Document · PDF

Jaarstukken 2022

Raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente DelftBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college aan de raad inzake jaarstukken 2022 (nr. 2325367)35.676 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

I I I I I I I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R R R R R R R

-365 -272 -400 4.039 2.800 678 -21 189 172

-45 -272 -340 -549 2.800 545 -1.201 661 -48

-320 -60 4.588 133 1.180 -472 220

6.820

1.551

5.269

Toelichting BUIG Het BUIG-budget (Gebundelde uitkering) is een doeluitkering waaruit onder andere de bĳstandsuitkeringen betaald worden. Het BUIG-budget wordt bepaald door een verdeelmodel op basis van maatstaven en het beschikbare macrobudget. De definitieve beschikking BUIG van oktober 2022 is lager dan de voorlopige beschikking die als basis is gebruikt voor de begroting. Loonkostensubsidie (LKS) Recentelĳk is de LKS geen onderdeel meer van het BUIG-budget. Omdat Delft relatief weinig LKS inzette, heeft dit mogelĳk een negatief financieel effect. Daarom wordt extra ingezet op het LKS om een groter deel uit het LKS-budget te ontvangen. Het tekort van € 272.000 wordt veroorzaakt door deze extra inzet, maar heeft de komende jaren een positief effect. Doordat met extra inzet op de LKS een mogelĳk

Programma-verantwoording / Economische zelfstandigheid

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

tekort op de BUIG wordt beperkt, wordt deze inzet gedekt uit de reserve Sociaal domein. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze middelen uit deze reserve te onttrekken. BBZ + TOZO Afgelopen jaar was er sprake van een toename van het aantal verstrekking van de Bbz. Verder vervielen de TONK en de Tozo, wat een aanvullend beroep op de Bbz veroorzaakte. Opvang vluchtelingen Oekraïne De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden vergoed vanuit het Rĳk middels een normbedrag per beschikbare opvangplek. Doordat we al snel tĳdelĳke locaties konden huren of mochten gebruiken met alleen een gebruiksvergoeding hebben we de kosten laag kunnen houden. Ook ging al snel een deel van de Oekraïense ontheemden aan het werk, waardoor minder leefgeld uitgekeerd hoefde te worden. Daarmee is er een ruim positief resultaat ontstaan over 2022. In 2023 worden wel hogere kosten verwacht. Energietoeslag Het overschot wordt veroorzaakt doordat het Rĳk al in 2022 geld heeft gegeven voor de toeslag in het jaar 2023. Daarnaast is het een gevolg van het raadsbesluit in oktober, waar een aanvullende € 1,5 miljoen voor dit onderwerp beschikbaar werd gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat er sprake is van een voordeel in 2022, maar de middelen zullen in 2023 worden ingezet. Vandaar dat wordt voorgesteld het voordeel van € 2,8 miljoen te storten in de reserve Beleid en uitvoering.

Werkse! Vanuit dit budget worden mensen begeleid met als uiteindelĳk doel zoveel mogelĳk mensen aan het werk te helpen. Werkse! voert deze trajecten uit. Voornamelĳk doordat het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening (SW) in 2022 sneller is afgenomen dan verwacht. Wet Inburgering Door vertraging in de uitvoering veroorzaakt bĳ de Dienst Uitvoering Onderwĳs (DUO) is later gestart met inburgeringstrajecten dan vooraf verwacht. In 2023 zal dit worden ingelopen. De middelen hiervoor zullen worden overgeheveld naar 2023. Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000 Energietoeslag ten gunste van de reserve Beleid en Uitvoering Oekrainers ten gunste van reserve Beleid en uitvoering Loonkostensubsidie ten laste van Reserve Sociaal Domein Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Storting / Lasten 2.800 4.101

Onttrekking / Baten

272 6.901

272

Toelichting Energiearmoede Het voordeel in 2022 wordt besteed in 2023. Vandaar dat wordt voorgesteld het voordeel te storten in de reserve Beleid en uitvoering. Opvang Oekraïners In 2023 komt een aantal tĳdelĳke locaties voor de opvang van Oekraïense ontheemden te vervallen. Om hen onderdak te kunnen blĳven bieden, worden aan de Mozartlaan 664 84 flexwoningen gebouwd. Er is hiervoor een investeringsbudget beschikbaar gesteld, waarvoor de dekking moet komen uit de vergoeding van het Rĳk (normbedrag per beschikbare opvangplek). Bĳ het beschikbaar stellen van de investering is rekening gehouden met dekking van een deel van de kapitaallasten uit het verwachte resultaat 2022. Dit is nodig, omdat onzeker is hoelang de huidige regeling doorloopt en daarmee dekking uit alleen de toekomstige uitkering van de normbedragen voldoende

Programma-verantwoording / Economische zelfstandigheid

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

zal zĳn. Daarom wordt voorgesteld het voordeel te storten in de reserve Beleid en uitvoering. Loonkostensubsidie (LKS) Voor de extra inzet op het LKS wordt voorgesteld € 272.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.

Programma-verantwoording / Economische zelfstandigheid

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Stad in bedrĳf

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Stad in bedrĳf Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Klantwaardering dienstverlening bedrĳven (peiljaar 2021) Overnachtingen toeristen (peiljaar 2021) Banen (peiljaar 2022) M² bedrĳfsruimte toevoegen (industrie) (peiljaar 2022)

7,0

6.4

+25%

+30%

+ 1.500

+ 1.437

+ 30.000M2

+ 5.317M2

*Nieuwe score klantwaardering dienstverlening bedrĳven is nog niet beschikbaar. Dit is de score van vorig jaar. Toelichting Klantwaardering dienstverlening bedrĳven De resultaten voor deze indicator zĳn gebaseerd op het onderzoek MKB-vriendelĳkste gemeenten. Dat is een extern tweejaarlĳks onderzoek dat voor het laatst in 2020/2021 is uitgevoerd. Momenteel wordt gekeken naar een nieuwe opzet voor het onderzoek, waardoor nog niet bekend is wanneer de nieuwe resultaten binnen zĳn en of die nog vergelĳkbaar zĳn. De uitkomst van het laatste onderzoek was dat de ondernemers de dienstverlening aan bedrĳven van de gemeente Delft met een 6,4 waardeerden. Naar aanleiding van dat onderzoek is (extra) ingezet op zichtbaarheid van de accountmanagers en communicatie richting bedrĳven. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar de behoeften van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers), omdat een aanzienlĳk deel van de respondenten tot die groep behoort (50%). Overnachtingen toeristen Het herstel van de bezoekerseconomie is in 2022 na twee coronajaren duidelĳk ingezet. Het jaar begon met een lockdown, maar al snel wisten bezoekers vanuit binnen- en buitenland Delft weer te vinden. De gemiddelde kamerbezetting ligt over heel 2022 op 66% (in 2021 was dit 55%, bron: Visitor Data). Op het moment van schrĳven is het absolute aantal overnachtingen in 2022 nog niet bekend, dit volgt later in 2023.

