Programma-begroting 2022-2025 (5 - Raad (erratum))

Voor instandhouding van de gemeentelijke gymzalen, sportzaal en sporthal is Vastgoed & Facilitair opdrachtnemer voor het gehele onderhoud exclusief sporttoestellen. Op basis van gemiddelde ramingen van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) is er structureel budget van € 253.000 beschikbaar conform het reguliere vastgoedbeleid. Samenkracht en Burgerparticipatie Welzijn Vanuit Welzijn worden de subsidies betaald aan Delft voor Elkaar, Youth for Christ, de vier speeltuinverenigingen, de GGZ, de activiteit `Vriendendienst' van Perspektief en betalen we de kosten voor de Adviesraad Sociaal domein. Delft voor Elkaar – bestaande uit Participe-Delft, Kwadraad, Stichting MEE Zuid-Holland Noord en Haaglanden Beweegt en meerdere informele zorgpartners – voert activiteiten uit op het gebied van welzijn en preventie, zoals het maatschappelijk werk en het jongerenwerk, individuele cliëntondersteuning en ondersteuningsactiviteiten en laagdrempelig beweegaanbod in de wijken. Door de bezuiniging van 10% op de subsidie die stapsgewijs ingaat vanaf 2023 gaat Delft voor Elkaar zich meer focussen op een stevige stedelijke basisvoorziening en de gebiedsgerichte inzet beperken. Ook wordt bezuinigd op algehele preventie. Vanaf 2022 wordt al gestart met de wijzigingen in de organisatie om tot de invulling van deze bezuiniging te kunnen komen.

Samenwerken kennisinstellingen In 2022 zetten we de samenwerking voort met onze kennisinstellingen, zoals afgesproken in de City Deal Kennis Maken en in het convenant van TU Delft en gemeente Delft. De uitvoering van thema 3 (universitaire gemeenschap, stad en inwoners) zal vanaf 2022 meer gefocust zijn. Dit omdat er enkel nog budget beschikbaar is voor het voortzetten van de subsidierelatie met Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) in het kader van de programmalijn Helpen & de stad. Studenten doen vrijwilligerswerk en dragen op sociaal vlak hun steentje bij aan een betere versie van Delft door zich in te zetten met en voor bewoners. Daarnaast is er nog budget voor het zichtbaar maken van deze en andere maatschappelijke activiteiten van studenten via een beperkt aantal communicatieuitingen. Met de City Deal wordt gewerkt aan de programmalijnen: • Denken & de stad De universitaire gemeenschap en hogescholen denken samen met bewoners na over oplossingen voor maatschappelijke problemen in de stad. • Onderzoeken & de stad Wetenschappers van de TU Delft en hogescholen onderzoeken vraagstukken in Delft. Met bewoners,

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

79

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

(maatschappelijke) instellingen en de gemeente wordt de stad een levend laboratorium. De focus ligt op de wijken Tanthof en Kuyperwijk. Anti-discriminatie Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. Naar aanleiding van het rapport 'Ongekend onrecht' gaf het kabinet extra geld voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Met dit extra budget van het kabinet versterken we de positie van de stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding, zodat deze organisatie meer activiteiten kan doen en beter beschikbaar en bereikbaar voor melders wordt. Dit is ook nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden (onder meer): • Stichting Centrum Management Delft (SCMD) • Regionale overeenkomsten op het gebied van Monumentenzorg, Archief en Archeologie • Sociaal platform • Delft voor Elkaar op basis van prestatieovereenkomst • TU Delft (convenant) • Hogescholen (City Deal Kennismaken) • Samenwerkingsovereenkomst passend onderwijs, met gezamenlijke ontwikkelagenda • Sportraad • Woningcorporaties Verzelfstandigingen: • Mogelijke verzelfstandiging van Museum Prinsenhof Delft Afgesproken is dat afwegingen voor een eventuele verzelfstandiging van Museum Prinsenhof pas plaatsvinden nadat de organisatie en huisvesting op orde zijn. De organisatie van het museum is inmiddels op orde. Een ontwerpteam is gestart met de ontwerpfase voor de verbouwing en renovatie. • De eerder voorgenomen overgang van het Instituut Sociaal Raadslieden is na onderzoek en goed overleg niet doorgegaan. De gemeente Delft blijft deze taak uitvoeren. De locatie van waaruit deze dienstverlening plaatsvindt is die van Delft voor Elkaar.

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

80

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten 41 Openbaar basisonderwijs 42 Onderwijshuisvesting 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 52 Sportaccommodaties 53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 54 Musea 55 Cultureel erfgoed 61 Samenkracht en burgerparticipatie Baten

26 533 1.655 527 3 1.887 20 175 4.826

25 533 1.655 526 3 1.867 19 175 4.804

25 533 1.655 526 3 1.867 19 175 4.804

25 533 1.655 526 3 1.772 19 175 4.709

Lasten 23 Recreatieve havens 41 Openbaar basisonderwijs 42 Onderwijshuisvesting 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 52 Sportaccommodaties 53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 54 Musea 55 Cultureel erfgoed 56 Media 61 Samenkracht en burgerparticipatie 672 Maatwerkdienstverlening 1871 Volksgezondheid Lasten

152 825 7.316 3.790 4.938 3.979 7.775 480 4.172 10.206 318 134 44.086

152 523 7.447 4.061 4.853 3.683 7.953 477 3.972 9.611 301 127 43.160

152 523 8.228 4.061 4.450 3.641 8.040 476 3.772 9.343 301 127 43.115

152 523 9.000 4.061 6.452 3.639 7.927 475 3.772 9.343 301 127 45.773

Saldo Solide maatschappelijke basis

-39.260

-38.356

-38.311

-41.064

Solide maatschappelijke basis

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

81

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Overzicht mutaties Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Solide maatschappelijke basis Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2021-2024

-37.644

-37.557

-37.939

-38.134

Begrotingswijzigingen t/m 1 mei 2021 ARB 2 - 2020 ARB 3 - 2020 ARB 1 - 2021 Herstelplan Kadernota 2021 Corona rapportage 4 Smart Makers Delft

