Popdelft Meerjaren plan 2023-2025 begroting
Tekst van het document
INKOMSTEN
UITGAVEN
Project jaaroverzicht
Periode
Aantal
INKOMSTEN
UITGAVEN
Verschil
Algemene activiteiten
gehele jaar
1
€ 11.040
-€ 10.878
€ 162
Muziektippie
gehele jaar
1
€ 3.950
-€ 3.318
€ 632
Popdelft Music Awards
begin juni
1
€ 20.880
-€ 20.517
€ 363
Kaartverkoop
€ 21.084 Project team
Popdelft XXL
begin december
1
€ 31.641
-€ 31.269
€ 372
Subsidie Gemeente Delft
€ 56.750 Marketing kosten
€ 8.300
Open Podium
januari - maart - mei
3
€ 7.500
-€ 6.615
€ 885
Subsidie overig
€ 3.000 Programma
€ 43.900
Concerten diverse podia
2 reeksen van 8 concerten (Q2 en Q3)
2
€ 51.784
-€ 52.416
-€ 632
Partners (in kind)
€ 18.000 Techniek crew
€ 8.510
Workshop
april en september
2
€ 2.589
-€ 2.373
€ 216
Popunie Music Support
€ 1.000 Productie / materiaal
€ 4.250
Netwerkborrel
eind januari
1
€ 1.500
-€ 1.323
€ 177
Prins Bernhard Cultuurfonds
€ 2.000 Locatie
€ 13.500
Verzekeringen, webhosting etc
€0
-€ 1.500
-€ 1.500
VSB Fonds
€ 2.000 Foto en video registratie
€ 4.400
Huur kantoor
€0
€0
€0
Sena Performers Fonds
€ 3.750 Hospitality
€ 5.600
€ 130.884
-€ 130.209
€ 675
Norma Fonds
€ 1.000 Kantoor & Algemeen
€ 2.550
Fonds 21
€ 1.000
van der Mandele Fonds
€ 2.500 Verzekeringen, webhosting etc
Nationaal Podiumplan
€ 8.000 Huur kantoor
Sponsoring
€ 4.500
Totaal
per jaar
Algemene activiteiten
Horeca Project team vrijwillig TOTAAL Gemeente subsidie percent. controle regel
€0
€0
Opmerkingen € 10.878 € 21.210 uren
€0
€ 0 Onvoorzien
€ 1.500 € 0 gratis € 5.611 4,93%
€ 6.300 € 130.884 TOTAAL
-€ 130.209
Verschil
€ 675
43%
€0 Overige fondsen
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Max gemeente subsidie 25%
€ 32.721 € 24.029
Max gemeente subsidie 35%
€ 45.809 € 10.941
Max gemeente subsidie 45%
€ 58.898 -€ 2.148
Jaar Begroting (totaal)
1 Pagina 1
Project jaaroverzicht
Periode
Aantal
INKOMSTEN
UITGAVEN
Verschil
INKOMSTEN
Popdelft Music Awards
begin juni
1
€ 20.880
-€ 20.517
€ 363
Kaartverkoop
€ 8.711 Project team
Popdelft XXL
begin december
1
€ 31.641
-€ 31.269
€ 372
Subsidie Gemeente Delft
€ 19.000 Marketing kosten
€ 2.000
Subsidie overig
€ 0 Programma
€ 17.800
Partners (in kind)
€ 6.000 Techniek crew
€ 4.160
Popunie Music Support
€ 1.000 Productie / materiaal
€ 4.250
Prins Bernhard Cultuurfonds
€ 2.000 Locatie
€ 6.000
VSB Fonds
€ 2.000 Foto en video registratie
€ 2.000
Sena Performers Fonds
€ 1.500 Hospitality
€ 3.000
Norma Fonds
€ 1.000 Kantoor & Algemeen
€ 1.500
Fonds 21
€ 1.000
van der Mandele Fonds
€ 1.000
Nationaal Podiumplan
€ 3.000
Sponsoring
€ 4.000
Totaal
per jaar
€ 52.521
-€ 51.786
€ 735
Horeca
€0
€0
€ 0 Onvoorzien
Opmerkingen
€ 8.610 uren
€ 2.466
Project team vrijwillig
€ 2.310
TOTAAL
€ 52.521 TOTAAL
-€ 51.786
Verschil
€ 735
Percentage gem. subsidie controle regel
UITGAVEN
5%
36%
€ 0,00 Overige fondsen
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Max gemeente subsidie 25%
€ 13.130 € 5.870
Max gemeente subsidie 35%
€ 18.382 € 618
Max gemeente subsidie 45%
€ 23.635 -€ 4.635
Jaar Begroting (even.)
