Raadsbrief aanbieding Kadernota 2021 def. (1)

Bestuur Besturing bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Kernteam Kadernota Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Telefoon 06 - 527 39 343 ombuigingen@delft.nl Internet www.delft.nl

Gemeenteraad Delft

Telefoon 14015

Datum

Onderwerp

21-05-2021

Kadernota 2021

Ons kenmerk

4558239 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u de Kadernota 2021. Zoals met u gedeeld tijdens de raadsavond over ombuigingen op 3 februari zijn in het traject naar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 twee fasen onderscheiden. De eerste fase is inmiddels afgerond. Daarbij ging het om het oplossen van het tekort in de Programmabegroting 2021-2024 inclusief actualiseringen daarop. In dat kader heeft uw raad op 30 maart het herstelplan “Delft in balans” vastgesteld. Inmiddels heeft ook de provincie het herstelplan goedgekeurd. Voor de tweede fase is – zoals beloofd – een nadere inventarisatie van de stedelijke opgaven uitgevoerd. Daarbij hebben wij opnieuw de balans tussen uitgaven en inkomsten beoordeeld. De uitkomsten daarvan treft u aan in deze Kadernota 2021. Na de eerdere stevige en pijnlijke bezuinigingen in het herstelplan, zijn de stedelijke opgaven ook aan een kritische blik onderworpen. Dit houdt in dat alleen noodzakelijk geachte uitgaven worden begroot. Om de uitgaven tot een minimum te beperken, zijn diverse afschalingen toegepast. Dat leidt onder meer tot het schrappen van uitgaven die geen kerntaak van de gemeente zijn. Ook is gekozen voor het niet verlengen van incidenteel toegekende budgetten of een voortzetting op minimaal niveau. Daarnaast stijgen de lasten voor reiniging en riool uit hoofde van kostendekkendheid en voeren we aanvullende ombuigingen door.

Nieuwe gedecentraliseerde taken worden vooralsnog niet ten volle opgepakt, zo lang het Rijk nog geen bijbehorende passende financiering ter beschikking stelt. Verder spelen nog herprioriteringen en overige versoberingen, waarbij knelpunten in de uitvoering binnen bestaande financiële kaders invulling moeten krijgen.

Datum

21-05-2021 Ons kenmerk

4558239

Diverse voorbeelden hiervan treft u aan in de kadernota. De meest in het oog springende is het op minimaal niveau terugbrengen van de noodzakelijke restauratie en renovatie van Museum Prinsenhof. Hierover ontvangt de raad op een later moment een separaat voorstel. Tegelijk moet geconstateerd worden dat hierna nog steeds niet wordt voldaan aan de randvoorwaarde van behoud van structureel begrotingsevenwicht. Dat komt doordat er op dit moment nog geen concreet zicht is op aanvullende middelen vanuit het Rijk, die recht doen aan de extra lasten van gemeenten. Het gaat met name om de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Specifiek voor Delft speelt verder dat de centrumfunctie die de stad heeft onvoldoende tot uitdrukking komt in de verdeelsleutels van het gemeentefonds. Wij blijven aandringen op extra middelen, hoewel we deze noodzaak al vele jaren stevig onder de aandacht brengen. Voor de meest recente inspanningen verwijzen we hier kortheidshalve naar de brief ‘Herijking gemeentefonds’ die we op 15 april aan uw raad zonden. Het bovenstaande maakt dat we helaas op dit moment geen andere oplossing zien dan een tijdelijke verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb), startend per 2023. Ook deze keuze is wederom zeer pijnlijk, maar voor dit moment onvermijdelijk.

Wanneer bij de kabinetsformatie en/of de herijking van het gemeentefonds geen extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen, dan zal een nieuw college zich opnieuw moeten beraden op te maken keuzes. Ondanks de beperkte financiële ruimte werken we de komende periode verder aan de stedelijke opgaven. Daarbij blijven we ons vol inzetten voor onze prachtige stad en zullen we zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden blijven benutten. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe Loco-burgemeester 21-05-2021

2/2