6 -408 40 669 -429 -5 -200

6 -408 40 835 -1.079

6 -411 40 1.301 -1.039

6 -411 40 1.301 -3.676

-242 -163 322 201 -42 -160 -30 -229 -1.290

-152 -166 597 -32 -42 -321 -30

-148 -171 326 -353 -42 -321 -30

-159 -159 366 -118 -42 -321 -30

-930 316

-97

-292

-111 -29 484

567

567

565

-39.260

-38.356

-38.311

-41.064

(bedragen × € 1.000)

Nog te besluiten voorstellen: Nominale ontwikkeling Invullen stelpost subsidies Herijken investeringsplan Herrekening interne rente doorbelasting Taakmutaties meicirculaire Islamitische school Cultuur Exploitatie De Veste Actualisatie reserves - Buitensport Actualisatie reserves - Brasserskade Actualisatie reserves - Poptahof Actualisatie reserves - Buitenhof Actualisatie kostenverdeling Totaal - Solide maatschappelijke basis

Toelichting op de mutaties Taakmutaties meicirculaire Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening: Met het extra geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor versterking van de anti-discriminatievoorziening verhogen we de subsidie aan de Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding zodat zij meer activiteiten kunnen verrichten en beter bereikbaar worden voor melders. Islamitische school De stichting Islamitisch College (SIC) heeft bij de minister (DUO) een verzoek ingediend voor het starten van een nieuwe Islamitische basisschool. Dat verzoek is gehonoreerd en moet nu uitgevoerd worden. Hiermee zullen de kosten voor huisvesting moeten worden opgevoerd in de begroting. Voor de tijdelijke huisvesting worden de diverse huisvestingsmogelijkheden nog onderzocht. Realisatie tussen januari en juni 2022, start onderwijs 1 augustus 2022. Het investeringskrediet zal circa € 1,1 miljoen bedragen en staat toegelicht in een notitie die in de maak is. Als dekking voor de kapitaalslasten wordt voorgesteld de reserve Onderwijshuisvesting. Een eventueel restant komt via het begrotingssaldo ten laste van de algemene reserve. Exploitatie De Veste Theater de Veste houdt rekening met een structureel exploitatietekort vanaf 2022 als gevolg van gestegen kosten voor o.a. huisvesting en covid-19.

In de begroting is een eenmalige oplossing geboden door middelen te ramen voor een extra subsidie van € 229.000. Dekking is deels beschikbaar in de reserve Maatregelen coronacrisis (€ 67.000).

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

82

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Actualisatie reserves • Buitensport: De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportvelden aanbieden die passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen in 2016 opdracht gegeven de kwaliteit van de sportparken binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen en een beheerplan voor de sportparken op te stellen. In 2021 is het beheerplan up-to-date gemaakt. Hiermee zijn de toekomstig geplande mutaties van bijbehorende reserve tevens geüpdatet. • Aanpassing Huize Monica (2023): Voor wijkcentrum Delft Noord wordt binnen de bestaande ontwikkelingen, zoals Huize Monica, gezocht naar een alternatieve locatie op een centrale plek. De financiële gevolgen zullen te zijner tijd middels een separaat raadsbesluit worden voorgelegd. De geplande onttrekking aan de reserve maatschappelijke voorzieningen kan daardoor komen te vervallen. Overzicht investeringen Investeringen

Toegekend bedrag

Geplande realisatie t/m 2020

4.411 700 4.550 4.100

587 127 310

1.500

12

400 107 407

292

(bedragen × € 1.000) Solide maatschappelijke basis Librijn, Maria Duystlaan Stanislas, Krakeelpolderweg Slauerhofflaan (Pleysierschool) ISK Nieuw Colijnlaan bewegingsonderwijs (sportzaal) 1e inrichting pro-grotius Reservering OHP CO2 neutraal/gasvrije school Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool vervroegd (2022-2024) Maurice Maeterlinckschool (2022-2024) (V)MBO parkeren/inrichting OR/plankosten Binnen- en buitensport - jaarschijf 2020 en 2021 Binnen- en buitensport - jaarschijf 2022-2025 Sportpark Kruithuisweg Sportpark Kruithuisweg t.l.v. reserve Sportpark Brasserskade Sportpark Pauwmolen Sportpark Kerkpolder Sportpark Tanthof Sportpark Biesland t.l.v. reserve Sportpark Voorhof t.l.v. reserve Sportaccomodaties KN2021 Herinrichting de Reiger Museum presentaties Beveiliging Prinsenhof Archeologie - Kluizenaarsbocht Onderwijshuisvesting IGVO t.l.v. reserve Div. éénpitters Tanthof complexen Bewegingsonderwijs Passend onderwijs (Griegstraat) Informatieplan Omgevingswet Poptahof Rietveldtheater Ontwerp museum Prinsenhof Delft Aankoop woningen Schoolstraat 1 en 3 alsmede Oude Delft 177 - beheer voor 5 jaar t.l.v. reserve Totaal

Fasering 2021 250 573 700

2022 2.859

2023 715

1.770 2.050

1.770 2.050

744

744

2024

108 107 407

13.500

1.000

6.000

6.500

12.000 2.374

1.000 176

5.500 1.055

5.500 1.143

250

600

1.600

1.600

255 157 46

66

859

991

7.850

440 542 86 3.648

1.825

650

53

597

4

255 137 1.062

850 259 4.100 1.099 255 157 240 700 250 9.700 74 660 1.007 184 10.000 750 6.700 1.500 700 1.500 2.556 1.113 200