Banen Het aantal banen is in 2022 weer gestegen, hoewel het aantal vierkante meters voor werk gedaald is als gevolg van diverse transities van kantoorpanden naar wonen en onderwĳs. In 2022 is een fors aantal bedrĳven verhuisd uit Delft: 972 bedrĳven in totaal tegenover 710 bedrĳven die juist naar Delft zĳn gekomen. Er zĳn diverse redenen waarom bedrĳven uit Delft vertrekken, maar de meest gehoorde reden blĳft het tekort aan ruimte om (door) te kunnen groeien. Daarin speelt mee dat de grotere gebiedsontwikkelingen als Nieuw Delft en Kabeldistrict nog (lang) niet opgeleverd zĳn. Hoewel in de komende twee tot drie jaar het tekort aan ruimte groot blĳft, komen daarna nieuwe ontwikkelingen beschikbaar die naar verwachting bĳ zullen dragen aan de groei van ruimte voor werkgelegenheid in Delft. M2 bedrĳfsruimte toevoegen (industrie) Om aan de opgaven uit de ruimtelĳk economische visie te voldoen is ingezet op het realiseren van bedrĳfsruimte in diverse gebiedsontwikkelingen. Zo is gewerkt aan de realisatie van voldoende vierkante meters aan bedrĳfsruimte in gebiedsontwikkelingen zoals Kabeldistrict (maakruimte, 50.000 m2), Nieuw Delft (kantoren, 17.000 m2) en station Delft Campus (kantoren, 20.000 m2). In 2022 is NEXT Delft

Programma-verantwoording / Stad in bedrĳf

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

geopend en is besloten om de bedrĳfsruimte op de Biotech Campus Delft verder uit te breiden. Ook is voor de tweede keer het succesvolle event Delft MAAKT Ruimte georganiseerd om vragers en aanbieders van ruimte te verbinden. Wat hebben we ervoor gedaan? Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen Ondernemersfonds De gemeente heft een opslag op de onroerendezaakbelasting niet-woningen en keert deze uit aan het Ondernemersfonds. De geboekte lasten in 2022 bestonden uit een voorschot en een afrekening, waarbĳ de afrekening in december hoger uitviel dan vooraf geraamd. Het Ondernemersfonds heeft in 2022 onder andere een bĳdrage geleverd aan de volgende projecten: Focus op de regio (marketingcampagne), de Delftse keramiekdagen, Delft voor de Helft, de BuitenhofBruist-krant, KennisExpo Delft, Lunar Zebro test facilities, Delft Maakt Ruimte en Dichte Deuren. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds een bĳdrage geleverd voor de (dit jaar extra) hoge stroomkosten voor de sfeerverlichting in de hele stad. Zodat de verlichting, weliswaar met aangepaste tĳden, wel kon branden. Accountmanagement bedrĳven In 2022 werkten we met (regionale) partners, netwerken, incubators/accelerators samen om het ecosysteem van Delft te versterken en banen op alle niveaus voor Delft te realiseren. Daarin wordt ingezet op het laten landen en behouden van (internationale) bedrĳven in en voor Delft.

Door de bouwcrisis alsmede het nieuwe werken (locatieongebonden werken) is de internationale vraag naar werkruimte in Nederland afgenomen, en daarmee dus ook in Delft. Door de sterke positie die Delft inneemt voor talent in diverse sectoren (quantum, robotica, biotechnologie) zĳn er toch nog veel bedrĳven in Delft geland (710 bedrĳven zĳn verhuisd naar Delft). Een aanzienlĳk deel hiervan is ZZP'er, waarvoor de ruimtevraag minder speelt. Het lukt hen hierdoor toch om zich te vestigen in Delft. Voor overige bedrĳven geldt dat zĳ minder goed een plek kunnen vinden in Delft, omdat de vraag naar bedrĳfsruimte nog altĳd groter is dan het aanbod in Delft. Algemeen beheer Vastgoed Het Vastgoedbedrĳf van de gemeente Delft heeft vastgoed ingezet voor de realisatie van gemeentelĳke doelstellingen. De gerealiseerde baten en lasten hebben betrekking op de exploitatie van de gemeentelĳke vastgoedportefeuille. De gerealiseerde baten bestaan grotendeels uit huuropbrengsten, de gerealiseerde lasten voornamelĳk uit zakelĳke (beheers)lasten, kapitaallasten en de onderhoudskosten. Er zĳn werkzaamheden uitgevoerd om te zorgen voor een doelmatige en beheersbare inzet, ontwikkeling en exploitatie van gemeentelĳke objecten. Het jaar 2022 heeft onder andere in het teken gestaan van: • • • • • • •

Het realiseren van tĳdelĳke huisvesting voor opvang van Oekraïense vluchtelingen (onder andere in ons eigen pand aan de Surinamestraat); De veiling van de rechten benzinestation Prinses Beatrixlaan; Nieuwe huurovereenkomsten voor de volkstuinen en atelierpanden; De matiging van de indexatie voor huren per januari 2023; De start voor het groot onderhoud Gasthuisplaats 1; Het uitvoeren van het dagelĳks en planmatig onderhoud 2022 in regievorm; De aanbesteding en start van legionellawerkzaamheden.

Programma-verantwoording / Stad in bedrĳf

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Economische ontwikkeling Retailbeleid In 2022 heeft bureau BRO het retailonderzoek afgerond. In dit traject zĳn diverse stakeholders en belanghebbenden betrokken geweest. Het onderzoek biedt de gemeente handvatten voor een actualisatie van het nu geldende detailhandelsbeleid. De geactualiseerde retailnota wordt in 2023 opgeleverd. InnovationQuarter & YES!Delft In 2022 is de samenwerking met InnovationQuarter (IQ) en YES!Delft voortgezet. Beide organisaties hebben in 2022 hun kritieke prestatie-indicatoren gehaald. Voor IQ stond 2022 in het teken van gesprekken met de aandeelhouders over stevige bezuinigingen per 2023 vanwege de sterk stĳgende kosten. Voor YES!Delft ging 2022 over het voortzetten van de ingezette koers. Regionale economie Waar het gaat om de regionale economie wordt onder andere intensief samengewerkt binnen MRDHverband. In dit samenwerkingsverband staat afstemming met de andere steden en regio’s centraal. Het blĳven inzetten en versterken van deze samenwerking op regionaal niveau is van groot belang voor Delft om onze economie regionaal te verstevigen en te verankeren. In 2022 zĳn er, als gevolg van deze samenwerking, ook weer subsidiegelden richting Delft gegaan. Bĳvoorbeeld: • •

Op grond van de aanvraag en de Bĳdrageregeling Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020, is er een bĳdrage van € 425.000 toegekend aan de gemeente Delft voor het project 'Biotech Campus Delft, Op weg naar een brede onderwĳscampus'. Op grond van de aanvraag en de Bĳdrageregeling Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020 is er een bĳdrage van € 100.000 toegekend aan de gemeente Delft voor het project 'Quantum ecosysteem Zuid-Holland, bouwen aan een sterk regionaal ecosysteem'.

Daarnaast heeft Delft actief bĳgedragen aan de MRDH Strategische Agenda 2023-2026 die Delft en de regio voldoende economisch perspectief biedt voor de komende jaren. Voor de economie in Delft geven met name de opdrachten 'Toekomstbestendige economie stimuleren (2)' en 'Vernieuwen van werklocaties (4)' de nodige aanknopingspunten. Hieronder vallen bĳvoorbeeld het versterken van het innovatieve ecosysteem van Delft met behulp van het Campusprogramma en het verder inzetten van een Leven Lang Ontwikkelen. Internationaal beleid Europa In de nota 'Delft in Europa' geven we richting aan inspanningen op internationaal gebied. Dit is beperkt tot het zoeken naar mogelĳkheden van financiering (EU-subsidies) voor Delft zelf, maar ook in samenwerking met kennispartners in de stad en daarbuiten. De gemeente Delft kent de Europatafel Delft waar verschillende partĳen informeel bespreken wat de mogelĳkheden zĳn en wat er speelt om op die manier zowel op de hoogte te zĳn van actualiteiten alsook kansen te zien. In de regio zĳn meerdere vergelĳkbare initiatieven (MRDH/Leiden), waarbĳ het succes en de opkomst zeer divers zĳn. Delft heeft momenteel geen actieve rol in de vormgeving van nieuwe Europees geld-gedreven regelingen (EFRO bĳvoorbeeld), maar wordt vertegenwoordigd door Leiden en/of Almere.

