Gestempeld - Jaarstukken 2020 (10 - Erratum)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

91

Jaarstukken 2020

•

Beleid toeristische verhuur van woningen: In 2020 is Delft aangehaakt bij de overleggen van de G4+ over beleid toeristische verhuur in voorbereiding op de nieuwe Huisvestingswet. Deze wet is in november aangenomen en ging per 1 januari 2021 in. Er zijn landelijk eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een speciaal registratiesysteem voor toeristische verhuur. Lokaal hebben we een conceptbeleidskader uitgewerkt met de beleidsvelden wonen, toerisme en handhaving. Er heeft participatie plaatsgevonden via een webinar, in verband met de lockdown. De opbrengsten van dit participatietraject hebben we verwerkt in de laatste versie van het conceptbeleidskader en bijbehorende nota. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen rondom wetgeving en registratiesysteem met bijbehorende kostenpost is in 2020 het lokale beleidsproces vertraagd.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden Internationaal beleid (onder meer): • Energy Cities • CIVITAS • Europa-tafel (Leiden) Bestaande samenwerkingsverbanden Economie (onder meer): • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) (zie: subparagraaf Gemeenschappelijke regelingen) • Economic Board Zuid-Holland (EBZ) • Innovation Quarter (zie: subparagraaf Vennootschappen) • YES!Delft (zie: subparagraaf Vennootschappen) • DTP (Delft Technology Partners) • Medical Delta • Maritime Delta • Greenport West-Holland • Technet

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2019

Begroot Begroot na vóór wijziging wijziging

Realisatie Verschil 2020 begroot na wijziging / realisatie

Stad in bedrijf Baten Lasten

10.571 12.396

6.954 11.883

4.516 15.505

4.676 12.542

161 2.963

Saldo Stad in bedrijf

-1.825

-4.930

-10.989

-7.866

3.124

Het resultaat wijkt € 3.124.000 af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Onderschrijding onderhoud Sloopkosten juniusstraat en sporting Overige diverse meer en minderwerken Corona kwijtscheldingen lager dan begroot Overig

I I I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R R R

1.475 881 255 225 288

1.475 881 337 270

-82 225 18

-

-

3.124

2.963

161

-

-

Totaal

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

92

Jaarstukken 2020

Toelichting Algemeen Beheer Vastgoed Algemeen Beheer Vastgoed sluit met een voordeel van € 2,82 miljoen. Samen met het voordeel van € 0,56 miljoen op de gemeentelijke huisvesting leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de najaarsrapportage 2020 voor het Vastgoedbedrijf van in totaal € 3,38 miljoen. De resultaten op de gemeentelijke huisvesting maken integraal deel uit van het gemeentelijk Vastgoedbedrijf met de bijbehorende financiële spelregels Vastgoedmanagement, maar verantwoorden we op Overhead. Het voordeel bestaat uit: • Onderschrijding onderhoud: een onderschrijding van de lasten voor onderhoud (€ 1,9 miljoen, bestaande uit € 1,5 miljoen taakveld algemeen beheer Vastgoed en € 400.000 op het product gemeentelijke huisvesting). De feitelijke realisatie van deze kosten zal in 2021 plaatsvinden. Bij de najaarsrapportage hebben we circa € 1,2 miljoen als verwacht nadeel gemeld. Deze is niet gerealiseerd. Daarnaast is sprake van onderuitputting van circa € 0,7 miljoen op de regulier gevoteerde budgetten. Dit vormt in totaal een voordeel van € 1,9 miljoen. Voornaamste oorzaak is dat voor een deel van de opdrachten, ondanks de voorbereiding en opdrachtverlening in 2020, de feitelijke kosten in 2021 worden gerealiseerd. Hiernaast is de planning voor het onderhoud aangepast en is een deel doorgeschoven naar 2021.

Oorzaak zijn de negatieve effecten van corona op de beschikbaarheid van leveranciers, de extra inzet in onderzoeksvragen over ventilatie en corona en extra inzet in 2020 vanwege de aanloopeffecten van de aanbesteding en begeleiding voor het dagelijks onderhoud. • Sloopkosten Juniusstraat en Sportring: er is sprake van een voordeel van € 0,88 miljoen bij de aanbesteding van de sloop van de Juniuslocatie (€ 0,465 miljoen) en Sportring 1 (€ 0,415 miljoen). Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door marktwerking en anderzijds zijn bij de Sportring 1 de vloer en de fundering vooralsnog niet gesloopt, in afwachting van verder planvorming. De sloopkosten voor de vloer en de fundering moeten hiermee opgenomen worden in de integrale businesscase voor de herontwikkeling van het gebied; • Corona kwijtscheldingen: er is sprake van een incidenteel voordeel van € 0,217 miljoen. Dit voordeel bestaat uit een bedrag van € 0,225 miljoen in verband met de huurkwijtscheldingsprocedure tweede kwartaal 2020. De raad heeft budget toegekend voor het uitvoeren van een generieke maatregel op basis van categoriseren van huurders voor kwijtschelding van huren en erfpachten. Hierbij hebben alle betreffende huurders/erfpachters een brief ontvangen met een aanvraagformulier, waarbij een moreel appèl is gedaan om alleen een aanvraag in te dienen als dit noodzakelijk is.