101 15 7

27 685 243

179

129 100 25 700

100

250

41

52 200

950

280

670

90.203

2.199

7.277

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

91

2025

365 73 3.648 750 250 750 700

763 37

250 750

1.000

4.850

26.807

24.618

4.850

1.020

20.322

83

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Toelichting op de investeringen Onderwijshuisvesting De investeringen onderwijshuisvesting zijn conform de gemaakte afspraken, welke zijn opgenomen in het IHP 2020-2035. De investeringen Maurice Maeterlinckschool en Stanislas VMBO /Junius (v)mbo school zijn onderdeel van het nieuwe investeringspakket. De investering (V)MBO parkeren/inrichting OR/ plankosten is een bijkomende investering openbare ruimte, behorende bij de investering Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool. Sportparken De investeringen voor de sportparken zijn gebaseerd op het meerjareninvesteringsplan 2021-2035 (aangepast in 2021). Museum presentaties Deze investering is bedoeld voor de herinrichting van de vaste presentatie van de collectie. In verband met de voorgenomen investering voor de renovatie en herinrichting van het hele museum wordt terughoudend geïnvesteerd. Beveiliging Prinsenhof Voor 2022 zijn geen vervangingsinvesteringen voorzien. Vervanging van de beveiligingsinstallatie wordt zoveel als mogelijk uitgesteld tot de voorgenomen verbouwingsplannen. Archeologie - Kluizenaarsbocht Het investeringsbudget is bedoeld voor het aanschaffen of vernieuwen van apparatuur voor het archeologisch veldwerk. Denk aan meetapparatuur waarmee op basis van GPS de opgravingen digitaal in kaart worden gebracht. Rietveldtheater Deze investering is bedoeld voor de verbouwing van het Rietveldtheater.

Het betreft enerzijds groot onderhoud en anderzijds verbeteringen vanuit zowel de functionaliteit als beoogde duurzaamheid van het gebouw, noodzakelijk om het voor de huidige theaterfunctie te kunnen blijven inzetten. Ontwerp museum Prinsenhof Delft Voor het project Prinsenhof is ontwerpbudget beschikbaar gesteld. Het budget kent een exploitatiecomponent en een activeringscomponent. Wat geactiveerd mag worden, wordt (achteraf) bepaald door de aard van gemaakte kosten en het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidsbegroting / Solide maatschappelijke basis

84

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Economische zelfstandigheid Global Goals Het programma Economische zelfstandigheid levert een bijdrage aan de volgende Global Goals: Via de bijzondere bijstand verzachten we waar mogelijk de gevolgen van armoede. Door zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden helpen we mensen economisch zelfstandig te worden. Via volwasseneneducatie en inburgering helpen we mensen om beter redzaam te zijn in de maatschappij. Daarbij letten we erop dat de instelling die dit onderwijs bieden voldoen aan kwaliteitscriteria.

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

85

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

1 Wat willen we bereiken? In Delft is meedoen, meetellen de basis. Werk, betaald of niet, geeft mensen waardering en erkenning, structuur en een netwerk. We begeleiden zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand naar werk of, als werk nog niet mogelijk is, naar maatschappelijke participatie (zie ook nota “Werk is het beste medicijn", ris nr. 1928596). Het hebben van werk of zinvolle dagbesteding bespaart tevens op zorg- en veiligheidskosten. Doelstelling blijft dat de ontwikkeling van het aantal inwoners in de bijstand gelijk is aan het landelijk gemiddelde.We gaan door met de taskforce BUIG. We blijven daarin experimenteren met instrumenten om de instroom te beperken, de uitstroom te vergroten, kosten te beheersten en participatiemogelijkheden voor bijstandsgerechtigden uit te breiden. Daarnaast ondersteunen we mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm met bijzondere bijstand. We blijven streven naar een zo groot mogelijk bereik van regelingen bijzondere bijstand, ook om de gevolgen van armoede te verzachten, met name voor kinderen. Voor mensen die schulden hebben, passen we schuldbemiddeling of schuldsanering toe. We bieden hulp aan particulieren, maar ook aan zzp'ers. We streven ernaar burgers zo te ondersteunen dat zij het traject succesvol afronden en na 3 jaar schuldenvrij zijn.

Overzicht beleidsindicatoren Economische zelfstandigheid Stand: JR 2019 Stand: JR 2020

Aantal inwoners in bijstand per 1000 Doelgroepbereik: aantal regelingen Geslaagde trajecten schuldhulpverlening

44 Delft 38 NL 2,17 88%

51 Delft 46 NL 2,36 88%

Delft 65,2% 52,4% 44 51,0% 161,5 72 10% 12% 1%

Delft 66,8% 52,3% 51 51,3% 156 71 10% 12% 1%

Streven: PB 2022 Verschil blijft gelijk 1,98 78%

Vergelijkingscijfers BBV % Netto arbeidsparticipatie % Functiemenging Bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners Demografische druk Aantal re-integratievoorzieningen Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement % Kinderen in armoede % Kinderen in armoede tot 110% minimum % Jeugdwerkloosheid

Nederland 68,8% 53,2% 46 70,0% 202 70 6% 8% 2%

Toelichting op de beleidsindicatoren Aantal inwoners in bijstand per 1000 In Delft is het aantal mensen met een bijstandsuitkering minder hard gestegen dan in de rest van Nederland. Dat komt onder andere door onze blijvende inzet om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk . Doelgroepbereik aantal regelingen Via extra communicatie over armoederegelingen hebben we de bestaande regelingen extra onder de aandacht gebracht, waardoor het gebruik gestegen is. Geslaagde trajecten schuldhulpverlening We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen die starten met een schuldhulpverleningstraject dit ook succesvol afronden. Het succespercentage ligt hoger dan ons streefgetal.

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

86

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

2 Wat gaan we ervoor doen? Integratie, emancipatie, taal en inburgering Het is belangrijk dat mensen die zich gediscrimineerd voelen dat kunnen melden en dat burgers voorlichting krijgen over discriminatie. De gemeente werkt hiervoor samen met de Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding. Een goede taalbeheersing is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente biedt verschillende vormen van volwasseneneducatie voor degenen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. De gemeente Den Haag ontvangt hiervoor de middelen van het Rijk. Wij maken afspraken over verdeling van deze middelen over de regio. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De scholingscomponent uit deze wet werken we voor twee van de drie richtingen uit in samenwerking met de gemeente Den Haag. We blijven de inburgeringsplichtigen die onder de oude Wet Inburgering vallen monitoren tot het moment dat zij voldaan hebben aan de inburgeringsplicht of daarvan een vrijstelling hebben gekregen. De huisvesting van statushouders blijven we ook in 2022 zo goed mogelijk uitvoeren. Daarbij ontstaat wel een knelpunt door de verhoogde taakstelling in combinatie met een beperkt woningaanbod. Dit probleem speelt bij vrijwel alle gemeenten in Nederland. Inkomensverstrekking en armoedebestrijding.

