Kadernota 2024- Bijlage 3B Bezuinigingsmonitor
Tekst van het document
Bijlage B Bezuinigingsmonitor (bij Kadernota 2024) Bedragen x € 1.000.
Omschrijving taakstelling Personele en inhuurbezuiniging (gemeentebreed) Budget gemeentebrede ontwikkelingen Verlagen materieel budget koude fase crisisbeheersing Vastgoedbedrijf Nominaal materiële kosten Sluiting/afstoting van jeugdcentrum De Border Delft voor Elkaar DOK Beeldende kunst Subsidies algemeen Taakstelling overhead Delft Support Werkse! ParkerenDelft - lagere DVO-vergoeding Besparing verkamering Sterke Wijken GOR schoontaken verlagen Duurzaamheid klimaatadaptatie Toezicht fietsparkeren verminderen Armoedebestrijding/bijz. bijstand (obv ervaringscijfers) Circulaire Economie Verbonden Stad Verzakelijking restitutiebeleid bij annulering huwelijken Inkomsten a.g.v. beleid toeristische verhuur van woningen Inkomsten vanuit bestaand beleid gereguleerd parkeren
Taak 2023 1.884 100 50 237 100 39 266 200 30 300 75 310 105 40 10 100 35 34 200
Taak 2024 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
Taak 2025 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
-5 10
-5 10
-5 10
30 180
30 180
30 180
250
250
675
675
Toeristenbelasting (vanaf 2024) Verlaging van Fonds Delft 2040 (dotatie verlagen)
675
Ingevuld Ingevuld Ingevuld Besp.verl. Besp.verl. Besp.verl. Restant Restant Restant conform conform conform / alternat. / alternat. / alternat. (nog in te (nog in te (nog in te planning planning planning dekking dekking dekking vullen) vullen) vullen) 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 1.677 2.110 2.002 207 214 172 0 385 535 100 100 100 0 0 0 50 50 50 0 0 0 237 177 177 0 60 60 100 100 100 0 0 0 39 39 39 0 0 0 266 332 332 200 200 0 0 0 50 250 250 150 150 150 0 0 0 30 30 30 0 0 0 227 227 227 73 73 73 0 0 0 75 75 75 0 0 0 310 310 310 310 310 0 0 0 105 211 211 0 0 0 40 40 40 0 0 0 10 10 10 0 0 0 100 100 100 0 0 0 35 35 35 0 0 0 34 34 34 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 10 10 10 0 0 0 30 180 675
30 180
30 180
0 0
0 0
0 0
250
250
0
0
0
675
675
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Verlaging van Fonds Delft 2040 (eenmalige onttr. reserve) Incid. voorstellen KB2020 dekken uit Alg. reserve. Compensatie dividend (Eneco, Stedin en BNG)
1.025
513
459
621
Administratieve ondersteuning havendienst beëindigen
5
Recreatiegebieden regio- flexibel uitv.budget onvoorziene initiatieven
Treasury
1.025
513
621
459
621
621
0
0
0
5
5
5
5
5
0 0
0 0
0 0
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
401 6.957
401 8.564
2 30 9 4 8 9 400 401 8.451
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 445
0 0 0 0 0 0 0 0 595
Rijksmiddelen voorschools aanbod
Economie- diverse lidmaatschappen Verlagen budget voor 'flexibele OOV uitgaven' Gezondheidsbeleid GOR Uitvoering-veegvoertuig GOR Uitvoering-voertuig Medegebruik stadskantoor vanaf 2025 Ombuiging 1 wethouder minder, incl. ondersteuning. Totaal:
6.087
6.732
6.111
401 870
401 1.387
400 401 1.745
* De kolom "besparingsverlies/alternatieve dekking" houdt in dat een taakstelling als besparingsverlies in het financieel meerjarenbeeld is afgeboekt óf van specifieke alternatieve dekking werd voorzien.