Document · PDF

Jaarstukken 2022

Commissie Algemeen 22 juni 2023, gemeente DelftBij agendapunt: Raadsvoorstel over de jaarstukken 2022 (2320263)35.672 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Jeugdhulp Jeugdhulp betreft specialistische zorg die de gemeente inkoopt in de vorm van pleegzorg, Jeugd GGZ, ambulante jeugd- en opvoedhulp, residentiële zorg en jeugdbescherming- en reclassering. Het gaat dan

Programma-verantwoording / Sterk en sociaal

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

om zowel de vrĳwillige jeugdhulp als het gedwongen kader (jeugdbescherming en -reclassering). De specialistische hulp wordt ingekocht via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SBJH). Hierbĳ is specifiek aandacht gebleven voor de doorlopende effecten van de coronacrisis. Daarnaast hebben landelĳke en (boven)regionale ontwikkelingen inzet gevraagd op onderwerpen zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de huidige crisis in de jeugdbescherming en de hervormingsagenda (het gesprek was uitgesteld door impasse VNG en Rĳk). Verder zĳn naar aanleiding van het manifest ‘opvoeden en opgroeien in Delft' verschillende activiteiten uitgevoerd. Onder andere is online opvoedondersteuning aangeboden aan Delftse ouders en het thema ouderschap is verder verkend (behoefte aanvullend lokaal aanbod). Daarnaast is het Opvoedsteunpunt Poptahof/Brahmslaan geopend en bouwen we verder aan domeinoverstĳgende samenwerking (bĳvoorbeeld medisch en sociaal domein). Ten slotte loopt het onderzoek naar de inzet Zorg en Onderwĳs op Pro Grotius. Vanuit de regiovisie is ingezet op de aanpak wachttĳden en zĳn de verbeterplannen Gecertificeerde Instellingen gecontinueerd. Verder is een regiomonitor jeugdhulp Haaglanden ontwikkeld en is meer inzet gepleegd op Kenniscentrum Kind en Scheiding. Ook is Jeugdzorgplus (kleinschalige voorziening en continuïteit) doorontwikkeld.

Actieplan Sociaal domein, onderdeel Jeugd Met het actieplan Sociaal domein is het volgende bereikt: • • • •

Werkwĳze Beter Samenspel is geïmplementeerd in de reguliere werkwĳze van Delft Support rondom veiligheidsvraagstukken. Kansrĳke Start voor Ouders is voortgezet, per jaar worden ongeveer 25 gezinnen ondersteund. Richtinggevend kader is geïmplementeerd in de reguliere werkwĳze van Delft Support en wordt regionaal verder doorontwikkeld. Versterking Verwĳzing Huisartsen wordt verder doorontwikkeld, inmiddels ontvangen 8 praktĳken ondersteuning vanuit Delft Support. We zien een afname aan verwĳzingen naar de GGZ vanuit huisartsen (aantal cliënten en aantal voorzieningen).

We hebben een impuls gegeven aan de inzet voor de verschillende (kwetsbare) groepen in de stad, vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzĳn en leefstĳl. Om zo de negatieve impact van de coronapandemie zoveel mogelĳk te beperken. 2022 stond voornamelĳk in het teken van de activiteiten borgen in de reguliere inzet. Er zĳn voor 2022 subsidies afgegeven voor specifiek meidenwerk, activiteiten voor jongeren rondom muziek/cultuur en ondersteuning aan ouders van jonge kinderen. Het steunpakket is afgerond in december 2022. Delft Support Delft Support was ook in 2022 de gemeentelĳke toegangs- en uitvoeringsorganisatie met betrekking tot onder meer aanvragen van jeugdhulp en Wmo. Vanuit Delft Support worden kinderen, gezinnen en volwassenen met een hulp- en/of ondersteuningsvraag begeleid naar passende zorg en ondersteuning. Er zĳn hiervoor vier teams samengesteld: Wmo, Jeugd, Sociaal team en Jongerenacademie. Het Sociaal team helpt inwoners van Delft die problemen op veel verschillende ‘leefgebieden’ hebben, zoals wonen, financiën, sociale relaties, lichamelĳke en psychische gezondheid en werk. Volksgezondheid Preventieve gezondheid In 2022 is gestart met de uitvoering van het Preventieakkoord en is een bewonersgroep Preventieakkoord opgezet met bewoners en studenten.

Ook is een Gezondheidsfestival Positieve Gezondheid en Preventieakkoord georganiseerd en is Café Positief Gezond voortgezet. Ook zĳn Wĳkverbinders aangetrokken en zĳn trainingen Positieve Gezondheid gegeven. In 2022 is verder uitvoering gegeven aan Positieve Gezondheid in de wĳk, in Voorhof en Buitenhof. Er zĳn zes bewonersbĳeenkomsten gehouden en er is een programma met interventies gemaakt op basis van

Programma-verantwoording / Sterk en sociaal

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

de behoeften van de bewoners. De interventies zĳn uitgevoerd, zoals gezonde voeding in jouw keuken, train de trainer gezonde voeding, interventie valpreventie en beweeginterventies. Eenzaamheid Sinds dit jaar is de GGD aangesloten bĳ de kerngroep eenzaamheid. De GGD heeft het netwerk aan bewoners en sleutelfiguren versterkt. De schil om de kerngroep, de coalitie, bestaat inmiddels uit ongeveer 40 organisaties en personen uit de stad die met eenzame inwoners te maken hebben of dit thema aanpakken. Dit jaar is de organisatie meer in de stad komen te liggen, waardoor het aanbod aan activiteiten beter aansluit bĳ de vraag vanuit de inwoners. Na de coronaperiode ligt de nadruk op laagdrempelige activiteiten in de wĳken. GGD De GGD adviseert ons over publieke gezondheid. Daarnaast heeft zĳ de (corona) gezondheidsmonitors Jeugd, Jongvolwassenen en Volwassenen & Ouderen 2022 uitgevoerd. Verder houdt zĳ toezicht op de kinderopvang en de Wmo. En voert zĳ lokale taken uit zoals gezonde schoolaanpak, sociaal medisch advies en geweld in Afhankelĳkheidsrelaties. Ten slotte zet zĳ ook vaccinaties en voert coronatesten uit. Jeugdpreventie Voor de jeugdgezondheidszorg voert de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) als basis de preventieve wettelĳke taken uit voor gemeente Delft en de omliggende regio.

Naast wettelĳke taken voeren zĳ op verzoek van gemeente Delft ook niet-wettelĳke taken uit, zoals bemoeizorg, netwerkparticipatie, Kansrĳke Start. In 2022 hebben zĳ ook extra inzet gedaan rondom gezondheidsvraagstukken Oekraïense vluchtelingen kinderen. Naast de JGZ zĳn er diverse andere partĳen die preventieve inzet leveren in Delft zowel gericht op jeugdigen als op hun ouders.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Sterk en sociaal Baten Lasten

1.618 87.490

2.199 100.599

1.999 95.329

1.807 95.768

-192 -439

Saldo Sterk en sociaal

-85.872

-98.400

-93.330

-93.961

-632

Het resultaat wĳkt € 632.000 negatief af van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 WMO voorzieningen WMO vrouwenopvang WMO beschermd wonen / maatschappelĳke opvang Jeugd regionaal Jeugd lokaal Verbeteren toegang Volksgezondheid Overig

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

I I I

R R R

365 550 -1.366

292 -220 -197

72 770 -1.169

I I I I I

R R R R R

-669 -1.056 982 144 418

-672 -1.070 982 84 362

2 13 60 59

-632

-439

-192

Totaal

Programma-verantwoording / Sterk en sociaal

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Toelichting Wmo voorzieningen Er zĳn minder scootmobielen verstrekt dan begroot. Daarnaast hebben we meer eigen bĳdragen ontvangen, deels ook nog over 2021. Wmo vrouwenopvang In 2022 hebben we van het Rĳk middelen ontvangen om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. De middelen zĳn ontvangen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). Het jaar 2022 is gebruikt om te komen tot een goed doordacht integraal plan voor de Proeftuin Toekomstscenario. Hiervoor hebben de partners geen kosten in rekening gebracht. Verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2023 de proeftuin Toekomstscenario van start kan gaan. Vanaf dat moment zullen de beschikbare regionale POK-middelen ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld om een deel van dit voordeel (€ 434.000) via de reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang ook komend jaar beschikbaar te houden. Verder heeft de gemeente Delft financiële verplichtingen betaald die zĳn doorbelast aan de gemeente Den Haag, waardoor zowel de lasten als baten hoger zĳn. Wmo beschermd wonen - maatschappelĳke opvang Ten opzichte van de najaarsrapportage is sprake van een tekort van € 1,0 miljoen op beschermd wonen.