Economische promotie Evenementenbeleid 2022 was het jaar waarin evenementen weer publiek konden trekken. Halverwege maart werd bekend gemaakt dat het evenementenverbod werd opgeheven. Helaas was dit voor twee subsidieontvangers van evenementen in februari te laat. Daarnaast heeft de Taptoe niet kunnen plaatsvinden, omdat zĳ door de gevolgen van de coronacrisis de begroting niet rondkregen. In 2022 waren de gevolgen van de coronacrisis, de energiecrisis, het grondstoffentekort en het tekort aan arbeidskrachten voor evenementenorganisatoren goed te merken. De prĳzen stegen niet met 15 procent (consumentenindex), maar liepen soms op tot 30-40 procent door grote schaarste in de markt. In 2022 hebben wĳ om die reden nog vier evenementen aanvullend ondersteund, door inkoop of subsidie. Verder was 2022 het jaar dat Lichtjesweek voor het eerst heeft plaatsgevonden, waarvoor vanuit evenementen een opdracht is

Programma-verantwoording / Stad in bedrĳf

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

verleend. Met Lichtjesweek is ingezet op een verbreding van het programma, van één Lichtjesavond naar een Lichtjesweek. Toerisme Na twee coronajaren is de bezoekerseconomie in 2022 mondiaal weer op gang gekomen. Zo ook in Delft. De overnachtingen zĳn gestegen, de stad werd weer bezocht door dagjesmensen en de attracties, horeca, detailhandel en culturele instellingen zagen hun bezoekersaantallen en omzet weer stĳgen. Het herstel is nog niet op het niveau van voor de coronapandemie, met name omdat de zakelĳke markt (verantwoordelĳk voor 70% van de hotelovernachtingen) een langer herstel kent. Gedurende het jaar is er, samen met de partners in de stad, ingezet op het aantrekken van bezoekers. De focus lag in de eerste helft van 2022 op de lokale en regionale markt. In het najaar heeft Delft Marketing ingezet op een herstelcampagne in de buurlanden, gericht op de verblĳfssector. In de laatste maanden is er gezamenlĳk ingezet op brede versterking van de sector. Lokaal, regionaal en nationaal lag de focus op de winterprogrammering. Internationaal is de themaperiode Vermeer in 2023 alvast onder de aandacht gebracht. In 2022 is daarnaast samen met de sector gewerkt aan het voorstel voor de verhoging van de toeristenbelasting, dat de gemeenteraad op 2 februari 2023 heeft bekrachtigd.

Het Platform Toerisme Delft en de corona-Taskforce Bezoekerseconomie zĳn samengevoegd in het nieuwe Platform Bezoekerseconomie dat in de komende jaren uitvoering geeft aan de door het Platform Toerisme opgestelde Visie Toerisme 2030. Verder is er in 2022 gewerkt aan de meerjarenovereenkomst voor de samenwerking met Delft Marketing met ingang van 1 januari 2023.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Stad in bedrĳf Baten Lasten

5.437 12.692

5.272 12.627

10.549 13.193

10.077 12.625

-472 568

Saldo Stad in bedrĳf

-7.256

-7.355

-2.644

-2.548

Storting

Onttrekking

Het resultaat wĳkt € 96.000 positief af ten opzichte van de begroting Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Vastgoedportefeuille onderhoud Vastgoedportefeuille verkoop Vastgoedportefeuille overig Economische ontwikkeling Overig

I I I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

R R R R R

328 -810 238 216 124

328 21 111 108

-810 217 105 16

568

-472

Totaal

Toelichting Vastgoedportefeuille totaal resultaat (Stad in bedrĳf en overhead) Het resultaat van de vastgoedportefeuille binnen programma Stad in Bedrĳf sluit met een nadeel van € 244.000 (totaal van: onderhoud € 328.000, verkoop € -810.000 en overig € 238.000). De resultaten op het programma Overhead onderdeel vastgoedportefeuille, maken integraal deel uit van het gemeentelĳk Vastgoedbedrĳf met de bĳbehorende financiële spelregels Vastgoedmanagement, maar worden financieel zichtbaar op Overhead. Dit betekent dat het voordeel op overhead van

Programma-verantwoording / Stad in bedrĳf

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

€ 145.000 (totaal van: onderhoud, € 242.000 voordeel en overig € 97.000 nadeel) op het programma Overhead samen met het nadeel van € 244.000 leidt dit tot een nadeel van in totaal € 99.000 voor het Vastgoedbedrĳf. Vastgoedportefeuille onderhoud € 570.000 voordeel (Stad in bedrĳf € 328.000 en overhead € 242.000) Het voordeel bestaat voornamelĳk uit doorgeschoven groot onderhoud. Voor een bedrag van € 426.000 zal de feitelĳke realisatie, op basis van de voorbereidingen in 2022, in 2023 plaatsvinden. Voor een bedrag van € 144.000 zĳn in 2022 werkzaamheden voor legionella uitgevoerd aan de gymzalen. Deze kosten zĳn verantwoord in het programma Solide maatschappelĳke basis. Vastgoedportefeuille verkoop (€ 810.000 nadeel) Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt doordat de levering van het perceel Teding van Berkhoutlaan, op basis van het addendum en wĳziging koop- en ontwikkelingsovereenkomst, is verschoven naar begin 2023. Vastgoedportefeuille overig (Stad in bedrĳf € 238.000 en Overhead -/- € 97.000, totaal € 141.000 voordeel) Het voordeel wordt voornamelĳk veroorzaakt door incidentele huuropbrengsten. Deze opbrengsten zĳn niet structureel in de begroting opgenomen in afwachting van verdere ontwikkelingen van objecten. Economische ontwikkeling (€ 216.000 voordeel) De gemeente is de afgelopen jaren betrokken geweest bĳ Smart Cities Innovation Framework implementation (SCIFI).

Het project voor Delft is in 2021 afgerond. In 2022 heeft er een laatste subsidiebetaling aan Delft plaatsgevonden voor kosten van voorgaande jaren. Deze ontvangst is niet geraamd, waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan. Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2021

Stad in bedrĳf Investeringsplan Evenemeneten en kermis inrĳbeperkende maatregelen Inrichting Willem van Oranje

30 630

Totaal investeringen

660

Beschikbaar vanaf 1-1-2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

30 630 -

660

Jaar van start en gereed

2023-2023 2023-2023 -

Toelichting Is doorgeschoven naar 2023, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026.

Programma-verantwoording / Stad in bedrĳf

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Stad en bestuur

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Stad en bestuur Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Klantwaardering dienstverlening burgers (peiljaar 2021)

7,5

7,7

% Voelt zich verbonden met Delft (peiljaar 2021)

75%

77%

Vertrouwensscore B&W (peiljaar 2021)

6,5

6,4

Samenvatting Relatie Stad en bestuur en relatie Delftenaren onder elkaar Het college en de organisatie hebben zich ook in 2022 ingezet om de relatie tussen stad en bestuur en tussen bewoners onderling te versterken. Het is daarnaast belangrĳk dat mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stad en vreedzaam samenleven met elkaar, omzien naar elkaar en samen initiatief nemen op allerlei gebieden. Gelukkig heeft Delft op dit gebied veel in huis: veel Delftenaren zetten zich dagelĳks in voor de stad en voor elkaar. We stimuleren daar waar mogelĳk gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid. Daarnaast zetten we op veel terreinen in op 'samen maken we de stad'. Bĳvoorbeeld in de energietransitie, Delft West en Schieoevers, In 2022 zĳn ook de voorbereidingen voor een corona-herdenking getroffen. Dienstverlening We blĳven in Delft werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar nodig passen we de dienstverlening aan. Medewerkers van de gemeente zetten zich er voortdurend voor in dat bewoners, ondernemers en organisaties in de stad goed bediend worden. In 2022 hebben we de focus gelegd op drie thema’s: •