De gemeente biedt inkomensondersteuning aan mensen die geen werk en geen andere bron van inkomsten hebben. Voor mensen die parttime werken of wisselend inkomen hebben naast hun uitkering gaan we door met de inzet van Surplus. Dit is een systeem waarbij de verrekening van inkomsten simpeler wordt. We ondersteunen mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm met bijzondere bijstand. We blijven streven naar een zo groot mogelijk bereik van regelingen bijzondere bijstand, ook om de gevolgen van armoede te verzachten, met name voor kinderen. In 2022 schrijven we een nieuwe nota over armoedebeleid. De Delftpas is daarbij een belangrijk instrument. Die biedt alle Delftenaren de kans om mee te doen in de samenleving. Voor kinderen die in armoede leven, is de schoolkostenregeling gekoppeld aan de Delftpas. Eind 2019 bleek dat de Belastingdienst grote fouten heeft gemaakt bij de kinderopvangtoeslag. Als gevolg daarvan hebben mensen grote schulden gekregen. De Belastingdienst is nu begonnen om die fouten te herstellen. Daarvoor heeft ze hulp gevraagd aan alle gemeenten. Ook in Delft zijn er mogelijk gedupeerden (ongeveer 250 eind mei 2021). De ondersteuning van deze mensen vraagt enorm veel inzet van de gemeente. De wettelijke taak om mensen met betalingsachterstand zo snel mogelijk te benaderen (vroegsignalering) vullen we in via EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden).

Wij hebben hiervoor met diverse partijen meldingsovereenkomsten afgesloten. De middelen voor deze wettelijke taak zijn beschikbaar tot en met 2023. Voor mensen die schulden hebben, passen we schuldbemiddeling of schuldsanering toe. We bieden hulp aan particulieren, maar ook aan zzp'ers.

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

87

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Eén van de middelen om schuldhulpverlening effectiever te maken is het toepassen van maatwerk. Dat maatwerk passen we bijvoorbeeld toe in het Jongerenperspectieffonds. Hiermee helpen we jongeren met schulden om schuldenvrij te worden en tegelijkertijd een opleiding te volgen of werk te vinden. Vanuit de bijzondere bijstand financiert de gemeente budgetbeheer en bewindvoering, meestal in combinatie met een schuldbemiddelingstraject. Werk We financieren de werkgelegenheid voor de werknemers Sociale Werkvoorziening (SW), beschut werk en van de ID-banen (Instroom-Doorstroombanen, een oude regeling die langzaam afloopt). Naast onze reguliere dienstverlening om mensen aan het werk te helpen, zetten we onder andere de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voort voor mensen met psychische beperkingen. Dankzij een extra subsidie van het Rijk kunnen we het aantal trajecten uitbreiden.Verder blijven we zoeken naar manieren om meer mensen aan werk te helpen. Zo bereiden we de Loonkosten Subsidieregeling uit, waarmee mensen die al langere tijd werkzoekend zijn mogelijk toch aan het werk kunnen. Onze partner Werkse! heeft in 2021 een innovatieprijs gewonnen voor de Zorghub. Via deze Zorghub krijgen mensen de kans om na een korte basisopleiding werkervaring op te doen in de zorg met als einddoel een vaste baan in de zorg.

We vinden het belangrijk dat ook bedrijven meehelpen met het bieden van werk voor alle Delftenaren. Hiervoor blijven wij in onze contacten met bedrijven aandacht vragen. Demissionair minister Koolmees kondigde in juni 2021 een herziening van de participatiewet aan. Een nieuw kabinet geeft deze herziening vorm. In 2022 zullen wij de wijzigingen die hieruit te verwachten zijn implementeren. Wij blijven doorgaan met de handhavende taak binnen de participatiewet. Schuldhulpverlening Om het risico te verkleinen dat mensen schulden maken, is voorlichting over het risico op schulden heel belangrijk. De gemeente biedt die voorlichting via verschillende kanalen. Verder werken we nauw samen met vrijwilligersorganisaties. Communicatie over het voorkomen van schulden of het oplossen ervan is essentieel. Daarom zetten we ook in 2022 de extra inzet op communicatie hierover voort. We werken voor schuldsanering samen met de Gemeentelijke Kredietbank in Den Haag en zetten waar nodig maatwerk in via het schuldhulpfonds. Overige activiteiten: Actieplan sociaal domein In het kader van het actieplan sociaal domein gaan we door met de volgende acties: •

• •

Kostenbesparing op bewindvoering door een intensievere samenwerking met de rechtbank. De rechtbank bepaalt of iemand bewindvoering krijgt. De gemeente geeft daarover een advies aan de rechtbank. Voor een aantal mensen is er in plaats van bewindvoering mogelijk een ander alternatief, zoals doorbetaling van vaste lasten vanuit de uitkering of budgetbeheer. Dit resulteert voor de gemeente in lagere lasten. Kostenbesparing op budgetbeheer door kritisch te kijken of het noodzakelijk is dat iemand het duurste pakket krijgt. Extra inzet op schuldhulpverlening, omdat dat kosten bespaart elders in het sociaal domein.