Dit komt omdat bĳ de najaarsrapportage een verwacht overschot/voordeel van € 8,0 miljoen in de reserve is gestort, waarna in de maanden daarop volgend meer dan verwacht is gedeclareerd. Voorgesteld wordt om het tekort te onttrekken aan de reserve. Daarnaast is er een oude balanspost uit 2016 gecorrigeerd t.l.v. het resultaat (€ 232.000) en zĳn er meerkosten Corona gemaakt (€ 34.000). Van de meerkosten wordt voorgesteld dit te onttrekken aan de Coronareserve. Jeughulp ZIN Er is bĳ de najaarsrapportage een voordeel gemeld van € 1,6 miljoen, onder andere vanwege achterblĳvende declaraties in verband met de wĳziging woonplaatsbeginsel. Dit bleek te optimistisch: in de laatste periode zĳn hiervoor alsnog de declaraties ontvangen. Daarnaast is sprake van een kleine toename aan cliënten gesloten jeugdhulp. Hoewel de toename in omvang beperkt is, gaat het over een doelgroep met hoge kosten per cliënt. Het uiteindelĳke resultaat is in lĳn met de oorspronkelĳke begroting. Wel wordt dit tekort gedempt door een incidentele vrĳval van middelen uit onderhanden werk: er waren middelen gereserveerd waarvan gebleken is dat deze niet nodig waren. Jeugd lokaal Niet alle zorgvragen passen binnen de H10-contracten. Daarom leveren we ook zorg op basis van maatwerkcontracten.

Er zĳn twee onvoorziene casussen met extreem hoge jeugdhulp kosten, waarvan 1 in verband met buiten-regionaal verblĳf die zwaar drukt op de kosten. Met het Rĳk wordt nog het gesprek gevoerd over eventuele compensatie hierop. Verbeteren toegang Bĳ de Decembercirculaire 2021 zĳn middelen ontvangen voor het versterken van ondersteuning aan wĳkteams en een impuls integraal werken. Samen met partners zĳn plannen gemaakt om te komen tot de meest gewenste inzet van deze middelen. Dit is een traject om tot zo doordacht mogelĳke inzet van deze middelen te komen en kost daarmee tĳd. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen (€ 777.000) in de reserve Sociaal domein te storten om de doelstelling van het efficiënter en beter bedienen van de inwoner wel te kunnen realiseren.

Programma-verantwoording / Sterk en sociaal

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000 Reserve Beschermd Wonen, MO en WMO - Beschermd Wonen en MO Reserve Sociaal Domein Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang Meerkosten corona Jeugd en WMO t.l.v. reserve Corona Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Storting / Lasten

Onttrekking / Baten 1.000

777 434 129 1.211

1.129

Toelichting Reserve Beschermd wonen, MO en WMO en reserve Decentralisatie uitkering Vrouwen opvang Voor beschermd wonen en maatschappelĳke opvang en vrouwenopvang en zĳn regionale afspraken gemaakt, gezien de centrumrol die wĳ vervullen. Daarom wordt voorgesteld het resultaat af te rekenen met de daarvoor ingestelde reserves. Verbeteren toegang De ontvangen middelen vanuit het Rĳk zullen verspreid over de komende jaren worden ingezet voor de gemaakte plannen met partners ten behoeve van het versterken van ondersteuning aan wĳkteams en een impuls integraal werken. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve Sociaal domein en de bestedingen van deze middelen mee te laten lopen in de jaarlĳkse bestedingsactualisatie van de reserve bĳ de kadernota en/of najaarsrapportage.

Programma-verantwoording / Sterk en sociaal

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Solide maatschappelĳke basis

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Solide maatschappelĳke basis Streven: PB Stand: JR 2022 2022 % Startkwalificatie (peiljaar 2021)

92%

91%

% Schoolverlaters (peiljaar 2021)

2,4%

2,9%

Bereik VVE doelgroeppeuters (peiljaar 2021)

72%

69%

% Eenzaamheid (peiljaar 2021)

39%

40%

% Niet-sporters (peiljaar 2022)

40%

42%

% Goede gezondheid (peiljaar 2022)

78%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Het culturele veld in Delft bestaat voor een groot gedeelte uit gesubsidieerde organisaties. De grootste bĳdragen van de gemeente gingen in 2022 naar Theater de Veste, DOK en coöperatie De VAK. Cultuurkader 2021-2031 De uitvoering van het Cultuurkader was gericht op het herstel van de sector na de coronacrisis. Tegelĳkertĳd gold ook begin 2022 nog een lockdown, waardoor culturele organisaties inkomsten misliepen en inwoners geen gebruik konden maken van cultuuraanbod. Van de subsidieregeling Coronamaatregelen maatschappelĳke organisaties hebben zeven culturele organisaties gebruik gemaakt. Daarnaast zĳn aan de hand van de subsidieregeling Creatieve makers opdrachten voor kunstenaars en creatieve makers gestimuleerd. Ook om in de herstelperiode na corona weer te zorgen voor een levendig cultureel leven in de stad. Er zĳn 44 aanvragen ingediend, waarvan 34 zĳn toegekend. Het ministerie van Onderwĳs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft in 2022 via de specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld ter bevordering van cultuurparticipatie door jongeren (leeftĳdscategorie 14 tot en met 27 jaar) na de coronaperiode. Vanwege de kwetsbare positie van jongeren is extra aandacht besteed aan het bevorderen van cultuurparticipatie van deze groep.

Een breed scala aan culturele organisaties heeft gehoor gegeven aan de oproep plannen in te dienen. Met de impuls is extra ondersteuning gegeven aan 15 lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen Samen met onze partners uit het culturele veld is een projectgroep samengesteld en een uitvoeringsagenda opgesteld voor de uitvoering van de programmalĳnen van het cultuurkader: meedoen met cultuur, stedelĳke aantrekkelĳkheid en cultuur & innovatie. Waar mogelĳk zĳn in 2022 acties opgepakt en activiteiten uitgevoerd, zoals een verkenning naar de amateurkunstensector in het kader van herstel na corona. In samenwerking met cultuurpartners is een onderzoek opgestart naar Fair Practice en Fair Pay en zĳn referentienormen maatschappelĳke voorzieningen ook voor cultuur opgesteld. Beeldende kunst Met de inzet van de Rĳksregeling beeldende kunst hebben we via subsidies het aanbod van beeldende kunst gestimuleerd. Binnen de beeldende kunstsector zĳn grote verschillen tussen de gesubsidieerde organisaties, onder andere op inhoudelĳk vlak, op het gebied van huurlasten en wat betreft het werken met betaald personeel of vrĳwilligers. We hebben in 2022 een start gemaakt met de randvoorwaarden voor een nieuwe regeling beeldende kunst, rekening houdend met het diverse karakter van dit deel van de cultuursector.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

OPEN (DOK en De VAK) In 2022 hebben DOK en De VAK verder gewerkt aan het realiseren van de synergievoordelen en goede samenwerking. Door het alsnog beschikbaar stellen van gemeentelĳke financiering voor de programmering van OPEN in 2022 heeft men een divers palet aan activiteiten kunnen organiseren. Hierin trekken De VAK en DOK steeds meer gezamenlĳk op. Door de structurele bĳdrage aan De VAK heeft men het bestaande activiteitenniveau in stand kunnen houden. Daarnaast heeft DOK diverse incidentele bĳdragen ontvangen voor onder andere de eerdergenoemde programmering, het wegvallen van het betaalde jeugdabonnement en voor frictiekosten. Theater de Veste In 2022 was Nederland de eerste twee maanden nog in lockdown, waardoor Theater de Veste geen programma heeft kunnen realiseren. In het kader van de coronacrisis heeft het theater extra bĳdragen van de gemeente gekregen. In 2022 bleek dat sprake zal zĳn van een structureel tekort bĳ het theater en is aandacht gevraagd voor de toekomst van het theater en het creëren van een toekomstbestendige situatie. Op basis hiervan heeft adviesbureau BMC in 2022 een onderzoek gedaan naar nieuwbouw van Theater de Veste. Vanuit de vraag welke stad Delft op middellange termĳn wil zĳn, en wat dat vraagt van een theatervoorziening, is gebleken dat in 2023 verschillende toekomstscenario’s mogelĳk zĳn.