2 Pagina 2
Project:
Popdelft Music Awards
Periode:
begin juni
Aantal per jaar:
1
Ticketprijs ex BTW Bezoekers target (betaalde tickets)
€ 0,00 Project coordinator uurtarief
€ 35,00
0
INKOMSTEN
UITGAVEN
Opmerkingen
Kaartverkoop
€ 0 Project team
€ 5.880 zie specs bij *1
Subsidie Gemeente Delft
€ 9.000 Marketing kosten
Subsidie overig
Programma
€ 1.000 stem campagne, posters artwork, website € 3.000 gages inc presentator
Partners (in kind)
€ 3.000 Techniek crew
€ 2.160 6p * 12 uur * 30 euro
Popunie Music Support
€ 1.000 Productie / materiaal
€ 1.500
Prins Bernhard Cultuurfonds
€ 1.200 Locatie
€ 3.000 in kind door partner
VSB Fonds
€ 1.000 Foto en video registratie
€ 1.000
Sena Performers Fonds
€ 500 Hospitality
Norma Fonds
Kantoor & Algemeen
Fonds 21
€ 1.000
van der Mandele Fonds
€ 1.000
€ 1.000 € 1.000
Nationaal Podiumplan Sponsoring
€ 1.500
Horeca
Onvoorzien
€ 977 5%
Project team vrijwillig
€ 1.680
TOTAAL
€ 20.880 TOTAAL
-€ 20.517
Verschil
€ 363
Subsidie Gemeente Delft
43% *1 Project team uren Coordinator productie
40
Coordinator (stem)campagne
40
Coordinator netwerk en relaties
40
Medewerker social-media en nieuwsbrief
24 vrijwillig
Medewerker productie (artist handling)
12 vrijwillig
Medewerker productie (stage management)
12 vrijwillig 168 48
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
PDMA
3 Pagina 3
Project:
Popdelft XXL
Periode:
begin december
Aantal per jaar:
1
Ticketprijs ex 9% BTW Bezoekers target
[naam nog aanpassen?]
€ 31,65 Project coordinator uurtarief
€ 35,00
300
INKOMSTEN
UITGAVEN
Opmerkingen
Kaartverkoop
€ 8.711 Project team
€ 2.730 zie specs bij *2
Subsidie Gemeente Delft
€ 10.000 Marketing kosten
Subsidie overig Partners (in kind)
Programma € 3.000 Techniek crew
Popunie Music Support Prins Bernhard Cultuurfonds
Productie / materiaal € 800 Locatie
€ 1.000 € 14.800 € 2.000 € 2.750 € 3.000 in kind door partner
VSB Fonds
€ 1.000 Foto en video registratie
€ 1.000
Sena Performers Fonds
€ 1.000 Hospitality
€ 2.000
Norma Fonds
€ 1.000 Kantoor & Algemeen
€ 500
Fonds 21 van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan
€ 3.000
Sponsoring
€ 2.500
Horeca Project team vrijwillig TOTAAL
Subsidie Gemeente Delft
Onvoorzien
€ 1.489 5%
€ 630 € 31.641 TOTAAL
-€ 31.269
Verschil
€ 372
32% *2 Project team uren Coordinator productie
20
Coordinator campagne
20
Coordinator netwerk en relaties
20
Medewerker social-media en nieuwsbrief
6 vrijwillig
Medewerker productie (artist handling)
6 vrijwillig
Medewerker productie (stage management)
6 vrijwillig 78 18
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Popdelft XXL
4 Pagina 4
Project:
Open Podium
Periode:
januari - maart - mei
Aantal edities per jaar:
3
Ticketprijs Bezoekers target
€ 0,00 Project coordinator uurtarief
INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
Project team
Subsidie Gemeente Delft
€ 1.250 Marketing kosten
Subsidie overig Partners (in kind)