•

Dienstverlening in Samenwerking Vanuit het thema 'Dienstverlening in samenwerking' is een onderzoek gestart dat zich richt op hoe we als organisatie omgaan met complexe vragen uit de stad. We zĳn gesprekken gestart over de uitvoering van dienstverlening met onze uitvoeringspartners en hebben de 'Basisprincipes voor Dienstverlening' opgewerkt om de organisatie grip te geven voor het behouden van een goede dienstverlening op onze primaire dienstverleningskanalen. Vernieuwen en verbeteren vanuit gebruikersperspectief Vanuit 'Vernieuwen en verbeteren vanuit gebruikersperspectief' heeft het onderzoek over de vervanging van de selfservicezuilen in de publiekshal een vervolg gekregen om een passend concept uit te gaan werken. Er is gestart met de implementatie van een nieuwe tool voor het meten van inwonerstevredenheid en we blĳven ons inzetten om 'klantreizen' in kaart te brengen. Daarnaast verbeteren we brieven door ze te herschrĳven in heldere taal. Ook hebben we onze bĳdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het Informatiepunt Digitale Overheid bĳ de lokale bibliotheek en is hiervoor een samenwerking gestart. De op basis van de Europese verordening verplichte digitale toegang voor inwoners, ondernemers en bedrĳven (Single digital gateway) is gestart. Het eerste deel is afgerond: via een portaal is informatie over Delftse gemeentelĳke producten en diensten ontsloten.

Inzet van data: toegankelĳke en proactieve dienstverlening Voor 'Inzet van data: toegankelĳke en proactieve dienstverlening' hebben we richting gegeven hoe we data kunnen gebruiken om inzichten te genereren om in een brede zin de dienstverlening te ondersteunen en te verbeteren.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Bedrĳfsvoering Net als in de afgelopen jaren hebben we ook in 2022 laten zien dat we binnen bedrĳfsvoering wendbaar zĳn. Zodat de organisatie zoveel mogelĳk kan blĳven werken aan het bereiken van resultaten voor de stad. Als gevolg van BBV-regelgeving over overhead hebben we net als vorige jaren een groot deel van de informatie over dit programma opgenomen bĳ het programma Overhead. Voor de verdere informatie over bedrĳfsvoering verwĳzen we naar de paragraaf Bedrĳfsvoering.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Stad en bestuur Baten Lasten

2.128 7.134

1.354 7.554

1.729 8.320

3.421 8.104

1.692 217

Saldo Stad en bestuur

-5.007

-6.199

-6.591

-4.683

1.908

Storting

Onttrekking

Het resultaat wĳkt € 1.908.000 positief af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Bestuur - Vrĳval pensioenvoorziening (voormalig) wethouders Bestuur - Overig Burgerzaken - Leges paspoorten en IDkaarten (coronacrisis) Burgerzaken - Leges naturalisatie (coronacrisis) Burgerzaken - Leges overig Burgerzaken - Overig Overig

R/O

Totaal

Lasten

Baten

1.669

241

1.428

I I

R R

80 -42

101 -261

-21 219

-125

160

I I I

R R R

-54 86 134

38 86 137

-92 -2

1.908

217

1.692

Totaal

Toelichting Bestuur - Vrĳval pensioenvoorziening (voormalig) wethouders Door met name de gestegen rente is in 2022 sprake van vrĳval in de pensioenvoorziening voor (voormalig) wethouders van per saldo € 1.669.000. Dit ondanks het effect van de indexing van deze pensioenen aan het einde van het jaar. Deze voorziening is gebaseerd op een berekening van toekomstige pensioenaanspraken in lĳn met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Doordat een lichtelĳk fluctuerende rente al een groot effect heeft op de voorziening zĳn intern en met de externe pensioenuitvoerder passende acties in gang gezet om gedurende het jaar een beter tussentĳds beeld te kunnen vormen. Burgerzaken - Leges paspoorten en ID-kaarten (coronacrisis) Tĳdens de Covid-19-periode hebben veel inwoners gewacht met het aanvragen van een reisdocument vanwege de reisbeperkingen. In 2022 kwamen de reisversoepelingen, wat leidde tot een grote inhaalslag voor het aanvragen van reisdocumenten. Tegenover de inkomsten staan ook hogere afdrachten aan het Rĳk dan gepland. Burgerzaken – Leges naturalisatie (coronacrisis) Het aantal aanvragen voor naturalisatie was groter dan verwacht. Dit komt omdat de naturalisatieceremonies weer zĳn opgestart. Deze waren vanwege de Covid-19 periode lange tĳd uitgesteld. Het gaat hier dus om een inhaalslag van uitgestelde procedures.

Tegenover de inkomsten staan ook hogere afdrachten aan het Rĳk dan gepland. Zie voor de twee coronagerelateerde effecten het voorstel tot afrekening van het resultaat.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2021

Stad en bestuur Bedrĳfsmiddelen KCC Investeringen Meubilair - jaarschĳf 2022

141 50

Totaal investeringen

191

Beschikbaar vanaf 1-1-2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Jaar van start en gereed

141 50

12 14

2022-2024 2022-2022

191

Toelichting KCC investeringen Als gevolg van de coronapandemie is gekozen om de selfservicezuilen nog niet te vervangen. Er loopt nog een onderzoek of de selfservicezuilen terug moeten komen of niet. Voorstel tot afrekening van het resultaat Reserve Vastgoed - Onderhoud Vastgoed Reserve Vastgoed - Aanvulling onderhoud Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000

Storting / Lasten

Onttrekking / Baten

Reserve Maatregelen coronacrisis Voor de twee coronagerelateerde effecten bĳ Burgerzaken van per saldo € 7.000 nadelig wordt volgens een bestendige gedragslĳn een afrekening met de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis voorgesteld.

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Raad

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Griffie: Optimale ondersteuning aan de gemeenteraad en fracties Wat hebben In het jaar 2022 waren de we bereikt? gemeenteraadsverkiezingen wat heeft geleid tot een gedeeltelĳk nieuwe samenstelling van de gemeenteraad, aangevuld met een groot aantal nieuwe commissieleden. Deze nieuwe raads- en commissieleden zĳn zo goed mogelĳk ondersteund om optimaal invulling te kunnen geven aan hun rollen. Wat hebben De griffie organiseert alle bĳeenkomsten we ervoor van de gemeenteraad, inclusief gedaan? de Raadscommissies, Presidium, Fractievoorzittersoverleg, beeldvormende bĳeenkomsten, diverse werkgroepen en wĳkschouwen. Naast de praktische organisatie, bestaat de inzet van de griffie ook uit het ondersteunen van de voorzitters, het bewaken van de kwaliteit van de besluitvorming, het adviseren van individuele raads- en commissieleden over bĳvoorbeeld moties en amendementen, het zorgdragen voor een goede verslaglegging en communicatie naar buiten toe en de afstemming met de ambtelĳke organisatie en externe partĳen. Naast het reguliere werk heeft de griffie nodige activiteiten georganiseerd in aanloop naar de verkiezingen en direct na de verkiezingen, waaronder een raadsweekend en een inwerkprogramma, om de raad zo goed mogelĳk van start te laten gaan.

Delftse Rekenkamer In 2022 heeft de Delftse Rekenkamer (DRK) de raad geadviseerd via onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van Delfts beleid. De DRK brengt een eigen jaarverslag 2022 uit, waarin een uitgebreide toelichting op de onderzoeken en de overige activiteiten van de DRK is opgenomen.