Het college heeft bĳ de raad aangegeven voor de zomer 2023 bĳ de raad terug te komen met een voorstel voor de toekomst van Theater de Veste. Rietveldtheater In februari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de investering in het pand Rietveld 49 en de uitbreiding van het Rietveld Theater. Zoals aangegeven in het voortgangsbericht van oktober 2022 blĳkt uit de raming bĳ het concept Voorlopig Ontwerp (VO) dat de bouwkosten beduidend hoger liggen. Dit heeft geleid tot een vervolgvraag of en op welke manier het pand Rietveld 49 wordt gerenoveerd. Museum Prinsenhof Delft Ruimtelĳke visie Museum Prinsenhof In 2021 besloot de gemeenteraad om € 18 miljoen te investeren in de vernieuwing en verbouwing van Museum Prinsenhof Delft. Met daaraan toegevoegd de unieke en genereuze schenking van € 10 miljoen van de familie Vlek, werd het mogelĳk om te werken aan een toekomstbestendig museum en gebouw. Het ontwerpteam heeft in 2022 onder leiding van architectenbureau BiermanHenket een voorlopig ontwerp gemaakt dat is gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten. Dit voorlopig ontwerp is in november 2022 breed gedeeld, en kende een positieve ontvangst. In december 2022 is het ontwerpteam gestart met de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp. Eind 2023 zal deze uitwerkingsfase worden afgerond.

Tentoonstellingen Na een korte sluiting vanwege de coronapandemie, kon het museum de tentoonstellingsprogrammering weer starten met de expositie 'Bram Bogart, Schilder van Formaat' (18 februari tot en met 7 augustus 2022). Parallel hieraan was er een kleine presentatie 'Onze man in Parĳs', over de invloed van Bram Bogart op Jan Schoonhoven en zĳn vrienden. In het najaar volgde de tentoonstelling 'Amalia, Ambitie met Allure' (16 september 2022 tot en met 8 januari 2023) rond Amalia van Solms, de echtgenote van de stadhouder Frederik Hendrik van Oranje. De tentoonstellingen werden omlĳst door diverse activiteiten, waaronder lezingen, Brunches met Bram en A Talks waar eigenzinnige en inspirerende sprekers het podium kregen om actuele thema’s te belichten. Ook organiseerde het museum andere nieuwe activiteiten, zoals het Prinsenhof Weekend. De Delftse Blik In 2022 stond het thema ‘Veiligheid’ centraal. Museum Prinsenhof Delft stelde de verschillende communities de vraag: Wat betekent veiligheid voor jou? Wat betekent veiligheid voor Nieuwe Delftenaren (waaronder vluchtelingen en migranten), nazaten van kolonialisme in het Caribisch gebied,

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Delftse studenten en jongeren van sociaal-culturele instelling CANIDREAM. Met deze communities zĳn gesprekken gevoerd, waarbĳ werd geluisterd naar hun persoonlĳke ervaringen, meningen en verhalen. In 2022 maakte beeldend kunstenaar Hozan Zangana een serie kunstwerken die te maken hebben met veiligheid en geïnspireerd zĳn door de verhalen van de communities. Ook trad het museum letterlĳk buiten de muren van het Prinsenhof met een buitententoonstelling op de Oude Delft met verhalen van nu in combinatie met eeuwenoude objecten. Daarnaast kunnen communities het museum voor één avond overnemen en heeft in december 2022 voor het eerst een take-over plaatsgevonden. Publieksbereik In de loop van 2022 zagen we de bezoekersaantallen met de tentoonstelling 'Amalia, Ambitie met Allure' weer groeien en ontving het museum uiteindelĳk toch nog 67.000 bezoekers, waaronder diverse groepen uit het onderwĳs. Sinds dit jaar kregen stadgenoten iedere eerste zondag van de maand gratis toegang tot het museum. Ook ontving de gemeente in het museum weer diverse partĳen, waaronder het Delft Chamber Music Festival en het Delft Fringe Festival. Collectie In 2022 is mede dankzĳ de bĳdragen van diverse fondsen en schenkers de collectie versterkt met enkele aankopen.

Een belangrĳke aanwinst is de trompe l’oeil lĳst geschilderd door Cornelis de Man (1621-1706), maar ook het prachtige portret van Louise de Coligny en werken van de kunstenares Corrie de Boer (1932-2023). Erfgoed Erfgoed Delft heeft in 2022 bĳgedragen aan en geadviseerd in projecten zoals gebiedsontwikkeling Schieoevers, Prinsenhof(gebied) en herbestemmingen Mĳnbouwstraat, (oud) hoofdkantoor DSM, en werkzaamheden in de Nieuwe Kerk. Hierdoor brengen we erfgoedwaarden en concrete ontwikkelingen in de stad bĳ elkaar. Het meerjarenproject (2022-2026) voor inhalen van achterstanden in conservering van de archeologie collectie is gestart. Er is een erfgoedles gemaakt speciaal voor het cultuurprogramma (KLIK) van het Delfts primair onderwĳs. Het erfgoedteam Stadsarchief is begonnen met archiefonderzoek naar het Delftse slavernĳverleden. Het onderzoek naar Joods vastgoed is uitgevoerd en is als rapport beschikbaar. In de stad hebben we voor de gemeente en andere initiatiefnemers op meerdere terreinen archeologisch onderzocht en werkzaamheden van derden begeleid. Bĳ de wettelĳke taken was in 2022 sprake van een toename in het aantal adviesvragen en (voor)overleg voor vergunningverlening voor archeologie en met name gebouwde monumenten. Archeologisch advies werd tegen vergoeding door Erfgoed Delft geleverd aan omliggende gemeenten.

De archiefinspectie hield toezicht op de informatiehuishouding van Delft en de gemeenten Rĳswĳk, Midden-Delfland en Pĳnacker-Nootdorp. In de studiezaal ontvingen we sinds de pandemie weer bezoekers. Steeds meer mensen zoeken via de website naar bouwtekeningen en andere historische bronnen. Het aantal vrĳwilligers is gegroeid tot meer dan zestig. Hiermee geeft het college uitvoering aan de vier programma’s van de Erfgoednota: collectie en basis op orde; erfgoed van en voor iedereen; erfgoed pĳler bĳ gebiedsontwikkeling; en monumenten duurzaam ontwikkelen. Media Omroep Delft Met enkele incidentele bĳdragen, naast de periodieke subsidie, is Omroep Delft in staat gesteld om te gaan voldoen aan de criteria die horen bĳ een ‘lokaal toereikend media aanbod’. In 2022 is daarnaast door het ministerie van OCW aangekondigd dat men het stelstel voor de lokale media wil wĳzigen en de bekostiging vanaf 2025 vanuit het ministerie op zich wil nemen.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Mediafonds Delft Het Mediafonds Delft heeft in 2022 een duidelĳke toename gezien in het aantal aanvragen en toekenningen. Dit komt onder meer door een toenemende bekendheid van het fonds. Men is in 2022 ook begonnen met het ontwikkelen van andersoortige formats, zoals podcasts, documentaires en een talkshow. Hiermee wil men een ander en breder publiek bereiken met kwaliteitsjournalistiek. Onderwĳsbeleid Brede educatie Het doel van brede educatie is het versterken van het onderwĳs. De gemeente bekostigt de vakleerkrachten bewegingsonderwĳs in het primair onderwĳs en schoolzwemmen voor onderwĳsachterstandsscholen en speciaal onderwĳs. Boven op de wettelĳke taken hebben we samen met onze onderwĳspartners in het primair en voortgezet onderwĳs uitvoering gegeven aan de afspraken zoals vastgelegd in de strategische onderwĳsagenda 2019-2022. Met de schoolbesturen en de kinderopvang is afgesproken om de lopende agenda met een addendum één jaar te verlengen tot 2024. In het laatste kwartaal van 2022 zĳn we gestart met de voorbereidingen voor het opwerken van de nieuwe onderwĳsagenda 2024-2027. Samenwerking Economie-Arbeidsmarkt In 2021 is besloten tot gezamenlĳke programmasturing voor Smart Makers Delft (SMD). Per 1 maart 2022 is een onafhankelĳke en gezamenlĳk gefinancierde programmanager gestart.