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

88

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Herstelplan In het kader van het herstelplan zijn er binnen deze doelstelling twee taakstellingen: 1. Besparing op de bijzondere bijstand (jaarlijks € 200.000). Deze besparing komt bovenop de besparing op bewindvoering en budgetbeheer in het kader van het actieplan sociaal domein. Armoedebestrijding is een belangrijk thema voor ons. Op basis van ervaringscijfers zien we evenwel meevallers in 2019 en 2020 als gevolg waarvan de besparing van € 200.000 geraamd is. 2. Vanaf 2023 een besparing op Werkse!. (€ 310.000 in 2023, € 620.000 vanaf 2024). In overleg met Werkse! stellen we in 2022 een plan op voor realisatie van deze taakstelling.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden (onder meer): • Werkse!, zie paragraaf: Verbonden partijen: Vennootschappen • Delft Support, zie paragraaf: Verbonden partijen: Vennootschappen • Arrangementen via prestatiecontracten met uitvoeringspartners • Pact tegen armoede • MVO-platform WerkWaardig • Regionaal platform arbeidsmarkt Haaglanden

3 Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie Baten

51.913 11.757 63.670

51.810 11.755 63.565

51.810 11.755 63.565

51.810 11.755 63.565

Lasten 63 Inkomensregelingen 64 Begeleide participatie 65 Arbeidsparticipatie 671 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten

58.487 23.095 11.184 61 92.826

58.130 22.687 11.026 60 91.903

57.480 22.727 10.805 60 91.073

57.480 22.757 10.794 60 91.092

Saldo Economische zelfstandigheid

-29.156

-28.338

-27.507

-27.526

Economische zelfstandigheid

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

89

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Overzicht mutaties Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Economische zelfstandigheid Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2021-2024

-28.929

-28.540

-28.030

-28.030

Begrotingswijzigingen t/m 1 mei 2021 Najaarsnota 2020 ARB 2 - 2020 ARB 3 - 2020 Herstelplan

-285 -34 196 195

-285 -34 196 505

-285 -34 196 815

-285 -34 196 815

Nog te besluiten voorstellen: Nominale ontwikkeling Invullen stelpost subsidies Inburgering (IU) Armoebestrij kind DU Meicirculaire - taakmutaties Herrekening interne rente doorbelasting Actualisatie kostenverdeling

-176 5 -64 12 -325 1 248

-135 5 -35 12 -297 1 269

-132 5 -23 12 -302 2 269

-132 5 -9 12 -336 3 269

Totaal - Economische zelfstandigheid

-29.156

-28.338

-27.507

-27.526

(bedragen × € 1.000)

Toelichting op de mutaties Inburgering De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Bij de meicirculaire zijn de gemeenten gecompenseerd voor de extra implementatiekosten waar zij mee te maken hebben. Bovendien zijn de budgetten voor de ondertussen-groep inburgering aangevuld vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders en omdat deze groep groter wordt door uitstel van de wet. Armoedebestrijding Bij de meicirculaire zijn de landelijke budgetten geactualiseerd. Meicirculaire De vermelde mutaties betreffen de loon- en prijsbijstelling 2021 van de integratie-uitkering Participatie. Het gaat om met name om indexatie van loonkosten van WSW (Wet sociale werkvoorziening) medewerkers en nieuwe doelgroepen participatiewet.

Beleidsbegroting / Economische zelfstandigheid

90

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Stad in bedrijf Global Goals Het programma Stad in bedrijf levert een bijdrage aan de volgende Global Goal:

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

91

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

1 Wat willen we bereiken? Groei van werkgelegenheid De stad groeit. Voor de duurzame economische vitaliteit van Delft is het belangrijk dat de werkgelegenheid meegroeit. Delft heeft behoefte aan meer banen voor praktisch geschoolden. Daarom is er aandacht nodig voor het stimuleren van meer werkgelegenheid op alle niveaus met name in de innovatieve maakindustrie en de toeristische sector. De coronacrisis trekt op korte termijn een grote wissel op met name de toeristische sector, horeca en detailhandel. Op middellange termijn zien we ook bij de innovatieve maakindustrie veranderingen in de manier van werken (geautomatiseerd, gerobotiseerd en gedigitaliseerd) en het organiseren van de ketens van toeleveranciers. Het jaar 2022 zal moeten uitwijzen hoe veerkrachtig de Delftse en regionale economie is. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in de economische (kennis-)infrastructuur als stuwende kracht achter de groei van de Delftse economie. We willen bereiken dat bestaande bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen en nieuwe bedrijven makkelijk hun weg kunnen vinden in de stad. Voldoende bedrijfsruimte en een goed functionerende arbeidsmarkt met gekwalificeerd personeel is daarvoor noodzakelijk. Ondernemingen en instellingen die die groei moeten realiseren, faciliteren we met optimale dienstverlening, ruimte en verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Binnenstad We blijven vanuit een integrale visie werken aan een binnenstad die bereikbaar, leefbaar, levendig en ook duurzaam is. Dit voeren we uit via een programmatische aanpak. Algemeen beheer Vastgoed Het gemeentelijk vastgoed zetten we in als strategisch middel om beleidsdoelstellingen te bereiken en (ruimtelijke) opgaven in te vullen. Het hebben van vastgoed is hierbij geen doel op zich. Dat neemt niet weg dat het gemeentebestuur wel keuzes maakt voor vastgoed en dus beleid hanteert. Ons beleidskader is de nota Vastgoedbedrijf analyse 2019. Internationaal beleid - Europa We willen de samenwerking in de stad en de regio versterken. De spin-off zetten we in voor de realisatie van de beleidsdoelen van de gemeente Delft en haar belangrijkste samenwerkingspartners. Overzicht beleidsindicatoren Stad in bedrijf Stand: JR 2019 Stand: JR 2020 Klantwaardering dienstverlening bedrijven Overnachtingen toeristen Banen M² bedrijfsruimte toevoegen

6,7 +3% 55.600 -2000M2

* +0,3% +806 +14.413m2

Streven: PB 2022 7,0 +25% +1500 +30.000m2

Delft 742 108

Delft 748 113

Nederland 792 152

*Overnachtingen toeristen gaat over 2019. De impact van de covid19-pandemie is in het jaar 2020 is in het jaarverslag 2021 zichtbaar. Vergelijkingscijfers BBV Banen per 1000 inwoners Vestigingen per 1000 inwoners

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

92

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Toelichting op de beleidsindicatoren Klantwaardering dienstverlening bedrijven Corona heeft impact gehad op de dienstverlening aan bedrijven. Daarom leggen we de nadruk op de volgende inspanningen: • •