In 2022 heeft de DRK een rapport aan de raad aangeboden over de samenwerking tussen de gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is aan een aantal andere onderzoeken gewerkt wat begin 2023 heeft geleid tot de publicatie van het onderzoek naar grip op verbonden partĳen. Jaarlĳks stemt de DRK potentiële onderzoeksonderwerpen af met de raadsfracties voor het komende jaar door het bezoeken van de fracties en door regelmatig overleg met de commissie Rekening & Audit.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot vóór wĳziging

Begroot na Realisatie 2022 wĳziging

Verschil begroot na wĳziging / realisatie

Raad Lasten

2.296

2.278

2.441

2.305

136

Saldo Raad

-2.296

-2.278

-2.441

-2.305

136

Het resultaat wĳkt € 136.000 positief af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak

I/S

Bedragen x € 1.000 Raad en raadscommissies Delftse Rekenkamer Raadsgriffie Totaal

Programma-verantwoording / Raad

R/O I I I

R R R

Totaal

Lasten

63 47 26

136

Baten

Storting Onttrekking -

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Toelichting Over 2022 is op het programma Raad sprake van een totaal incidenteel voordeel van € 136.000, waarvan € 47.000 op het onderdeel Delftse Rekenkamer. De incidentele onderschrĳding van de Delftse Rekenkamer wordt gefaseerd naar 2023 vanwege over de jaargrens lopende onderzoeken. Een nadere toelichting is opgenomen onder de tabel Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat. Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000

Storting / Lasten

Onttrekking / Baten

Toelichting Delftse Rekenkamer Bĳ de Delftse Rekenkamer is sprake van een incidenteel batig saldo van € 47.000. Samenhangend met over de jaargrens lopende onderzoeken vindt voor dit bedrag op verzoek van de Delftse Rekenkamer en op grond van artikel 5, lid 8 van de Verordening Delftse Rekenkamer 2018 een overheveling plaats naar 2023 via de Algemene Reserve.

Programma-verantwoording / Raad

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Beleidsindicatoren Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad het Bestuursprogramma 2018-2022 'Voorbereid op de toekomst' vastgesteld. Hierin is voor de collegeperiode 2018 t/m 2022 de set van effectindicatoren opgenomen. Voor een toelichting op de indicatoren verwĳzen we naar het Definitieboek Bestuursprogramma 2018-2022. Samen met de vergelĳkingscĳfers BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) zĳn dit de zogenaamde beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren worden hieronder gepresenteeerd per programma. Voor een totaaloverzicht van de indicatoren verwĳzen we naar de 'Staat van Delft', die we tweejaarlĳks apart aan de raad aanbieden. Bĳ zowel de beleidsindicatoren als de BBV-indicatoren rapporteren we het meest recente peiljaar. Dit betekent bĳvoorbeelddat de BBV-indicator winkeldiefstal als peiljaar 2021 heeft, het peiljaar 2022 is nog niet beschikbaar. Dit geldt ook voor de beleidsindicatoren: de stadsenquête omnibus meet bĳvoorbeeld tweejaarlĳks de resultaten in de stad. In 2022 is er geen omnibusenquête gehouden. We rapporteren daarom de meest recente resultaten (stadsenquête omnibus 2021). In het volgende jaarverslag rapporteren we nieuwe resultaten. De smiley bĳ de beleidsindicator geeft in één oogopslag weer of we ons streefcĳfer halen.

Dit streefcĳfer hebben we vooraf bepaald in de programmabegroting 2022-2025.Door vooraf het streefcĳfer te bepalen, ontstaat er achteraf geen discussie over doelbereiking. In dit jaarverslag rapporteren hoe we ervoor staan. Een groene smiley betekent dat we het streefcĳfer halen, een neutrale smiley betekent dat we het streefcĳfer net niet halen, een rode smiley betekent dat we het streefcĳfer niet halen. Als het streefcĳfer bĳvoorbeeld een 8,0 is, betekent een score van een 8,0 of hoger een groene smiley, een score van een 7,7 / 7,8 of 7,9 een neutrale smiley (net niet gehaald), lager dan een 7,7 betekent een rode smiley. Als het streefcĳfer 80% is, geldt hetzelfde. 80% of hoger betekent een groene smiley, 77%, 78% of 79% een neutrale smiley,lager dan 77% betekent een rode smiley. De seperate BBV-indicatoren zullen in de bĳlagen/overige gegevens worden gepresenteerd. Het peiljaar geeft dus aan wanneer de indicator gemeten is! Duurzaam Delft Streven: PB Stand: JR 2022 2022 CO2-uitstoot (peiljaar 2020)

597 kiloton

-22%

Bereikbare en leefbare stad Streven: PB Stand: JR 2022 2022 7,1

7,7

Minder

18%

% Fiets verplaatsingen: meer dan 46% (peiljaar 2021)

Meer

42%

% OV verplaatsingen: meer dan 2% (peiljaar 2021)

Meer

% Lopen verplaatsingen: meer dan 27% (peiljaar 2021)

Meer

33%

Klantwaardering bereikbaarheid (peiljaar 2021) % Auto verplaatsingen: minder dan 20% (peiljaar 2021)

Goed wonen Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Woningbouw (peiljaar 2022) Klantwaardering cultuur (peiljaar 2021)

Beleidsindicatoren

2000

2961

7,3

6,9

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Schone en veilige stad Streven: PB Stand: JR 2022 2022 % Tevreden openbare ruimte (peiljaar 2021)

78%

77%

% Voldoet aan kwaliteitsniveau (peiljaar 2022)

88%

97%

Kilogram restafval (peiljaar 2022)

160 kg

179 kg

% Afvalscheiding (peiljaar 2022)

55%

44%

Schone en veilige stad Streven: PB Stand: JR 2022 2022 % Voelt zich veilig in de buurt (peiljaar 2021)

89%

88%

Veiligheidsindex: misdrĳven (peiljaar 2021)

-5%

- 23%

Sterk en sociaal

Zelfredzaamheidsscore (peiljaar 2021)

Streven: PB Stand: JR 2022 2022 niet vastgesteld 88%

% Cliëntervaring doelrealisatie (peiljaar 2022)

80%

84%

% Jeugd doelrealisatie (peiljaar 2022)

71%

78%

Solide maatschappelĳke basis Streven: PB Stand: JR 2022 2022 % Startkwalificatie (peiljaar 2021)

92%

91%

% Schoolverlaters (peiljaar 2021)

2,4%

2,9%

Bereik VVE doelgroeppeuters (peiljaar 2021)

72%

69%

% Eenzaamheid (peiljaar 2021)

39%

40%

% Niet-sporters (peiljaar 2022)

40%

42%

% Goede gezondheid (peiljaar 2022)

78%

Economische zelfstandigheid

Aantal inwoners in bĳstand per 1000 (peiljaar 2021) Doelgroepbereik: aantal regelingen Geslaagde trajecten schuldhulpverlening (peiljaar 2022)

Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Verschil blĳft gelĳk Delft: 50, NL: 43 1.98 * 78%

80%

*Het onderzoek waarop deze score is gebaseerd is niet meer beschikbaar. Stad in bedrĳf Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Klantwaardering dienstverlening bedrĳven (peiljaar 2021) Overnachtingen toeristen (peiljaar 2021) Banen (peiljaar 2022) M² bedrĳfsruimte toevoegen (industrie) (peiljaar 2022)

Beleidsindicatoren

7,0

6.4

+25%

+30%

+ 1.500

+ 1.437

+ 30.000M2

+ 5.317M2

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Stad en bestuur Streven: PB Stand: JR 2022 2022 Klantwaardering dienstverlening burgers (peiljaar 2021)

7,5

7,7

% Voelt zich verbonden met Delft (peiljaar 2021)

75%

77%

Vertrouwensscore B&W (peiljaar 2021)

6,5

6,4

Beleidsindicatoren

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Financieel gezonde gemeente

Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie

Financieel gezond Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Toevoegingen reserves Saldo reservemutaties

266.906 4.901 262.006 30.611 22.457 8.154

259.917 7.666 252.251 22.986 10.434 12.552

295.322 4.669 290.653 105.661 109.723 -4.062

292.720 5.829 286.892 107.956 115.473 -7.517

-2.602 -1.159 -3.761 2.295 -5.750 -3.455

Saldo Financieel gezond

270.160

264.803

286.591

279.374

-7.216

Het resultaat wĳkt € 3.761.000 af ten opzichte van de begroting voor bestemming. Na verrekening met de reserves is het resultaat € 7.216.000 nadeliger dan begroot. Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen × 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Deelnemingen Onvoorzien Overige Algemene dekkingsmiddelen Heffing vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Onttrekkingen reserves Toevoegingen reserves Saldo reservemutaties