De huidige partners (ROC Mondriaan, Stanislascollege Krakeelpolderweg en de gemeente) hebben in 2022 gewerkt aan de uitwerking van doorlopende leerlĳnen en de samenwerking. Op de verdere ontwikkeling en uitwerking van het concept zĳn stappen gezet en er is geleerd van andere voorbeelden in het land. Voor Delft is het van belang het middelbaar beroepsonderwĳs (mbo) zichtbaar aanwezig te hebben en houden in de nabĳheid van het voorbereidend mbo en hoger beroepsonderwĳs/wetenschappelĳk onderwĳs. Onderwĳsbeleid- en ondersteuning De middelen voor onderwĳsondersteuning zĳn bedoeld voor het ondersteunen van de kwetsbare groep leerlingen. Het betreft wettelĳke taken waarvoor de gemeente rĳksmiddelen ontvangt. Het gaat hier om de inzet op het gebied van Voortĳdig Schoolverlaten (VSV), de aanpak van Onderwĳsachterstanden (OAB) en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het leerlingenvervoer. In 2022 is ingezet op het versterken van de lopende programma’s en de Gelĳke Kansen Agenda Delft. Het streefcĳfer van 72% voor het plaatsen van doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) op een voorschool met voorschoolse educatie is behaald. Met de extra aangevraagde rĳksmiddelen voor het versterken van kansengelĳkheid en talentontwikkeling zĳn in augustus 2022 de volgende projecten gestart: kopklas taal en rekenen en het stedelĳk project Kansrĳk adviseren en kansrĳk plaatsen.

De effecten van de coronapandemie werkten ook in 2022 door. Gezamenlĳk met het onderwĳs hebben we verder uitvoering gegeven aan het gemeentelĳk deel van het Nationaal Programma Onderwĳs (NPO). De periode waarin de gemeentelĳke NPO-middelen ingezet kunnen worden is verlengd tot en met december 2025. Het gemeentelĳke NPO-plan sluit aan bĳ de plannen van de Delftse scholen en de opgaven uit de strategische onderwĳsagenda Delft 2019-2022. In regionaal verband werken onderwĳs en gemeenten samen om de uitstroom van voortĳdigschoolverlaters te verminderen. De inzet van de gemeente richt zich op het begeleiden van uitvallers op scholen en het begeleiden van jongeren die vanuit hun opleiding uitstromen naar werk. In 2022 hebben we ingezet op het verminderen van voortĳdig schooluitval en het verhogen van het aantal jongeren met een startkwalificatie. Zowel het streefcĳfer voor het voorkomen van voortĳdig schoolverlaten (2,4%) en het aantal jongeren met een startkwalificatie (91%) is behaald. In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer. We werken hierbĳ samen met de gemeenten Westland, Rĳswĳk, Midden-Delfland en Pĳnacker-Nootdorp en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwĳs.

Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben de scholen in februari 2022 te maken gekregen met de instroom van Oekraïense leerlingen in het onderwĳs. Met de komst van de Noodopvang AZC in Delft is de druk op het

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

nieuwkomersonderwĳs in 2022 verder toegenomen. De opvang van de Oekraïense leerlingen heeft in 2022 plaats gevonden binnen het bestaande nieuwkomersonderwĳs in Delft. Het gaat hier om de drie aangewezen opvanglocaties voor de opvang in het basisonderwĳs (Monseigneur Bekkersschool, Delftse Daltonschool, De Horizon) en voor het voortgezet onderwĳs de ISK (Internationale Schakelklas) Delft. Onderwĳshuisvesting De gemeente heeft de wettelĳke taak voor bekostiging van voorzieningen voor onderwĳshuisvesting. De basis hiervoor ligt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwĳs gemeente Delft (2021). Daarnaast is aan deze wettelĳke zorgplicht invulling gegeven met het, in consensus met schoolbesturen, opgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP) 2020-2035. In 2022 zĳn diverse plannen en ontwikkelingen verder uitgewerkt, waaronder de nieuwbouw van de ISK (Internationale Schakelklas)/Pleysier, Jan Vermeerschool, IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwĳs) en de nieuwbouw voor het vmbo van Stanislas College in samenhang met de ontwikkeling Smart Makers Delft. In het dossier 'scholen Tanthof' is in 2022 gewerkt aan de kaders en randvoorwaarden voor nieuwbouw op de bestaande locaties.In het kader van de gebiedsontwikkeling Kop van de Buitenhof is opdracht gegeven voor de massastudies van nieuwbouw van het Grotius College en de Maurice Maeterlinckschool.

Basisschool De Nieuwe Maan, van Stichting Islamitisch College, is gestart in 2022 en tĳdelĳk gehuisvest in een kantoorpand (Karrepad) totdat noodlokalen aan de Slauerhoflaan zĳn opgeleverd. Het Mercurius College heeft in 2022 toestemming gekregen van het ministerie van OCW om in Delft een nieuwe school te stichten voor Voortgezet Antroposofisch Onderwĳs en gaat starten in schooljaar 2023/2024. In 2022 is gezamenlĳk onderzocht welke tĳdelĳke huisvesting hiervoor beschikbaar is en in december is besloten om de school tĳdelĳk te huisvesten in het kantoorpand aan het Karrepad en een onderwĳsvoorziening aan de Derde Werelddreef. Het kantoorpand is tĳdelĳk ingezet voor de huisvesting van basisschool de Nieuwe Maan. Omdat er een tekort is aan geschikte onderwĳshuisvesting, voor de korte termĳn, wordt er ook in gebiedsontwikkelingen rekening gehouden met ruimte voor onderwĳsvoorzieningen. Ook wordt er voor de korte termĳn gekeken naar de mogelĳkheid om gebouwen te huren of te kopen en geschikt te maken voor onderwĳs. Maatschappelĳke voorzieningen Goed toegankelĳke en bereikbare maatschappelĳke voorzieningen dragen bĳ aan een leefbare en inclusieve stad. In 2022 is opvolging gegeven aan het verbeteren van de profielen van diverse wĳkcentra door aanpassingen in de inrichting van de gebouwen.

De groei van het aantal inwoners in de stad vraagt om het laten meegroeien van het aanbod van maatschappelĳke voorzieningen op zowel buurt- als stedelĳk niveau enerzĳds en het intensiever gebruiken van de bestaande voorzieningen, waar mogelĳk, anderzĳds. In 2022 is het rapport ‘Referentienormen Maatschappelĳke Voorzieningen Delft' afgerond en is een rekentool voor Delft ontwikkeld. Hierdoor hebben we meer inzicht in de huidige en in de toekomst benodigde infrastructuur aan maatschappelĳke voorzieningen. In 2022 hebben we bĳ diverse (gebieds)ontwikkelingen gestuurd op het programmeren van maatschappelĳke voorzieningen. Sport Beheerplan Buitensport In 2022 zĳn twee grasvoetbalvelden gerenoveerd: veld 48 op sportpark Kerkpolder en veld 63 op sportpark Tanthof-Zuid. Daarnaast is eind 2022 op Sportpark Brasserskade de renovatie gestart van een groot deel van de jeu-de-boulesbanen (banen 15 tot en met 40) van petanquevereniging Midi. Ook heeft het college de Nota Actualisatie Kunstgras voetbalvelden vastgesteld, waarbĳ is besloten om bĳ de renovatie van kunstgrasvoetbalvelden kurk blend als infillmateriaal te gebruiken. Sportaccommodaties In 2022 is de herinrichting van Sportpark Biesland afgerond, met de realisatie van een tweede rugbyveld. Voor de uitplaatsing van Blue Birds is een interne projectleider gestart met de voorbereidingen

