inkom sten Huren en pachten Rente en dividenden Bijdragen uit reserves Eigen bijdragen zorg en ondersteuning Overige inkomsten

14.542.000 1.885.000 155.000 308.000 7.230.000 975.000 3.469.000 520.000

63.728.000 Overige begroting

60.257.000

6.073.000 3.328.000 21.091.000 2.113.000 31.123.000

18.100.000 42.157.000

Financieel gezond Overhead

412.039.000

411.841.000

In het tekstblok linksboven is de volgende tekst aangepast: De zinnen “In 2022 is de begroting niet in evenwicht. We werken eraan om voor de komende jaren tot een sluitende begroting te komen.” zijn vervangen door “Het saldo van de begroting in 2022 is positief. Vanaf 2024 is er ook weer sprake van structureel evenwicht.” 2. Paragraaf Inkomsten en uitgaven 2020: tabel Inkomsten en uitgaven (pagina 9) De bedragen voor inkomsten en uitgaven en tellingen zijn conform bijgaand overzicht aangepast. Inkomsten Bedragen x € 1.000 Algemene uitkering Specifieke rijksbijdragen Woonlastenheffingen Overige heffingen Parkeren Huren en pachten Overige inkomsten

Uitgaven 223.347 Lonen premies 52.418 Personeel van derden 58.004 Sociale tegemoetkoming 7.312 Subsidies 7.230 Goederen en diensten 6.073 Rentelasten en afschrijvingen 57.654 Reserves/voorzieningen 412.039

84.916 1.772 203.670 16.531 79.587 23.365 1.999 411.841

3/4

Datum

05-10-2021 Ons kenmerk

4657487

3. Paragraaf Inkomsten en uitgaven 2020: grafiek Inkomsten (pagina 9) en grafiek Uitgaven (pagina 10) De percentages voor inkomsten en uitgaven zijn conform bijgaand overzicht aangepast. Inkomsten Algemene uitkering Specifieke rijksbijdragen Woonlastenheffingen Overige heffingen Parkeren Huren en pachten Overige inkomsten

Uitgaven 54,2% Lonen premies 12,7% Personeel van derden 14,1% Sociale tegemoetkoming 1,8% Subsidies 1,8% Goederen en diensten 1,5% Rentelasten en afschrijvingen 14,0% Reserves/voorzieningen

20,6% 0,4% 49,5% 4,0% 19,3% 5,7% 0,5%

4/4