Vergroten zichtbaarheid accountmanagers bedrijven Uitrol herstelplannen Economie

Het laatste onderzoek naar de klantwaardering heeft plaatsgevonden in 2020. De uitslag daarvan is nog niet binnen op het moment dat deze begroting geschreven wordt, maar het streefcijfer was een 7,0. Op basis van deze uitkomst bepalen we het streefcijfer voor 2022. Overnachtingen toeristen De hotelsector is hard getroffen door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De snelheid en omvang van het herstel van verblijfstoerisme (zowel zakelijk als toeristisch) in 2022 is onzeker. De eerder verwachte groei van het aantal overnachtingen voor 2022 – aan het begin van deze bestuursperiode geschat op 25% - is nu onrealistisch. In 2022 wordt ten opzichte van 2021 wel een lichte groei verwacht. Banen en m2 bedrijfsruimte toevoegen Delft zet in op het realiseren van 10.000 extra banen op alle niveaus in de periode 2018-2040, waarvan 1.500 in deze bestuursperiode. Hiervoor is onder meer circa 100.000 m2 aan extra bedrijfsruimte nodig tot 2030, zowel voor de (innovatieve) maakindustrie als voor de meer stedelijk verzorgende bedrijven.

2 Wat gaan we ervoor doen? Algemeen beheer Vastgoed We zorgen voor een effectieve vastgoedportefeuille door concrete huisvestingsvragen die voortkomen uit geformuleerd beleid te vertalen naar een passende huisvestingsoplossing. Hierbij brengen we, in een continu en iteratief proces, afwegingen tussen functionaliteit, kwaliteit, financieel rendement en risico’s in beeld. We zorgen hierbij voor een efficiënte exploitatie met aandacht voor de huurderstevredenheid, de technische kwaliteit van de gebouwen en verdere professionalisering van de vastgoedorganisatie en samenwerking met marktpartijen. Op basis van de in 2021 vastgestelde routekaart voor het verduurzamen van de Vastgoedbedrijfsportefeuille voeren we duurzame maatregelen uit aan onze objecten. De totale kosten voor de maatregelen die in de periode van 2020-2024 worden getroffen zijn opgenomen in de programmabegroting voor een bedrag van € 1.2 miljoen. Binnen het onderdeel Algemeen beheer Vastgoed is sprake van bezuinigingen die een bijdrage leveren aan verbetering van het begrotingssaldo. Voor 2022 is sprake van een totaalbedrag van € 330.000. Het gaat om bezuinigingen en stelposten voor het onderhoud en portefeuillebrede advieskosten en structurele exploitatieresultaten bij het afstoten van objecten.

Voor de bezuiniging op het onderhoud van € 210.000 en het exploitatieresultaat van € 60.000 werken we aan concretisering van de effecten. Dit kan bijvoorbeeld effect hebben op de esthetische waarde. Verder werken we in 2022 aan de toekomstvisie voor de Oostpoort, het verkopen van de Westvest 9 en uitvoering van de renovatie Nassaulaan 23. De exploitatielasten en baten voor de vastgoedportefeuille zijn in de begroting opgenomen binnen het taakveld Algemeen beheer vastgoed en exploitatie verhuurde eigendommen. De exploitatielasten voor de gemeentelijke huisvesting verantwoorden we op het taakveld Overhead, maar maken integraal deel uit van het gemeentelijke Vastgoedbedrijf met de bijbehorende financiële spelregels voor het vastgoedmanagement.

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

93

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Internationaal beleid - Europa We geven uitvoering aan het nieuwe Europabeleid 2021-2024 op basis van drie pijlers. Samenwerking • Bestaande samenwerking uitbreiden om tot goede financieringsproposities te komen. We werken samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), individuele gemeenten (onder meer Leiden, Den Haag, Rotterdam), Innovation Quarter, G40, VNG, onderwijsen kennisinstellingen en bedrijven. • Deelname in netwerken, zoals EnergieCities (duurzame energie, klimaat), CIVITAS en POLIS (mobiliteit), mede als randvoorwaarde voor toegang tot partners en Europese financiering. Beïnvloeding • Actief relatiemanagement met subsidieverstrekkers (zoals provincie, MRDH, rijksdienst voor Ondernemend Nederland en EU) bij de planvorming en toetsing van projecten. • Proberen een stem te krijgen zodra de EU, provincie of Rijk plannen opwerken om tot nieuwe of gewijzigde regelingen te komen. Dit gebeurt bij voorkeur via de VNG, G40 of MRDH. Uitvoering • Een projectenpijplijn voor het behalen van Delftse beleidsdoelen en ambities organiseren. We bespreken deze om kennis en interesse buiten de gemeentelijke organisatie te krijgen voor consortiumvorming en uitvoering. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ondernemersfonds Delft kent een ondernemersfonds dat wordt beheerd voor en door de Delftse ondernemers.

De gemeente legt voor dit fonds een opslag op de onroerendezaakbelasting niet-woningen. Ook in 2022 verwachten we een opslag van circa € 976.000. Het ondernemersfonds gebruikt dit budget voor het opzetten van initiatieven en projecten die een impuls geven aan de economische ontwikkeling van de stad. Accountmanagement bedrijven In 2022 wordt een actieve marktbewerking met samenwerkingspartners opgezet gericht op het stimuleren van de samenwerking van bedrijven binnen en buiten Delft. Daarnaast is branding van Delft als High Tech Capital, samen met partners in de stad, een speerpunt. Economische ontwikkeling Herstelplannen Economie De korte-termijn-acties uit de herstelplannen economie van de, in de coronacrisis opgerichte, taskforce techbedrijven en taskforce bezoekerseconomie, zullen afgerond worden. De (middel)lange-termijnplannen worden overgenomen in de reguliere werkzaamheden en reguliere overlegstructuur met de stad. Fysieke ontwikkelruimte bedrijven We stimuleren en – waar mogelijk – faciliteren marktinitiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsruimte en het verduurzamen van de huidige voorraad bedrijfsruimte. In 2022 geven we daarnaast verdere invulling aan het uitvoeringsprogramma van de ruimtelijk economische visie. Deze omvat concrete acties die samen voorzien in voldoende groeiruimte voor bedrijven.