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

van de benodigde ruimtelĳke werkzaamheden en procedures. Voor de realisatie van een extra hockeyveld voor Ring Pass is de haalbaarheid van twee voorkeursvarianten verder onderzocht. Ook heeft een ontwerpproces met gebruikers plaatsgevonden voor een vernieuwde Skatevoorziening ‘De Middenberm’. Sportbeleid en activering Door het Delfts Sportakkoord werken gemeente, sportverenigingen en maatschappelĳke partners samen om de sport te versterken en de waarde van sport in te zetten voor bredere maatschappelĳke vraagstukken. In 2022 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om onder andere sportverenigingen te versterken, zoals de tweede editie van de Delftse Sportweek, Sportcafé en diverse sportclinics voor onderwĳsinstellingen. Daarnaast zĳn verschillende activiteiten uitgevoerd voor kwetsbare doelgroepen. Welzĳnsaanpak Delft voor Elkaar is het eerste portaal voor alle hulp- en ondersteuningsvragen in Delft op het gebied van welzĳn en preventie. Hieronder valt het maatschappelĳk werk en het jongerenwerk, individuele cliëntondersteuning en ondersteuningsactiviteiten via Kwadraad en MEE en laagdrempelig beweegaanbod in de wĳken via Haaglanden Beweegt. De nadruk van de inzet ligt op het versterken en het verbinden van het netwerk en het versterken van informele organisaties, door deskundigheid te bevorderen, zodat de juiste ondersteuning in de juiste zwaarte geboden kan worden.

De coronapandemie heeft voor ingrĳpende veranderingen gezorgd in de persoonlĳke, professionele en financiële situatie van de inwoners van Delft. Delft voor Elkaar heeft in 2022 dan ook ingezet op onderstaande speerpunten om verder te bouwen aan een solide sociale basis voor de Delftenaren. De speerpunten zĳn: • • •

Gezonde leefstĳl - als antwoord op de fysieke- en mentale effecten van corona. Sterke jeugd - om bĳ te springen waar de diverse groepen jeugd achterstand hebben opgelopen. Op maat en in de wĳk - om samen met de (keten)partners in het sociale domein dichtbĳ de (kwetsbare) Delftenaar in de wĳk te staan om hulpvragen vroeg(er) te signaleren.

Daarnaast heeft Delft voor Elkaar ingezet op de versterking van de vrĳwillige inzet van Delftenaren. Steunpakket sociaal en mentaal welzĳn en leefstĳl Op basis van een analyse en gesprekken met partners in de stad is voor de inzet van het corona sociaal steunpakket in 2022 bepaald welke kwetsbare groepen de steun het hardst nodig hebben. Met het tĳdelĳke extra aanbod van activiteiten en ondersteuning hebben we de gevolgen van de beperkende coronamaatregelen voor de geprioriteerde groepen voldoende kunnen dempen. Het tĳdelĳk surplus op het reguliere aanbod is afgebouwd en het corona sociaal steunpakket is beëindigd.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Solide maatschappelĳke basis Baten Lasten

6.570 47.617

4.826 44.116

7.470 50.909

9.623 49.977

2.153 932

Saldo Solide maatschappelĳke basis

-41.047

-39.290

-43.439

-40.354

3.085

Totaal

Lasten

Baten 1.033 -9 587 245 154 98

Het resultaat wĳkt € 3.085.000 positief af van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak Bedragen x € 1.000 Onderwĳsbeleid en -ondersteuning Onderwĳshuisvesting Sportaccommodaties Cultuurpresentatie Museum Prinsenhof Delft Ruimtelĳke visie Prinsenhof/Agathaplein Gezond en wel Overige maatschappelĳke voorzieningen Diversen Totaal

I/S

R/O I I I I I I

R R R R R R

451 201 723 74 -258 801

-582 210 136 -171 -412 703

I I

R R

262 234

597

612

3.085

992

Storting Onttrekking -

-15

2.093

Toelichting Onderwĳsbeleid en -ondersteuning Voor het (onderwĳsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente € 3,268 miljoen van het Rĳk. De werkelĳke uitgaven bedragen € 4,609 miljoen en zĳn daarmee € 1,341 miljoen hoger dan begroot. Dit is bekostigd uit de reserve die de afgelopen jaren is opgebouwd uit niet bestede middelen. Deze reserve moest ook ingezet worden vanwege het aflopen van de lopende beleidsperiode OAB 2019-2022, waarover definitief wordt afgerekend met het Rĳk. De niet bestede middelen mogen slechts in beperkte mate meegenomen worden naar de nieuwe beleidsperiode OAB 2023-2026. De balansboeking voor de onttrekking aan de opgebouwde reserve zorgt bĳ de baten voor een voordeel van € 1,340 miljoen. De uitgaven in het kader van de strategische onderwĳsagenda zĳn € 167.000 lager doordat we een aantal posten -passend binnen de doelstelling - ten laste konden brengen van de specifieke rĳksuitkering voor OAB. Het gemeentelĳk budget van € 232.000 voor voorschoolse voorzieningen voor peuters is met € 107.000 onderbesteed. We konden een aantal posten - passend binnen de doelstelling - éénmalig ten laste brengen van de specifieke rĳksuitkering voor OAB.

Van de door het Rĳk beschikbare gestelde coronamiddelen voor het Nationaal Programma Onderwĳs (NPO; onderwĳsachterstanden door Covid-19) is € 299.000 niet besteed, met name doordat het Rĳk de bestedingsperiode (de periode waarin de scholen gebruik kunnen maken van het gemeentelĳk NPO-aanbod zoals vastgelegd in de zogenaamde menukaart) heeft verlengd tot januari 2025. Het niet bestede bedrag is door middel van een balansboeking op basis van de bestedingsregels van deze specifieke uitkering beschikbaar gebleven voor besteding tot en met 2024-2025. Om deze reden is bĳ de baten sprake van een nadeel van € 299.000. Onderwĳshuisvesting Het verschil op de lasten van Onderwĳshuisvesting is € 210.076 positief en wordt vooral veroorzaakt door:

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

•

Versie: 17-05-2023

een voordeel inzake de uitbreiding tĳdelĳke huisvesting ISD (International School Delft) Secondary. Financiële middelen zĳn beschikbaar gesteld in 2022 (Kaderbrief 2022), maar nog niet geheel uitgegeven in 2022. Resterende uitgaven staan gepland voor 2023. Zie hiervoor ook bĳbehorend afrekenvoostel. Een nadeel op de uitgaven met betrekking tot legionellapreventie gymzalen. Daar deze kosten betrekking hebben op het eigenaarsdeel van de gymzalen zĳn deze uitgaven extra onttrokken aan de reserve Vastgoed.

Sportaccommodaties Het verschil op de lasten van Sportaccommodaties is € 136.370 positief en wordt vooral veroorzaakt door: •

• •

Kostprĳsverhogende btw: vanaf 1 januari 2019 kunnen gemeenten als gevolg van het btw sportbesluit de btw op kosten gerelateerd aan sport niet meer verrekenen via de fiscus. Voor de extra kosten kunnen gemeenten een aanvraag voor compensatie indienen bĳ het Rĳk. Zie hieronder ook de toelichting op de baten. Beheer en onderhoud sportaccommodaties (Buitensport): geplande werkzaamheden in het kader van groot-onderhoud met betrekking tot twee velden op Sportpark Pauwmolen zĳn door uiteenlopende redenen doorgeschoven naar jaarschĳf 2023. Tegemoetkoming energiekosten: de tegemoetkoming in de hogere energielasten voor de openbare zwemvoorzieningen in Delft is lager uitgevallen dan gedacht.

