Kadernota 2024- Bijlage 2A Toelichting begrotingswijziging ARB

Kadernota 2024 Bijlage 2A Toelichting 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging ARB 2024 Tegelijkertijd met de Kadernota 2024 is een Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) opgesteld. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo. 1. Mutatie formatie Na beoordeling van de personele inzet worden salarislasten overgeheveld van programma ‘overhead’ naar programma ‘financiën’, waar ook de personele aansturing is ondergebracht. 2. Mutatie formatie (implementatie Omgevingswet) Vanwege de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 worden salarislasten overgeheveld van programma ‘goed wonen’ naar programma ‘economie en vastgoed’.

3. Technische correctie kapitaallasten Technische correctie van kapitaallasten van programma ‘economie en vastgoed’ naar programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’. 4. Onderwijsachterstandenbeleid 2024 De gemeente Delft ontvangt jaarlijks van de rijksoverheid een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid (oab). Met deze begrotingswijziging wordt de gemeentelijke begroting aan de hoogte van de subsidietoekenning aangepast. (programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’). 5. Technische correctie herschikking uren Technische correctie van de uren op basis van de herziening binnen kostenverdeelstaat (programma’s ‘schone en veilige stad’, ‘duurzame stad’, ‘ bereikbare stad’ en ‘goed wonen’). 6. Herverdeling uren o.b.v. actuele inzichten Herverdeling van exploitatie-uren van o.b.v. actuele inzichten (programma ‘goed wonen’ en programma ‘economie en vastgoed’).

1

7. SPUK Kansrijke wijk Verdeling van de ontvangen middelen specifieke uitkering Kansrijke wijk (SPUK Kansrijke Wijk) over diverse programma’s. (‘schone en veilige stad’, ‘gezonde en sociale stad’, ‘samenleven, onderwijs en cultuur’ en ‘werk en inkomen’). 8. Begrotingswijziging extra indexatie 2024 Als gevolg van de fors gestegen lonen en prijzen, is bij de programmabegroting 20242027 voor het jaar 2024 een extra budget voor indexatie van € 757.000 geraamd, boven op de al afgesproken indexatie van 4,46%. Met dit extra subsidiebudget wordt uitholling van organisaties en activiteiten voorkomen. Via de voorliggende begrotingswijziging wordt de centraal opgenomen stelpost afgeboekt en toebedeeld aan de programma’s en taakvelden waar de hogere of aanvullende subsidies zijn. (programma’s ‘samenleven, onderwijs en cultuur’, ‘werk en inkomen’, ‘gezonde en sociale stad’, ‘economie en vastgoed’, ‘duurzame stad’ en ‘gezonde en sociale stad’. 9. Formatie naar financiële winkel In verband met uitbreiding taken bij de financiële winkel (programma ‘stad en bestuur’ en ‘werk en inkomen’) wordt er structureel € 156.240 overgeheveld. (1,8 fte schaal 9). 10. Energietransitie Spuk energie-armoede Het niet bestede deel van de specifieke uitkering energie-armoede over 2023 gaat naar verwachting ingezet worden in 2024 (programma ‘duurzame stad’). 11.

Energietransitie Spuk isolatieplan Dit betreft een begrotingsmutatie regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het nationaal isolatieprogramma (lokale aanpak isoleren SPUK). Het betreft een wijziging in het programma duurzame stad. 12. Organisatiewijziging ruimte en economie Dit betreft een begrotingsmutatie organisatiewijziging binnen ruimte en economie. (programma ‘economie en vastgoed’, ‘goed wonen’, ‘overhead’, ‘samenleven, onderwijs en cultuur’ en ‘schone en veilige stad’). 13. Specifieke uitkering Domeinoverstijgende samenwerking Dit betreft de verwerking van de beschikking SPUK DOS (Specifieke uitkering Domeinoverstijgende Samenwerking). Deze wet maakt het rechtmatig investeren in preventieve maatregelen door zorgkantoren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) onder voorwaarden mogelijk. Het betreft programma ‘schone en veilige stad’. 14. Tijdelijke regeling impuls jongerencultuur Voor de tijdelijke regeling Impuls jongerencultuur 2024 € 294.700 ontvangen. Zowel de inkomsten als de uitgaven, budgetneutraal, wordt geraamd op programma samenleven, onderwijs en cultuur. 15. Budget interne dienstverlening Een bedrag van € 32.500 (0,46 fte) wordt overgeheveld. Het betreft de programma’s stad en bestuur en overhead).

2