33.266 225.163 1.555 2.744 -35 -687 -0 262.006 30.611 -22.457 8.154

31.163 223.347 1.132 -93 568 -100 -3.767 -0 252.251 22.986 -10.434 12.552

31.077 258.672 1.132 383 -101 -100 -410 -0 290.653 105.661 -109.723 -4.062

Resultaat na bestemming

270.160

264.803

286.591

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie 30.303 -774 255.856 -2.816 900 -232 1.079 696 -101 0 100 -1.145 -734 0 286.892 -3.761 107.956 2.295 -115.473 -5.750 -7.517 -3.455 279.374

-7.216

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Overzicht stortingen en onttrekkingen van reserves (bedragen × 1.000)

Realisatie 2021

Begroot Begroot na vóór wĳziging wĳziging

Algemene reserve Weerstandscapaciteit Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen Reserve Automatiseringsmiddelen Reserve Beleid en Uitvoering Reserve Corona-maatregelen Reserve Dekking Kapitaallasten Reserve Delfts Erfgoed Reserve DUVO Reserve Gemeentelĳke Huisvesting Reserve Investeringsplan Reserve Kostenverhaal Reserve Maatschappelĳke Voorzieningen Reserve MO/BW/Begeleiding Reserve Onderwĳshuisvesting Reserve Openbare Ruimte Reserve Project Prinsenhof Reserve Reiniging Reserve Riolering Reserve Schieoevers Reserve Sociaal domein Reserve Stad Reserve Transitiefonds Reserve VAK Reserve Vastgoed Reserve Voorbereidingskosten FD 2040 Onttrekkingen reserves Algemene reserve Weerstandscapaciteit Reserve Automatiseringsmiddelen Reserve Beleid en Uitvoering Reserve Corona-maatregelen Reserve Dekking Kapitaallasten Reserve Delfts Erfgoed Reserve DUVO Reserve Investeringsplan Reserve Kostenverhaal Reserve Maatschappelĳke Voorzieningen Reserve MO/BW/Begeleiding Reserve Onderwĳshuisvesting Reserve Openbare Ruimte Reserve Project Prinsenhof Reserve Reiniging Reserve Schieoevers Reserve Sociaal domein Reserve Stad Reserve Vastgoed Toevoegingen reserves

14.879 1.310 66 1.613 4.578 994 90 89 27 400 119 706 342 1.357 1.356 2.530 155 30.611 1.250 1.155 8.152 72 636 31 7.443 312 73 1.707 900 725 22.457

15.620 685 131 2.160 121 269 175 364 250 1.392 758 584 352 125 22.986 1.950 72 6.000 312 1.200 900 10.434

57.111 685 814 2.515 3.968 19.455 100 281 236 2.875 241 1.512 407 250 1.832 73 2.906 4.031 4.318 1.034 15 256 622 125 105.661 10.710 1.908 24.989 4.804 8.215 172 6.320 11.536 12.079 392 1.500 13.855 5.000 4.510 2.551 1.182 109.723

Saldo reservemutaties

8.154

12.552

-4.062

Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Reclamecontracten Algemene uitkering Dividend Toeristenbelasting Diversen Reserve mutaties Totaal

I I I I I I

Realisatie Verschil 2022 begroot na wĳziging / realisatie 57.083 -28 1.746 1.061 683 -131 1.183 -1.332 3.968 19.455 50 -50 281 6.236 6.000 2.853 -22 6 -235 1.512 355 -52 223 -27 1.106 -726 73 2.905 -1 3.281 -750 3.807 -511 673 -361 15 225 -31 197 -426 41 -84 107.956 2.295 10.710 1.908 24.739 250 4.804 13.715 -5.500 172 6.320 11.536 12.079 392 2.000 -500 13.855 5.000 4.510 2.551 1.182 115.473 -5.750 -7.517

-3.455

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R R R R

-997 -2.816 -232 335 -51 -3.455

-743

-416

-254 -2.816 -232 335 365

250

-3.705

-1.159

-2.602

250

-3.705

-7.216

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Toelichting Reclamecontracten Al enige jaren is er sprake van lagere inkomsten voor reclame in de openbare ruimte ten opzichte van wat er begroot is. Daar bovenop heeft de contractant van de billboards in de coronaperiode aangegeven de billboards niet langer te willen laten staan. Hierdoor is een aanvullend gat ontstaan ten opzichte van het begrote bedrag. Om een nieuwe contractant te vinden is een aanbesteding opgestart; hiervoor zĳn kosten gemaakt. Algemene uitkering Gemeentefondsuitkering 2022 bedragen * € 1.000 BZK - uitbetaling gemeentefonds Begroting Delft - uitkering gemeentefonds

255.856 258.672 -2.816

Afwĳkingen a.g.v. Maatstafeffecten (niet in de raming) Verrekening oude jaren (niet in de raming)

-3.107 291

Afwĳking algemene uitkering gemeentefonds bĳ jaarrekening

-2.816

Gemeentefonds Per saldo is € 2,816 miljoen minder ontvangen dan begroot. De verklaring hiervoor is: • Niet alle mutaties in de decembercirculaire zĳn uitbetaald (actualisatie basisgegevens). Nabetaling volgt door verrekening in 2023. • Over voorgaande uitkeringsjaren zĳn nabetalingen ontvangen, met name door nagekomen informatie over maatstaven. Dividend Gezien de energietransitie in Nederland en de daarbĳ behorende investeringen is het dividend van Stedin lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is het dividend van Werkse! gebruikt voor incidentele dekking van de bezuinigingsopdracht van Werkse! in 2023. Toeristenbelasting Er zĳn in het boekjaar 2022 inkomsten uit 2021 geboekt ten bedrage van € 252.000. Reservemutaties Hieronder is per reserve de afwĳking tussen de begroting en de besteding opgenomen in een tabel en zo nodig nader toegelicht. Algemene reserve Weerstandscapaciteit De Algemene reserve Weerstandscapaciteit wordt gevormd door resultaatbestemming. Dit betekent dat het resultaat van de gemeentelĳke jaarstukken wordt toegevoegd of onttrokken aan de Algemene reserve Weerstandscapaciteit. De Algemene reserve Weerstandscapaciteit houden we aan om de incidentele financiële risico’s af te dekken.

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

(bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Algemene reserve Weerstandscapaciteit Verkoop vastgoed Septembercirculaire 2021 Rekeningresultaat 2021 Septembercirculaire 2022 Units Stichting Islamitisch College (SIC) Toevoegingen reserves

4.300 3.000 23.088 3.250 160 33.798

Besluiten voorafgaand aan de Kadernota 2022 Dekking nieuw beleid PB 2020-2022 Verkoop Staalweg 1 Ontvlechting reserve vastgoed Kadernota 2021 - Stimuleringspakket Verlagen bĳdrage aan exploitatie Gevel-tot-gevel werkzaamheden openbare ruimte Jaarstukken 2021 - resultaatsbestemming

480 500 398 1.450 -5.000 6.000 21.866

Specifieke mutaties met bestemmingsreserves / voorzieningen : Herstelplan Kaderbrief 2022 Najaarsrapportage 2022

11.562 15.275 2.240

Tussentĳdsbĳgestelde prognoses in het lopende jaar: Smart Makers Delft Amendement 38CC Units Stichting Islamitisch College (SIC) - investering Onttrekkingen reserves

110 30 2.200 57.111

82 30 2.200 57.083

-28 -28

Saldo reservemutaties

-23.313

-23.285

Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen Bestemd voor egalisatie van exploitatietekorten en -overschotten in relatie tot omgevingsvergunningenleges. Voor de begroting is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt, echter baten en lasten lopen nooit synchroon en ook de werkvoorraad fluctueert jaarlĳks. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen Begroting 2022 Onttrekkingen reserves