Programma € 500 Techniek crew
Popunie Music Support
Productie / materiaal
Prins Bernhard Cultuurfonds
Locatie
VSB Fonds
Foto en video registratie
Sena Performers Fonds
€ 35,00
75
€ 250 Hospitality
Norma Fonds
Opmerkingen € 700 € 250 € 500 € 250 € 250 € 100
Kantoor & Algemeen
€ 50
Onvoorzien
€ 105 5%
Fonds 21 van der Mandele Fonds
€ 500
Nationaal Podiumplan Sponsoring Horeca Project team vrijwillig TOTAAL (per editie) TOTAAL (per jaar)
€ 2.500 TOTAAL (per editie)
-€ 2.205
Verschil
€ 295
€ 7.500 TOTAAL (per jaar)
-€ 6.615
Verschil
€ 885
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Open Podium
5 Pagina 5
Project:
Concerten diverse podia
Periode:
2 reeksen van 8 concerten (Q2 en Q3)
Aantal per jaar: Ticketprijs (gemiddeld per concert) ex 9% BTW Bezoekers target (per jaar)
2 reeksen van 8 concerten € 11,47 Project coordinator uurtarief
INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
€ 5.892 Project team
Subsidie Gemeente Delft
€ 12.500 Marketing kosten
Subsidie overig Partners (in kind)
€ 35,00
1120 gem 70 bezoekers per concert
Programma € 5.000 Techniek crew
Opmerkingen € 3.360 € 2.400 € 12.000 € 1.600 technici
Popunie Music Support
Productie / materiaal
Prins Bernhard Cultuurfonds
Locatie
€ 3.200
VSB Fonds
Foto en video registratie
€ 1.200
Sena Performers Fonds
Hospitality
€ 800
Norma Fonds
Kantoor & Algemeen
€ 400
Fonds 21 van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan
€ 2.500
Sponsoring Horeca
Onvoorzien
€ 1.248 5%
Project team vrijwillig TOTAAL (per reeks) TOTAAL (per jaar)
€ 25.892 TOTAAL (per reeks)
-€ 26.208
Verschil
-€ 316
€ 51.784 TOTAAL (per jaar)
-€ 52.416
Verschil
-€ 632
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Concerten
6 Pagina 6
Project:
Workshop
Periode:
april en september
Aantal per jaar: Ticketprijs (gemiddeld) ex 9% BTW Bezoekers target
2 € 9,17 Project coordinator uurtarief
€ 35,00
35
INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
€ 295 Project team
€ 280
Subsidie Gemeente Delft
Opmerkingen
€ 500 Marketing kosten
€ 100
Subsidie overig
Programma
€ 300
Partners (in kind)
Techniek crew
€ 200
Popunie Music Support
Productie / materiaal
Prins Bernhard Cultuurfonds
Locatie
VSB Fonds
Foto en video registratie
Sena Performers Fonds Norma Fonds
€ 500 Hospitality
€ 100 € 100
Kantoor & Algemeen
€ 50
Onvoorzien
€ 57 5%
Fonds 21 van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan Sponsoring Horeca Project team vrijwillig TOTAAL (per editie) TOTAAL (per jaar)
€ 1.295 TOTAAL (per editie)
-€ 1.187
Verschil
€ 108
€ 2.589 TOTAAL (per jaar)
-€ 2.373
Verschil
€ 216
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Workshop
7 Pagina 7
Project:
Netwerkborrel
Periode:
eind januari
Aantal per jaar:
1
Ticketprijs Bezoekers target
€ 0,00 Project coordinator uurtarief
€ 35,00
100
INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
€ 0 Project team
€ 560
€ 500 Marketing kosten
€ 50