Het verschil op de baten van sportaccommodaties in bovenstaande tabel van afgerond € 587.509 wordt voornamelĳk veroorzaakt door de rĳksbĳdrage Specifieke uitkering Sportaccommodaties. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten als gevolg van het btw-sportbesluit de btw op kosten gerelateerd aan sport niet meer verrekenen via de fiscus. Voor de extra kosten kunnen gemeenten een aanvraag voor compensatie indienen bĳ het Rĳk. Cultuurpresentatie De van het Rĳk ontvangen specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur ter grootte van € 310.000 is in december ontvangen waardoor een begrotingswĳziging niet meer mogelĳk was. De lasten vertonen hierdoor een nadeel, en de baten een voordeel, van ieder € 245.000. Het bedrag dat niet besteed is, € 65.000, is door middel van een balansboeking op basis van de bestedingsregels van deze specifieke uitkering beschikbaar gebleven voor besteding in 2023. Het budget van € 30.000 voor marketing cultuur is niet besteed doordat besluitvorming door de raad pas op 22 december heeft plaatsgevonden. We stellen voor € 30.000 terug te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis, zodat dit in 2023 voor dit doel kan worden onttrokken uit de reserve. De corona-gerelateerde subsidie van € 26.000 voor een instelling kon wegens de juridische structuur niet worden uitbetaald.

We stellen voor om € 26.000 terug te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis, zodat dit in 2023 alsnog kan worden uitbetaald met als dekking een onttrekking uit de reserve. Museum Prinsenhof Delft Zowel het nadeel op de kosten als het voordeel op de baten bĳ Museum Prinsenhof Delft kunnen voor een groot deel verklaard worden door de kunstaankopen (€ 237.000), alsmede door de daartoe van derden ontvangen bĳdragen (€ 154.000). Deze zĳn niet begroot en moeten verrekend worden met de reserve Cultureel erfgoed (zie voorstel tot afrekening van het resultaat). Vooruitlopend op de periode na de grote verbouwing is voor € 85.000 onderzoek gedaan naar de gewenste positionering van het museum. De kosten voor het bewerken en afstoten van het erfgoedarchief naar het Stadsarchief bedragen € 140.000 en zĳn niet begroot, maar voor de kosten is wel € 100.000 beschikbaar in de reserve Cultureel erfgoed. We stellen in dit kader voor om € 100.000 te onttrekken aan de reserve Cultureel erfgoed. De ontwikkeling van de website heeft niet in 2022 plaatsgevonden, maar zal pas in 2023 plaatsvinden, waardoor een voordeel van € 50.000 is ontstaan.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Ruimtelĳke visie Museum Prinsenhof Delft In 2022 is een voordeel op de uitgaven gerealiseerd van € 703.000. Dit voordeel heeft enerzĳds betrekking op de uitwerking van het Voorlopige Ontwerp. Hierbĳ is een onderbesteding gerealiseerd € 565.000; de post voor onvoorziene uitgaven werd niet aangesproken en diverse advies- en architectenkosten die niet in 2022 gerealiseerd, zullen in 2023 worden gemaakt. Anderzĳds heeft het voordeel betrekking op het later dan voorziene startmoment van de uitwerkingsfase van het Definitief Ontwerp (DO), dit betreft een onderbesteding van € 137.000. Deze uitgaven staan eveneens gepland voor 2023. Gezond en wel Ten laste van de specifieke uitkering Sportakkoord is € 44.000 minder besteed doordat minder aanvragen zĳn ingediend dan verwacht. Dit levert bĳ de lasten een voordeel en bĳ de baten een nadeel op. De niet bestede middelen zĳn middels een balansboeking gereserveerd, zodat besteding in 2023 kan plaatsvinden. De kosten van € 58.000 voor preventie van GGZ-problematiek komen met ingang van dit jaar niet meer ten laste van Gezond en wel, maar ten laste van het budget voor volksgezondheid in het programma Sterk en sociaal. Tevens zĳn op een aantal onderdelen minder activiteiten uitgevoerd na het opstarten sinds de coronaperiode, danwel is de indexatie aan partners lager uitgevallen dan de rĳksbĳdrage.

Overige maartschappelĳke voorzieningen Bĳ de overige maatschappelĳke voorzieningen is sprake van een voordeel van € 234.000 op eenmalige dossiers voor welzĳnsaccommodaties, die gedekt worden uit de reserve Maatschappelĳke voorzieningen. Het gaat met name om de aanbesteding van het beheer van welzĳnsaccommodaties/ speeltuinen, de vervanging van het zoek- en boeksysteem, de herontwikkeling van het plein van De Wending en het koersdocument. De onderbesteding is het gevolg van vertraging die is opgetreden door een combinatie van beschikbare personele capaciteit en onvoorziene acute vraagstukken, met name op het gebied van tĳdelĳke (nood)opvang van en onderwĳshuisvesting voor asielzoekers en de huisvesting van twee nieuwe scholen. Als gevolg van deze onvoorziene werkzaamheden is op de dossiers die ten laste zouden komen van de reserve Maatschappelĳke voorzieningen minder voortgang geboekt dan vooraf verwacht. Voor een aantal is al wel opdracht verstrekt. De niet bestede middelen blĳven beschikbaar in de reserve, zodat in 2023 een nieuw voorstel zal worden voorgelegd. Diversen Binnen de post Overig is sprake van diverse kleinere verschillen die geen nadere verklaring behoeven. Het gaat hier met name om: Archief/Archeologie (voordeel € 141.000), Burgerinitiatief/eigen kracht (voordeel € 139.000) en Incidentele en coronasubsidies (voordeel € 136.000).

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2021

Beschikbaar vanaf 1-1-2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Jaar van start en gereed

5.038 700 400 407

729 127 292

4.309 573 108 407

657 573 108 407

148 347

2018-2023 2020-2023 2020-2023 2021-2023

Solide maatschappelĳke basis Investeringsplan Librĳn, Maria Duystlaan Stanislas, Krakeelpolderweg 1e inrichting pro-grotius Sportzaal Tanthof - bewegingsonderwĳs Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool vervroegd (2022-2024) Maurice Maeterlinckschool (2022-2024) (V)MBO parkeren/inrichting OR/plankosten Gele Scheikunde Tĳdelĳke huisvesting Gebouw Het Kristal Tĳdelĳke uitbreiding ISK Tĳdelĳke uitbreiding ISD Tĳdelĳke uitbreiding SIC Nieuwb. Aart v/d Leeuwln 12-14 Tanthof complexen

15.098 12.333 2.374 1.545 1.557 200 450 2.200 12.921 6.700

Bedrĳfsmiddelen Binnen- en buitensport - jaarschĳf 2020 en 2021 Binnen- en buitensport - jaarschĳf 2022-2025 Sportpark Kruithuisweg t.l.v. reserve Sportpark Brasserskade Sportpark Pauwmolen Sportpark Kerkpolder Sportpark Tanthof Sportpark Biesland t.l.v. reserve Sportpark Voorhof t.l.v. reserve Sportaccomodaties KN2021 Museum presentaties Beveiliging Prinsenhof Archeologie - Kluizenaarsbocht Onderwĳshuisvesting IGVO t.l.v. reserve Rietveldtheater

650 850 4.100 344 255 157 240 700 250 9.700 550 1.007 234 11.863 1.694

Totaal investeringen

94.517

948

322 100 117

15.098 12.333 2.374 597 1.557 200 450 2.200 12.599 6.600

597 1.557 200 450 1.800 1.150 250

143 509

749 653

519 96

533 850 4.089 -9 255 157 139 567 243 9.700 550 895 234 11.344 1.598

110 353 3 1.100 400

14 4 673 149

3.967

90.550

10.536

3.793

11 353

101 133 7

112

250

-46

36 -192

567 50

410 20 -

2022-2024 2022-2024 2022-2024 2020-2023 2022-2023 2023-2023 2023-2023 2022-2023 2020-2023 2020-2025 2020-2023 2023-2023 2020-2023 2020-2022 2022-2023 2022-2023 2020-2023 2020-2023 2020-2023 2022-2024 2022-2023 diverse 2022-2023 2020-2024 2020-2023