685 685

1.746 1.746

1.061 1.061

Saldo reservemutaties

-685

-1.746

1.061

Conform de notitie 'Lokale heffingen' uit 2021 van de Commissie BBV is het totale saldo van deze reserve per 31-12-2022 overgeboekt naar de nieuwe voorziening Omgevingsvergunningen. Reserve Automatiseringsmiddelen Bestemd voor gemeentebrede automatiseringsprojecten van de grond tillen en voor alle nuttige voorzieningen op IT-gebied. Onderzoek naar kansrĳke technieken en/of hardware vallen hier ook onder. Gemeentebrede ontwikkelingen (als opzet van het netwerk en een gezamenlĳke e-mailvoorziening) bekostigen we hieruit. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Automatiseringsmiddelen Coronarapportage (bĳ Kaderbrief 2022) Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - hybride werken Toevoegingen reserves Gemeentelĳke ICT Nieuwe werkplek hybride werken Onttrekkingen reserves

1.225 683 1.908 131 683 814

1.225 683 1.908 683 683

-131 -131

Saldo reservemutaties

1.094

1.225

131

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Beleid en Uitvoering Deze reserve is bestemd voor dekking van incidenteel beleid. Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. De storting als gevolg van de verkoop van Teding van Berkhout heeft niet plaatsgevonden, omdat de verkoop is uitgesteld. De onderbesteding op Onderhoud sportvelden en Buitensport is toegelicht bĳ het programma Solide maatschappelĳke basis. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Beleid en Uitvoering Sportvoorziening (jaardotatie) Storting BHP Sport Kaderbrief 2022 - Motie energie in de wĳken Resultaatbestemming jaarrek. 2021 - decembercirculaire 2021 Resultaatbestemming jaarrek. 2021 - aanvulling onderhoud sportvelden Meicirculaire gemeentefonds 2022 - uitvoeringskosten klimaatakkoord Kaderbrief 2022 - correctie Verkoop Teding van Berkhoutlaan Oktoberbrief Gemeentefonds Oktoberbrief Gemeentefonds - correctie Toevoegingen reserves Aanpak ondermĳning Kansen voor Buitenhof Besteding reserve B&L (onttrekking ivm onderhoud sportvelden) Kaderbrief 2022 - Besteding decembercirculaire jaarschĳf 2021 - in 2022 Verlening subsidie sportfondsen Onttrekkingen reserves

321 1.629 15.000 956 800 592 260 250 5.200 -19 24.989 75 29 1.205 956 250 2.515

843 1.107 15.000 956 800 592 260 5.200 -19 24.739 29 550 376 228 1.183

-522 522 250 250 -75 -655 -580 -22 -1.332

Saldo reservemutaties

22.474

23.556

1.582

Reserve Maatregelen coronacrisis Doel van de reserve is om de incidentele afwĳkingen in lasten en baten, die een direct gevolg zĳn van de coronacrisis, inzichtelĳk te houden. (bedragen × 1.000) Reserve Corona-maatregelen Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Raadsbesluit aanwendingen coronareserve 10-03-2022 Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - decembercirculaire 2021 Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - overige bestemmingen Meicirculaire gemeentefonds 2022 Toevoegingen reserves 4e Coronarapportage 5e Coronarapportage 6e Coronarapportage Exploitatie de Veste Raadsbesluit aanwendingen coronareserve 10-03-2022 Raadsbesluit aanwendingen coronareserve 30-06-2022 (bĳ de Kaderbrief) Raadsbesluit aanwendingen coronareserve 10-11-2022 (bĳ Najaarsrapportage) Raadsbesluit aanwendingen coronareserve 22-12-2022 Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Begroting

Realisatie

Verschil

713 179 1.950 1.960 2 4.804 54 390 470 67 1.013 1.687 149 138 3.968

836

Stortingen in de reserve Maatregelen coronacrisis bestaan uit onttrekkingen vanuit de Algemene reserve en de via het gemeentefonds ontvangen compensatie van het Rĳk. Hier tegenover staan onttrekkingen conform de genoemde raadsbesluiten.

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Exact gerealiseerde hogere en lagere lasten en gederfde baten uit hoofde van de coronacrisis zĳn niet tot in detail precies te bepalen. Dit komt doordat financiële effecten van de coronacrisis niet altĳd eenduidig zĳn aan te wĳzen. De door de gemeenteraad vastgestelde begrotingsbesluiten vanuit de financïële coronarapportages zĳn daarom deels gebaseerd op inschattingen. Reserve Dekking kapitaallasten Deze reserve is bestemd om de structurele afschrĳvingslasten voor specifieke aan te schaffen of op te richten activa te dekken. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Dekking kapitaallasten Beoogde investeringen in het riool Hybride werken Impuls voor investeringen Aansluiting raadsbesluit OHV Karrepad 2 Units SIC - investering Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen Toevoegingen reserves Dekking afschrĳvingslasten 2022 Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - Visie naar Ontwerp museum Prinsenhof Storting in reserve Schieoevers Ontwerp Museum Prinsenhof Delft (MPD) Onttrekkingen reserves

2.850 1.908 2.240 -1.225 242 2.200 5.500 13.715 107 493 5.000 13.855 19.455

Saldo reservemutaties

-5.740

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) Met het instellen van een egalisatiereserve bereiken we dat Delft haar regionale taak voor het realiseren en in stand houden van voorzieningen uit de DUVO optimaal kan uitvoeren. Daarbĳ bereiken we een verhoogde transparantie bĳ het inzichtelĳk maken van financiële overzichten aan de regiogemeenten en blĳven de regionale middelen (bĳ onderbesteding in een jaar) ook beschikbaar voor de regio. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve DUVO (Vrouwenopvang) Jaarrekening 2021 Onttrekkingen reserves

281 281

Saldo reservemutaties

281

Conform de uitgangspunten vindt de storting plaats op basis van de werkelĳk gemaakte koste, tot een maximum van de raming. Reserve Gemeentelĳke huisvesting Deze reserve is bestemd voor het dekken van alle niet activeerbare kosten van het project HNK (Het Nieuwe Kantoor). In 2022 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Reserve Delfts Erfgoed Bestemd voor aankopen, digitalisering en egalisatie tentoonstellingen/bedrĳfsvoeringsrisico’s.

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

(bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Delfts Erfgoed Jaardotatie Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - archiefbewerking museum Prinsenhof Toevoegingen reserves Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - cultuuraankopen museum Prinsenhof Ontwikkelingskosten collectiewebsite Onttrekkingen reserves

72 100 172 50 50 100

72 100 172 50 50

-50 -50

Saldo reservemutaties

122

Begroting

Realisatie

Verschil

6.000 320 6.320 236 6.000 6.236

De storting en de onttrekking hebben plaatsgevonden conform de uitgangspunten. Reserve Investeringsplan Deze reserve is bestemd voor het financiering van incidentele projecten. (bedragen × 1.000) Reserve Investeringsplan Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen Coronarapportage kaderbrief 2022 Toevoegingen reserves Klimaatplan Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Voor de uitvoering van het Klimaatplan is de gemeente afhankelĳk van de planning van derden. Reserve Maatschappelĳke voorzieningen Bestemd voor egalisatie van voor- en nadelen die ontstaan door transacties op het gebied van maatschappelĳke voorzieningen en de instandhouding hiervan. Bĳ maatschappelĳke voorzieningen gaat het om accommodaties in de beleidsvelden Welzĳn, Sport, Zorg, Onderwĳs, Recreatie en Cultuur. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Maatschappelĳke Voorzieningen Kaderbrief 2022 Koersdocument maatschappelĳke voorzieningen Haalbaarheidsstudie sportcentrum + Onttrekkingen reserves

166 50 25 241

-160 -50 -25 -235

Saldo reservemutaties

-241

-6

235

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Onderwĳshuisvesting Bestemd voor egalisatie van de fluctuatie van de jaarlĳkse kosten voor wettelĳke taken in het kader van onderwĳshuisvesting. Het gaat om kosten in het kader van onderhoud gymzalen, calamiteiten, (glas)schades en constructiefouten (waaronder asbest).