Subsidie Gemeente Delft Subsidie overig Partners (in kind)
Programma € 500 Techniek crew
Popunie Music Support
Productie / materiaal
Prins Bernhard Cultuurfonds
Locatie
VSB Fonds
Foto en video registratie
Sena Performers Fonds Norma Fonds
Opmerkingen
€ 500 Hospitality
€ 150 € 500
Kantoor & Algemeen
Fonds 21 van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan Sponsoring Horeca
Onvoorzien
€ 63 5%
Project team vrijwillig TOTAAL (per editie) TOTAAL (per jaar)
€ 1.500 TOTAAL (per editie)
-€ 1.323
Verschil
€ 177
€ 1.500 TOTAAL (per jaar)
-€ 1.323
Verschil
€ 177
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Netwerkborrel
8 Pagina 8
Project:
Muziektippie
Periode:
gehele jaar
Aantal per jaar:
1
Ticketprijs
€ 0,00 Project coordinator uurtarief
€ 35,00
Bezoekers target
INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
€ 0 Project team
€ 2.660
Subsidie Gemeente Delft
€ 500 Marketing kosten
€ 500
Subsidie overig
€ 500 Programma
Partners (in kind)
Techniek crew
Popunie Music Support
Productie / materiaal
Prins Bernhard Cultuurfonds
Locatie
VSB Fonds
Foto en video registratie
Sena Performers Fonds
Hospitality
Norma Fonds
Kantoor & Algemeen
Opmerkingen
Fonds 21 van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan Sponsoring
€ 500
Horeca
Onvoorzien
Project team vrijwillig
€ 2.450
TOTAAL (per editie)
€ 3.950 TOTAAL (per editie)
TOTAAL (per jaar)
€ 158 5% -€ 3.318
Verschil
€ 632
€ 3.950 TOTAAL (per jaar)
-€ 3.318
Verschil
€ 632
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Muziektippie
9 Pagina 9
Project:
Algemene activiteiten
Periode:
gehele jaar
Aantal per jaar:
1
Ticketprijs (gemiddeld per concert)
Project coordinator uurtarief
€ 35,00
Bezoekers target (per jaar) INKOMSTEN
UITGAVEN
Kaartverkoop
algemeen onderhoud van netwerk, zoals jaarlijkse koffie gesprekken met keyplayers,
Aantal uren
Subsidie Gemeente Delft
€ 7.000 ontwikkelingen in de gaten houden binnen de popsector
Subsidie overig
€ 2.500 6x per jaar aanschuiven bij de Cultuurtafel Delft
€ 2.100
60
€ 1.400
40
€ 840
24 vrijwillig
Partners (in kind)
koppelen & verbinden van partijen, archief van actieve partijen, kennis delen
€ 1.750
50
Popunie Music Support
contact met Faculteit Bouwkunde (onderwijsproject poppodium oude Taphuis DSM)
€ 700
20
Prins Bernhard Cultuurfonds
contact met Kondor Wessels projectontwikkelaars van Schieoevers
€ 700
20 vrijwillig
VSB Fonds
contact met podia en festival organisatoren buiten Delft
€ 700
20
Sena Performers Fonds
contact met wethouder cultuur en raadsleden met cultuur portefeuille (lobby/gesprekken gemeente)
€ 1.050
30
Norma Fonds
nieuwsbrief 4x per jaar
€ 560
16
Fonds 21
lobby toekomstig poppodium in Delft.
€ 560
16
Onvoorzien
€ 518 5%
van der Mandele Fonds Nationaal Podiumplan Sponsoring Horeca Project team vrijwillig
€ 1.540
TOTAAL
€ 11.040 TOTAAL
-€ 10.878
Verschil
€ 162
Popdelft 2023-2025 begroting_split evenementen
Algemene Activiteiten
296
10 Pagina 10