Enkele voorbeelden van concrete projecten; De 1e fase van NEXT Delft van 10.000 m2 bedrijfsruimte wordt opgeleverd. Daarnaast verkennen we (versneld) de mogelijkheden voor een doorgroeigebouw op de Biotech Campus Delft. Ontwikkeling Kabeldistrict: herontwikkeling van de voormalige kabelfabriekshallen tot de centrale plek voor de Delftse innovatieve maakindustrie (circa 45.000m2 aan vernieuwd commercieel programma waaronder bedrijfsruimte en kantoren).

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

94

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Retailbeleid De combinatie van detailhandel, horeca, consumentgerichte dienstverlening en vrijetijdsaanbod vormen gezamenlijk het totale retailaanbod van een stad. De beleidsuitgangspunten voor deze sectoren zijn op dit moment nog onvoldoende verbonden en zijn op onderdelen niet meer actueel. In 2022 volgt daarom een actualisatie van het retailbeleid. InnovationQuarter De gemeente is aandeelhouder en participant van de regionale ontwikkelmaatschappij InnovationQuarter (IQ). IQ heeft drie kerntaken: business development, acquisitie en investeren. Ondersteuning van de Economic Board Zuid- Holland (EBZ) en public affairs in de regio is een belangrijke vierde activiteit geworden. In 2022 blijft de bijdrage van gemeente Delft € 200.000. YES! Delft Ook in 2022 levert de gemeente een bijdrage van € 150.000 aan YES!Delft om daarmee het startersklimaat in Delft en de regio verder te versterken. Regionale economie Ook in 2022 blijft de samenwerking op MRDH-schaal belangrijk voor de economie van Delft. De regionale strategische agenda van de MRDH loopt tot en met 2022. De agenda is te zien als een belangrijke bouwsteen voor het versterken van het economische vestigingsklimaat, inclusief het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio.

Economische promotie Evenementenbeleid Het is moeilijk te voorspellen wanneer de evenementensector weer op volle kracht zal draaien, maar evenementen kunnen door hun aantrekkende werking en creatieve impuls bijdragen aan het herstel van de bezoekerseconomie van Delft. Het evenementenbudget wordt ook in 2022 voor het grootste gedeelte ingezet voor subsidiering van bestaande én nieuwe evenementen. Daarnaast ondersteunen we de redactie van de UITagenda. Voor 2022 zijn de beschikbare subsidiebudgetten; € 260.000 voor structurele prestatiesubsidies en € 60.000 voor incidentele prestatiesubsidies. Toerisme In 2022 start de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Visie Toerisme Delft 2030. Met een projectmatige aanpak wordt gewerkt aan de realisatie van de ambitie. Stichting Delft Marketing speelt daarbij een belangrijke rol. Het herstel van de sector – ernstig getroffen door de coronacrisis – staat bij alle projecten en initiatieven centraal. Binnenstad Zoals in de Omgevingsvisie is aangegeven, houden we voor de binnenstad vooral koers. Hiervoor stellen we een binnenstadsprogramma op waarmee we inzichtelijk maken hoe verschillende ontwikkelingen en activiteiten in de binnenstad met elkaar samenhangen en hoe deze bijdragen aan een goed functionerende binnenstad. Gelijktijdig stellen we een richtinggevend (ruimtelijk) kader op.

Nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad kunnen aan dit kader getoetst worden.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden economie (onder meer): • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zie paragraaf: Verbonden partijen: Gemeenschappelijke regelingen • Economic Board Zuid-Holland (EBZ) waaronder de Human Capital Agenda valt • InnovationQuarter (IQ), zie paragraaf: Verbonden partijen: Vennootschappen • YES!Delft, zie paragraaf: Verbonden partijen: Vennootschappen • Planet B i.o. • DTP (Delft Technology Partners)

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

95

Programma-begroting 2022-2025

• • • • • • • • • • •

Versie: 01-10-2021

The Hague Security Delta Medical Delta Platform Economisch Overleg Technet Delft Quantum Delft Delft Marketing Businesspark Haaglanden G40 Stedennetwerk Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD) Verstedelijkingsalliantie en convenantpartners Woon-werkakkoord Haagse regio (PZH, Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg) Greenport West Holland (agendalid)

Bestaande samenwerkingsverbanden binnenstad (onder meer): • Stichting Centrum Management Delft (SCMD) - subsidierelatie • Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) Bestaande samenwerkingsverbanden internationaal beleid (onder meer): • Energy Cities: Europees stedennetwerk op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaat • CIVITAS: Europees stedennetwerk voor mobiliteit • POLIS: Europees netwerk mobiliteitsinnovaties (verkenning) • Europatafel Delft: regionaal overleg Delft, TU Delft, TNO, provincie Zuid-Holland, MRDH, IQ • Europatafel Leiden: regionaal overleg Leiden, Delft, provincie Zuid-Holland, Universiteit Leiden, LUMC

3 Wat gaat het kosten? Overzicht baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten 03 Beheer overige gebouwen en gronden 31 Economische ontwikkeling 34 Economische promotie Baten

5.225 19 28 5.272

5.225 19 28 5.272

5.225 19 28 5.272

5.225 19 28 5.272

Lasten 03 Beheer overige gebouwen en gronden 21 Verkeer en vervoer 31 Economische ontwikkeling 33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 34 Economische promotie Lasten

7.168 199 1.729 1.098 2.433 12.627

7.261 199 1.622 1.096 2.390 12.568

6.851 199 1.472 1.096 2.352 11.971

8.910 199 1.472 1.246 2.352 14.180

Saldo Stad in bedrijf

-7.355

-7.297

-6.700

-8.908

Stad in bedrijf

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

96

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Overzicht mutaties Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Stad in bedrijf Reeds besloten: Stand Programmabegroting 2021-2024

-7.189

-7.155

-7.155

-7.129

Begrotingswijzigingen t/m 1 mei 2021 ARB 2 - 2020 ARB 3 - 2020 ARB 1 - 2021 Herstelplan Kadernota 2021 Corona rapportage 4