Toelichting Algemeen onderwĳsprojecten Voor alle onderwĳsprojecten geldt dat deze duurder uitvallen dan het normbudget. De belangrĳkste oorzaken zĳn de kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de eigen gemeentelĳke eisen (klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen) en de prĳsindexatie. Daarnaast is de norm voor onderwĳsgebouwen nu nog BENG (Bĳna Energie Neutrale Gebouwen). Deze gebouwen worden neergezet voor een periode van zestig jaar. De landelĳke plannen om in 2050 aardgasvrĳ en energieneutraal te zĳn, vallen dus in deze periode. Het is dan ook noodzakelĳk om voor de gebouwen die nu worden neergezet, hiermee rekening te houden. Ook dat werkt een verhoging van de bouwkosten in de hand. Zie hiertoe ook het risico “Prĳsstĳgingen onderwĳshuisvesting” in het risicoprofiel, verderop in dit jaarverslag. Librĳn, Maria Duystlaan (Jan Vermeerschool) Het definitief ontwerp (DO) is in 2022 afgerond. De afronding van het DO heeft langer geduurd dan gepland, onder andere door het optimaliseren van het ontwerp in relatie tot het bouwbudget en het implementeren van de maatregelen in relatie tot klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Stanislas Krakeelpolderweg De werkzaamheden voor het ingebruikneming van het gymlokaal zĳn uitgevoerd. De declaratie met verantwoording is begin 2022 ingediend.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Sportzaal Tanthof – bewegingsonderwĳs Voor sporthal Tanthof zĳn afspraken gemaakt over het gebruik van de voorziening door Praktĳkschool Grotius. Tevens is de inrichting aangepast. IGVO Het Technisch Ontwerp (TO) is in 2022 verder uitgewerkt en de coördinatieregeling is in procedure gebracht.Tĳdelĳke units worden geplaatst op de locatie Colĳnlaan. De vergunning is in 2022 aangevraagd. De school heeft voor deze units ook de eerste inrichting ontvangen. Tanthof scholen Na een intensief proces is de opgave voor nieuwbouw van de basisscholen duidelĳk: twee basisscholen en capaciteit voor bewegingsonderwĳs in West en een basisschool in Oost op de huidige locaties. Er is afgelopen jaar samen met de drie schoolbesturen gewerkt aan het ruimtelĳk-functioneel programma van eisen, het project uitwerkingskader (PUK) en scenario’s voor tĳdelĳke huisvesting. ISK / Pleysier college (Aart van der Leeuwlaan) Uitvoering is gegeven aan het voorlopig ontwerp (VO). Deze ontwerpfase heeft langer geduurd dan oorspronkelĳk gepland. Dit komt door verschillende scopewĳzigingen in het project, de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen, stedenbouwkundige randvoorwaarden en marktontwikkelingen. Sportpark Kruithuisweg De voorbereidende werkzaamheden voor de uitplaatsing van Blue Birds zĳn gecontinueerd.

Beveiliging Prinsenhof Dit betreft de periodieke vervanging om de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft bĳ de tĳd te houden. De onderbesteding ontstaat doordat zeer terughoudend wordt vervangen vanwege de verbouwingsplannen. Vervangingen worden uitgesteld tot de verbouwing en gecombineerd met de investeringen die nodig zĳn bĳ de verbouwing. Archeologie - Kluizenaarsbocht Dit betreft de periodieke vervanging van veldwerkapparatuur. Vervanging staat gepland voor 2023. Ontwerp Museum Prinsenhof Delft De in 2022 gemaakte kosten komen niet voor activering in aanmerking. Het investeringsbudget is daarom niet besteed. Rietveldtheater De verbouwing van het Rietveldtheater is vertraagd. Hierdoor zĳn er tot op heden weinig activeerbare kosten gemaakt die ten laste van het budget komen. Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000 Reserve Onderwĳshuisvesting - Mercurius College Reserve Onderwĳshuisvesting - ISD Colĳnlaan 2 Reserve corona (marketing cultuur) Reserve corona (subsidie Prinsenkwartier) Reserve Cultureel erfgoed Delft - Ontwikkeling website Reserve Cultureel erfgoed Delft - Cultuuraankopen Museum Prinsenhof)

Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Storting / Lasten 564 337 30 26

Onttrekking / Baten

154

100 237

1.111

337

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Toelichting Mercurius college 1e inrichting In april 2022 heeft het ministerie van OCW, via de procedure Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, toestemming verleend voor het stichten van een school voor voortgezet onderwĳs in Delft, het Mercurius College. Met het raadsbesluit van 1 december 2022 om de huur van Karrepad 2 te bekostigen, is er duidelĳkheid dat het Mercurius College gaat starten. Het schoolbestuur van Mercurius College heeft, conform de Verordening voorziening huisvesting onderwĳs gemeente Delft 2021, recht op een eerste inrichting voor leer- en hulpmiddelen en meubilair. Daar deze verplichting direct voortvloeit uit een zorgplicht, die is ontstaan in 2022, wordt om deze reden de bekostiging van deze voorziening betrokken bĳ de jaarrekening door bĳgaand afrekenvoorstel. Tĳdelĳke uitbreiding ISD Colĳnlaan 2 Door de groei van het aantal leerlingen is de tĳdelĳk huisvesting aan de Colĳnlaan niet meer toereikend. Doordat de nieuwbouw is vertraagd (2024-2025) moet er aanvullend voor tĳdelĳk uitbreiding worden gezorgd. Voor deze tĳdelĳke uitbreiding zĳn de verwachte financiële consequenties vastgesteld bĳ de Kaderbrief 2022. De exploitatie-uitgaven voor 2022 waren geraamd op € 462.000. Van deze middelen zal € 337.000 worden uitgegeven in 2023, waarvoor dan ook bĳgaand afrekenvoorstel.

Reserve Cultureel erfgoed Delft - Museum Prinsenhof We stellen voor om € 237.000 te onttrekken en € 154.000 te storten in de reserve Cultureel erfgoed: per saldo een onttrekking van € 83.000. Dit in verband met gerealiseerde kunstaankopen en de externe fondsbĳdragen die daarmee verband houden. De kosten voor het bewerken en afstoten van het erfgoedarchief naar het Stadsarchief bedragen € 140.000 en zĳn niet begroot, maar voor de kosten is wel € 100.000 beschikbaar in de reserve Cultureel erfgoed. We stellen in dit kader dan ook voor om € 100.000 te onttrekken aan de reserve Cultureel erfgoed. Reserve Maatregelen coronacrisis Het budget van € 30.000 voor marketing cultuur is niet besteed doordat besluitvorming door de raad pas op 22 december heeft plaatsgevonden. We stellen voor € 30.000 terug te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis, zodat deze middelen in 2023 voor dit doel kunnen worden onttrokken uit de reserve. De corona-gerelateerde subsidie van € 26.000 voor een instelling kon wegens de juridische structuur niet worden uitbetaald. We stellen voor om € 26.000 terug te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis, zodat deze middelen in 2023 voor dit doel kunnen worden onttrokken uit de reserve.

Programma-verantwoording / Solide maatschappelĳke basis

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Economische zelfstandigheid

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Economische zelfstandigheid

Aantal inwoners in bĳstand per 1000 (peiljaar 2021) Doelgroepbereik: aantal regelingen Geslaagde trajecten schuldhulpverlening (peiljaar 2022)

Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Verschil blĳft gelĳk Delft: 50, NL: 43 1.98 * 78%

80%

*Het onderzoek waarop deze score is gebaseerd is niet meer beschikbaar. Werk, Inkomensverstrekking, Armoedebestrĳding en Schuldhulpverlening De gemeente verstrekt bĳstandsuitkeringen of uitkeringen IOAW/IOAZ (inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelĳk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen). Eind 2022 ontvingen 3.041 Delftenaren een dergelĳke uitkering. Het aantal mensen met een uitkering is daarmee 35 lager ten opzichte van een jaar eerder. De totale uitstroom uit de bĳstand was 726. De instroom bedroeg 691 personen. Waar mogelĳk begeleidt Werkse! mensen met een bĳstandsuitkering naar werk. Daarbĳ besteden we extra aandacht aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor mensen die nog niet direct kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt bieden we via onder andere 'Lekker Bezig'-trajecten een tussenstap. Lekker Bezig is een samenwerking tussen verschillende partners (Stunt, Doel Delfland, Hoeve Biesland en Firma van Buiten) voor dagbesteding en participatietrajecten. De Jongerenacademie van Delft Support biedt ondersteuning aan jongeren tot 27 jaar met een bĳstandsuitkering en aan niet-uitkeringsgerechtigde jongeren (zogenoemde nuggers). De Jongerenacademie begeleidt hen naar een passende opleiding, dagelĳkse begeleiding of werk. In totaal zĳn er 338 mensen met een bĳstandsuitkering weer aan het werk gegaan of naar school.