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

(bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Onderwĳshuisvesting Jaardotatie resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud gymzalen Toevoegingen reserves Dekking Islamitische school OHV-Karrepad - huur Karrepad 2 OHV-Karrepad - investering Overige bestedingen Onttrekkingen reserves

312 80 392 52 67 242 46 407

312 80 392 67 242 46 355

-52 -52

Saldo reservemutaties

-15

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking of storting plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Openbare ruimte Bestemd voor het financiering van aanvullend onderhoud van wegen, straten, pleinen, groen, waterwegen en civiele kunstwerken (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Openbare Ruimte Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen Toevoegingen reserves Waterwegen Herfaseringen openbaar groen Onttrekkingen reserves

1.500 500 2.000 75 175 250

1.500 500 2.000 62 161 223

-13 -14 -27

Saldo reservemutaties

1.750

1.777

Conform de uitgangspunten vindt de storting plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Reiniging Deze reserve is bestemd voor de afrekening van exploitatiesaldi van het gesloten circuit reiniging. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Reiniging Omzetting reserve naar voorziening reiniging Onttrekkingen reserves

73 73

Saldo reservemutaties

-73

Conform de notitie 'Lokale heffingen' uit 2021 van de Commissie BBV is het totale saldo van deze reserve per 31-12-2022 overgeboekt naar de nieuwe voorziening Reiniging. Reserve Riolering Het resultaat op de exploitatie van het beheer en onderhoud ten behoeve van de gemeentelĳke riolering. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Riolering Omzetting reserve naar voorziening riool Onttrekkingen reserves

2.906 2.906

Saldo reservemutaties

-2.906

Conform de notitie 'Lokale heffingen' uit 2021 van de Commissie BBV is het totale saldo van deze reserve per 31-12-2022 overgeboekt naar de nieuwe voorziening Riolering.

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

Reserve Schieoevers De reserve is ingesteld ter dekking van het ontwikkelplan Schieoevers tot en met fase 2 en de bĳbehorende bovenwĳkse voorzieningen. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Schieoevers Bĳdrage van Kabeldistrict Toevoegingen reserves Besteding reserve Onttrekkingen reserves

5.000 5.000 4.031 4.031

5.000 5.000 3.281 3.281

-750 -750

Saldo reservemutaties

969

1.719

750

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Sociaal domein Deze reserve is bestemd om incidentele voorbereidings- en frictiekosten te financieren in het sociaal domein en innovatie mogelĳk te maken. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

1.200 2.974 336 4.510 100 240 2.078 1.900 4.318

1.200 2.974 336 4.510 75 199 1.633 1.900 3.807

-25 -41 -445 -511

192

703

-511

Reserve Sociaal domein Programma Transisitie sociaal domein Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - BUIG Systeemleren en intg. Toevoegingen reserves Taalcursussen Aanpak wachttĳden Actualisatie bestedingen sociaal domein BUIG loonkostensubsidie Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Stad Deze reserve is bestemd voor het mogelĳk maken van projectbĳdragen die voor de lange termĳn de structuur van de stad versterken op de ruimtelĳk en economisch gebied. De criteria voor de reserve richten zich op een solide businesscase, voldoende cofinanciering en de positieve impact die de voorstellen hebben op de stad. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Stad Financieel kader Agenda Stad Herstelplan - jaarlĳkse dotatie Actualisatie begroting Schieoevers Toevoegingen reserves Onttrekking t.b.v. begrotingssaldo Biotech Campus Next Delft Next Delft huurgarantie Onttrekkingen reserves

1.575 -675 1.651 2.551 334 150 100 450 1.034

1.575 -675 1.651 2.551 150 100 423 673

-334 -27 -361

Saldo reservemutaties

1.517

1.878

-361

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026 is aanvullend

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

rekening gehouden met een storting van € 1,651 miljoen ten behoeve van de Gelatinebrug (Anterieure Overeenkomst Schieoevers-kabeldistrict). Reserve Transitiefonds Bestemd voor duurzame en economische innovaties, ook in relatie tot internationale betrekkingen. Deze reserve is bĳ de Najaarsrapportage 2022 opgeheven. (bedragen × 1.000) Reserve Transitiefonds Opheffing reserve Onttrekkingen reserves

Begroting

Realisatie

Verschil

15 15

-15

Reserve Vastgoed Deze reserve is ten eerste bestemd voor de verrekening van de resultaten van de jaarrekening ten opzichte van de begroting. Ten tweede om risico’s in de vastgoedportefeuille op te kunnen vangen (egalisatie). Ten derde voor het opvangen van de incidentele verkoopkosten, boekwinsten en boekverliezen van panden in de categorie overig en gemeentelĳke huisvesting, conform de nota kaders en uitgangspunten vastgoedmanagement. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

382 800 1.182 622 622

382 800 1.182 197 197

-425 -425

560

985

425

Reserve Vastgoed Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - onderhoud vastgoed Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud Toevoegingen reserves Onderhoud Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Beschermd wonen Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelĳke opvang en beschermd wonen. Hiermee geven we uitvoering aan de regionale functie en de transformatie van Maatschappelĳke Opvang en Beschermd Wonen als gevolg van de verandering in wet- en regelgeving. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve MO/BW/Beg Jaarrekening 2021 Coronarapportage bĳ NJR 2022 NJR 2022 - WMO BW NJR 2022 - WMO MO Toevoegingen reserves MO en bescherm wonen Onttrekkingen reserves

3.674 95 8.000 310 12.079 1.512 1.512

Saldo reservemutaties

10.567

Conform de uitgangspunten vindt de storting plaats op basis van de raming. Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 Kansrĳke initiatieven de mogelĳkheid geven om nader uitgewerkt te worden tot een solide businesscase ten behoeve van Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven.

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

Jaarstukken 2022

Versie: 14-06-2023

(bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 Werkbudget Agenda Delft 2040 Onttrekkingen reserves

125 125

41 41

-84 -84

Saldo reservemutaties

-125

-41

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve VAK Het zelfstandig functioneren van De VAK (Vrĳe Akademie) te bevorderen door voorkomende schommelingen in jaarlĳkse baten en lasten op te vangen. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve VAK Frictiekosten DOK/VAK Onttrekkingen reserves

256 256

225 225

-31 -31

Saldo reservemutaties

-256

-225

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelĳk gemaakte kosten tot een maximum van de raming. Reserve Kostenverhaal Reserveren van ontvangen financiële bĳdragen van private initiatiefnemers (bovenwĳkse voorzieningen; maatregelen vergroting rioolcapaciteit als gevolg van de uitbreidingsopgave/gebiedsontwikkelingen en ruimtelĳke bĳdrage) en eventuele gemeentelĳke middelen en de middelen inzetten voor de maatregelen voor uitbreiding rioolcapaciteit en/of ruimtelĳke ontwikkelingen. (bedragen × 1.000) Reserve Kostenverhaal Kaderbrief 2022 - ontwikkelovereenkomst Hovenpassage Resultaatbestemming 2021 - kostenverhaal bovenwĳkse vz Bĳdrage van Kabeldistrict-actualisatie begroting Schieoevers 2022 Toevoegingen reserves Kaderbrief 2022 - Hovenpassage Vergroten afvoercapaciteit gemaal Slauerhofflaan Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen Uitbreiding buffer- en sturingsmogelĳkheden voor afvalwater binnen het gemeentelĳk gebied Aanpassen capaciteit collecteurriool Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12908567/1