32 -84 198 267 57 -40

32 -84 198 267 57

32 -84 198 267 95

32 -84 48 267 95

Nog te besluiten voorstellen: Nominale ontwikkeling Invullen stelpost subsidies Herijken investeringsplan Actualisatie reserves - Biotech Campus Actualisatie reserves - Next Delft Actualisatie reserves - Onderhoud vastgoed Herrekening interne rente doorbelasting Actualisatie kostenverdeling

-71 12 8 -150 -100 -352 69 -12

-46 12 2 -150

-46 12 2

-46 12 2

-481 65 -14

-92 85 -14

-2.197 104 -12

-7.355

-7.297

-6.700

-8.908

(bedragen × € 1.000)

Totaal - Stad in bedrijf

Toelichting op de mutaties Biotech Campus Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van de Biotech Campus is in de boekjaren 2020 en 2021 subsidie toegekend. Conform de toekenning is er het voornemen om over de jaren 2022 en 2023 twee tranches uit te keren van 150.000 aan Planet B.io. De dekking van deze tranches dient te worden gerealiseerd uit het Fonds 2040- de reserve stad. Actualisatie -Next Delft Ten behoeve van de realisatie van het project NeXt!Delft is in het boekjaar 2020 subsidie toegekend. Als gevolg van deze toekenning is er het voornemen om in het jaar 2022 een tranche uit te keren van 100.000 aan NeXt!Delft met betrekking tot deze toegekende subsidie. Actualisatie reserves - Onderhoud vastgoed Onderdeel van het beheer van gemeentelijke gebouwen is het uitvoeren van onderhoud. In de programmabegroting is gerekend met een gemiddeld bedrag aan onderhoud gebaseerd op een instandhoudingsperiode van 40 jaar. De jaarlijkse onderhoudsbedragen, zoals opgenomen in het jaarplan, wijken zowel in positieve als negatieve zin af van dit gemiddelde. Deze verschillen worden jaarlijks onttrokken dan wel gedoteerd aan de egalisatiereserve. Door het verwerken van deze mutaties worden de geprognosticeerde verschillen ook feitelijk in de begroting verwerkt.

Het bedrag in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door het groot onderhoud aan de nieuwe kerk en onderhoudswerkzaamheden aan Sint Agathaplein 1 (onderhoud als onderdeel van het project Prinsenhof).

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

97

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Overzicht investeringen Investeringen

Toegekend bedrag

(bedragen × € 1.000) Stad in bedrijf Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Inrichting Willem van Oranje

630

Totaal

660

Geplande realisatie t/m 2020

Fasering 2021

30

2022

2023

2024

2025

-

-

-

30 630 -

630

30

Toelichting op de investeringen Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Deze investering is bedoeld om een voorziening aan te brengen waarmee tijdens evenementen eenvoudig inrijbeperkende maatregelen kunnen worden aangebracht.

Beleidsbegroting / Stad in bedrijf

98

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

Stad en bestuur We verbeteren onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Daarvoor versterken we ook onze bedrijfsvoering en processen. Global Goals Het programma Stad en bestuur levert een bijdrage aan de volgende Global Goal:

Beleidsbegroting / Stad en bestuur

99

Programma-begroting 2022-2025

Versie: 01-10-2021

1 Wat willen we bereiken We zetten in op een goede relatie tussen stad en bestuur en inwoners onderling. We verbeteren binnen de mogelijkheden onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven en versterken daarvoor ook waar nodig onze bedrijfsvoering en processen. We blijven inzetten op stevige sturing in de organisatie. We optimaliseren processen door gebruik te maken van werkprocesmanagement, klantreizen en leanmethodiek. We kunnen niet alles tegelijk en zetten onze capaciteit gericht in op een aantal processen. Overzicht beleidsindicatoren Stad en bestuur Stand: JR 2019 Stand: JR 2020 Klantwaardering dienstverlening burgers % Voelt zich verbonden met Delft Vertrouwensscore B&W

7,2 75% 6,60

* * *

Streven: PB 2022 7,0 75% 6,50

*De klantwaardering, verbondheid en de vertrouwensscore B&W meten we in het vierde kwartaal van 2021, in het jaarverslag 2021 is nieuwe informatie beschikbaar.

Toelichting op de beleidsindicatoren Verbondenheid met Delft Om inzicht te krijgen in de mate waarin Delftenaren betrokken zijn bij de stad vragen we in de Omnibus enquete aan Delftenaren in hoeverre zij zich verbonden voelen met de stad. Ons streven hierbij is dat 75% van de Delftse bevolking zich betrokken voelt. Vertrouwenscore B&W Om inzicht te krijgen in de mate van vertrouwen dat het college van B&W geniet in de stad vragen we ze het college een rapportcijfer te geven. Ons streven hierbij is een gemiddelde van 6,5.

2 Wat gaan we ervoor doen? Relatie stad en bestuur De relatie tussen overheid en burgers blijft aan verandering onderhevig. Het college, gemeenteraad en organisatie zetten zich in om de relatie tussen stad en bestuur en tussen inwoners onderling te versterken. Het college is zichtbaar (off-line en online) in de stad en hecht grote waarde aan transparantie. Juist in deze tijden is verbinding tussen politiek, stad en bestuur belangrijker dan ooit. Ook in 2022 zullen we daar vol voor inzetten, uiteraard met bijzondere aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Relatie Delftenaren onder elkaar Het is belangrijk dat mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stad en vreedzaam samenleven met elkaar, omzien naar elkaar en samen initiatief nemen op allerlei gebied. Gelukkig heeft Delft op dit gebied veel in huis. Vele Delftenaren zetten zich dagelijks in voor de stad en voor elkaar. We stimuleren daar waar mogelijk gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid. Het respect voor en de bescherming van ieders vrijheid vinden we hierbij van groot belang. Bedrijfsvoering In 2022 gaan we aan de slag met een aantal risicovolle processen. We pakken deze aan van frontoffice tot backoffice, van beleid tot uitvoering en over teams/afdelingen heen.

Beleidsbegroting / Stad en bestuur

100