Daarnaast hebben ruim 240 mensen met een bĳstandsuitkering parttimewerk. Ook de Wet sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door Werkse! In 2022 is voor 425 werknemers de werkgelegenheid van sociale werkvoorziening gefinancierd. De werkvoorziening wordt volgens landelĳke wetgeving langzaam afgebouwd en gedeeltelĳk in de plaats daarvan ontstaat beschut werk. Afgelopen jaar zĳn er 15 extra plekken voor beschut werken ingevuld. We hebben aan 8.681 unieke huishoudens een of meerdere vormen van bĳzondere bĳstand verstrekt. Met bĳzondere bĳstand ondersteunen we Delftenaren en hun kinderen die in armoede leven. Hierdoor kunnen zĳ beter meedoen in de samenleving. Alle aanvragen die voldoen aan de vastgestelde regels zĳn gehonoreerd. In 2022 is voor het eerst de eenmalige energietoeslag verstrekt in de vorm van categoriale bĳzondere bĳstand. Het totaal aantal toegekende energietoeslagen in 2022 bedraagt 6.077. Dit zĳn zowel de aanvragen als de ambtshalve toegekende toeslagen. Vooral kinderen en jongeren die wonen in een huishouden met een laag inkomen hebben ondersteuning nodig. We hebben in Delft een kindpakket met verschillende regelingen. We werken onder andere samen met het Jeugdfonds sport en cultuur. In 2022 sportten 734 kinderen dankzĳ een bĳdrage uit het fonds. Dat is een stĳging van 10,5% ten opzichte van 2021.

Aan het Jeugdfonds cultuur namen 124 kinderen deel: een stĳging van 18% ten opzichte van 2021. Ook is de Delftpas inclusief schoolkostenregeling in 2022 weer verstrekt.

Programma-verantwoording / Economische zelfstandigheid

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Het aantal premiebetalende deelnemers aan de AV Delft is gestegen van 5.262 naar 5.342 deelnemers. Mensen met een laag inkomen (waaronder veel ouderen) blĳven door deelname aan de AV Delft verzekerd van goede gezondheidszorg. In het kader van schuldhulpverlening proberen we het risico te verkleinen dat mensen schulden maken. Hierover is onder andere voorlichting gegeven en nauw samengewerkt met vrĳwilligersorganisaties. Vanuit het project Eerder Melden Minder Achterstanden (EMMA) voor vroegsignalering van schulden is het volgende gerealiseerd in 2022: 106 partners melden betalingsachterstanden. We hebben 3.574 meldingen ontvangen van betalingsachterstanden. Vanuit het Jongeren Perspectieffonds helpen we jongeren met het aflossen van hun schulden en stimuleren we tegelĳkertĳd dat zĳ alsnog een startkwalificatie halen of, als dat niet haalbaar is, dat zĳ aan het werk gaan. We hadden op 31 januari 2022 19 jongeren in traject. Er zĳn in 2022 zeven jongeren ingestroomd en zes jongeren positief uitgestroomd. Integratie, emancipatie, taal en inburgering Delft heeft de taakstelling huisvesting statushouders (157 te huisvesten personen) in 2022 gehaald. Alle statushouders van deze taakstelling hebben woonruimte toegewezen gekregen. Om deze burgers zo snel mogelĳk te laten participeren in de Delftse samenleving investeren we extra om hen aan werk te helpen.

Per 2022 is de nieuwe Wet inburgering gestart. We hebben 156 inburgeringsplichtigen kunnen begeleiden. Dit ligt boven het verwachte aantal van 149. Er is aandacht besteed aan laaggeletterdheid onder volwassenen door het aanbieden van cursussen en onze eigen communicatie nog beter af te stemmen op laaggeletterden. Actieplan Sociaal domein, onderdeel Werk en Inkomen Met het actieplan Sociaal domein hebben we bereikt dat de maatregelen ‘Overschot BUIG’, ‘Extra inzet op schuldhulpverlening’ en ‘besparing op kosten budgetbeheer’ zĳn geïmplementeerd. Een deel van het overschot op de BUIG wordt ingezet als maatregel om tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Bĳ budgetbeheer is waar passend gestimuleerd om eerder gebruik te maken van een goedkoper pakket. Door extra inzet op schuldhulpverlening dalen de zorguitgaven en hoeven inwoners minder lang een beroep te doen op een uitkering. Bĳ bewindvoering is de samenwerking tussen rechtbank, bewindvoerders en de gemeente verbeterd, maar heeft dit (vooralsnog) niet geleid tot de verwachte besparing. Covid-19 De regelingen Tozo (Tĳdelĳke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en TONK (Tĳdelĳke Ondersteuning Noodzakelĳke Kosten) verliepen op 1 oktober 2021. Over 2022 hebben dus geen verstrekkingen meer plaatsgevonden. Wel werd de Bbz (Bĳstand voor zelfstandigen) light ingevoerd als coronasteun voor ondernemers.

Deze regeling liep tot 1 april 2022 en is 135 keer aangevraagd. Oekraïne Op 24 februari 2022 werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Dit leidde direct tot een grote vluchtelingenstroom in Europa en dus ook in Nederland. De gemeenten werden verantwoordelĳk voor de opvang van deze ontheemden. De opdracht vanuit het Rĳk was om opvang te regelen gedurende 3 tot 6 maanden, maar die termĳn werd al snel verlengd. De gemeente Delft heeft snel opvang geregeld via hotels en camping en al snel ook in verschillende leegstaande panden, met name voormalige ouderenhuisvesting. Tegelĳkertĳd startte Delft voor Elkaar met de maatschappelĳke begeleiding, coördinatie op vrĳwilligerswerk en met activiteiten in de vrĳe tĳd. Kinderen konden direct terecht op de scholen in Delft. Verder zĳn er taallessen Nederlands en Engels gegeven en is er begeleiding naar werk geregeld.

Programma-verantwoording / Economische zelfstandigheid

Jaarstukken 2022

Versie: 17-05-2023

Kinderopvangtoeslagaffaire De Belastingdienst heeft gemeenten gevraagd mogelĳk gedupeerden (vooralsnog) tot en met 2025 te ondersteunen. De gemeente biedt hulp op de leefgebieden financiën, gezondheid, wonen, werk en/of gezin. Bĳ de gemeente zĳn 403 (mogelĳk) gedupeerden bekend. Mogelĳk ligt het werkelĳke aantal dat zich bĳ de Belastingdienst heeft gemeld hoger. De Belastingdienst geeft alleen namen door als mensen hiervoor toestemming geven. Van de mensen die bekend zĳn, heeft de gemeente bĳna met iedereen contact gehad. Van deze mensen wilden in totaal 106 mensen ondersteuning van de gemeente. In 2022 hebben we nieuwe mensen gesproken. Daarnaast namen mensen contact met ons op die eerder geen hulp wilden én mensen die eerder hulp hadden gekregen maar toch meer hulp nodig hadden. Naast het bieden van hulp, hebben de gemeente en de Regionale Belastinggroep openstaande publieke schulden kwĳtgescholden conform de kaders van de Wet hersteloperatie toeslagen. De gemeente helpt hen met het maken van een nieuwe start.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Economische zelfstandigheid Baten Lasten

77.306 101.337

63.670 92.826

65.377 108.954

70.647 107.403

5.269 1.551

Saldo Economische zelfstandigheid

-24.031

-29.156

-43.577

-36.756

6.820

Het resultaat wĳkt € 6.820.000 positief af van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 BUIG Lonkostensubsidie BBZ+TOZO Opvang Vluchtelingen Oekraïne Energietoeslag Werkse! Consolidatie Werkse! Wet Inburgering Overig Totaal

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12770860/1