Voor het resterende bedrag zijn geen aanvragen ontvangen. • Overige diverse meer- en minderwerken: er is voor een bedrag van € 0,255 miljoen sprake van overige verschillen onder meer door een incidenteel voordeel op kapitaallasten en een incidenteel voordeel op de gebruikersexploitatie voor de fietsenstallingen. Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2019

Stad in bedrijf

Beschikbaar vanaf 1-1-2020

Begroot 2020

30 630 660

-

660

-

Investeringsplan Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen Ontwikkelen grond Willem van oranje musical Subtotaal investeringsplan

30 630 660

-

30 630 660

Totaal investeringen

660

-

660

Realisatie 2020

Jaar van start en gereed

2020-2021 2020-2021

Toelichting Willem van Oranje De huurovereenkomsten voor de komst van het tijdelijke theater voor de musical WiIlem van Oranje zijn getekend. De bouwvergunning is verleend en de bouw is gestart. Als gevolg van Covid-19 is de premieredatum uitgesteld.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

93

Jaarstukken 2020

Inrijbeperkende maatregelen Aangezien er in 2020 geen grote evenementen konden plaatsvinden, hebben we geen prioriteit gegeven aan het uitvoeren van de inrijbeperkende maatregelen. Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000

Storting / Lasten 725

Onderhoud vastgoed Totaal afrekening bestemmingsreserve:

Onttrekking / Baten

725

-

Toelichting Onderhoud vastgoed Conform de bestendige gedragslijn van de egalisatiereserve vastgoed, wordt het saldo van de baten en de lasten bij de jaarstukken gesaldeerd met de reserve vastgoed.

Overzicht van belangrijkste wijzigingen bij de programma's Belangrijkste wijzigingen per programma Stad in bedrijf Begroot voor wijziging Begrotingswijzigingen uit 2019 Technische wijziging Technische wijziging Technische wijziging Kaderbrief 2020 Najaarsnota 2020 Maatregelen Corona juli Corona - huurmaatregelen Willem van Oranje Maatregelen Corona - december Begroot na wijzigingen

Bedragen x € 1.000 nr 0de 1 2 3 9 12 13 14 15 16

Lasten 11.883 -137 51 320 1.689 571 1.100 2 75 -50 15.505

Baten 6.954 -2.604 352 116 160 -27 -510 75 4.516

Saldo -4.929 -2.467 -51 32 -1.573 -571 -940 -29 -510 50 -10.989

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad in bedrijf

94

Jaarstukken 2020

Stad en bestuur Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Stad en bestuur Klantwaardering dienstverlening burgers Vertrouwensscore B&W % Voelt zich verbonden met Delft

Stand: 2019 7,2 6,6 75%

Stand: 2020 * * *

Streven: 2020 7,0 6,4 75%

Resultaat:

* De klantwaardering, vertrouwensscore en verbondenheid meten we in het vierde kwartaal van 2021, in het jaarverslag 2021 is nieuwe informatie beschikbaar.

Toelichting • Klantwaardering dienstverlening burgers: om de twee jaar meten we de klantwaardering. In 2019 waardeerden Delftenaren de dienstverlening van de gemeente in het algemeen met een 7,2. Daarmee hebben we de doelstelling - een 7,0 voor klantwaardering - gehaald. In 2021 meten we de klantwaardering opnieuw. De waardering over de dienstverlening varieert met de manier waarop men met de gemeente communiceert. Gemiddeld is 78% van de klanten tevreden over het laatste contact met de gemeente. Contacten via de balie zorgen door de jaren heen voor de meeste tevreden klanten. Sinds 2015 laten alle contactkanalen een stijgende tevredenheid zien. • Vertrouwensscore B&W: Delftenaren geven het lokale bestuur het cijfer 6,6. Daarmee is het streven behaald. In 2021 meten we dit opnieuw. Samenvatting Relatie stad en bestuur en relatie Delftenaren onder elkaar De relatie overheid en burgers is aan verandering onderhevig. Het college en de organisatie hebben zich ook in 2020 ingezet om de relatie tussen stad en bestuur en tussen burgers onderling te versterken. Uiteraard heeft dit door de coronamaatregelen een ander karakter gekregen dan gepland. Het is daarnaast belangrijk dat mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stad en vreedzaam samenleven met elkaar, omzien naar elkaar en samen initiatief nemen op allerlei gebieden.

Gelukkig heeft Delft op dit gebied veel in huis: veel Delftenaren zetten zich dagelijks in voor de stad en voor elkaar. We stimuleren daar waar mogelijk gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid. Het afgelopen jaar stond dat uiteraard in het teken van corona. We bleven de verbondenheid van de stad in tijden van corona stimuleren. Bijvoorbeeld met een kaartje van de burgemeester aan alle burgers, een filmpje over corona-initiatieven in de stad, en de ondersteuning van corona-proof activiteiten vanuit de stad. Dienstverlening De verbeteringen op het gebied van dienstverlening richten zich op het 'hart' van de dienstverlening. Dat betekent dat we ons richten op het behalen van verbeteringen binnen het klantcontactcentrum: • Om de dienstverlening verder te verbeteren, zijn we in teamverband verder aan de slag gegaan met houding en gedrag van individuele medewerkers. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijk hoe zij optimaal kunnen bijdragen aan een gemeente die attent en gastvrij is. Door corona hebben we nog niet alle medewerkers van het klantcontactcentrum kunnen trainen; dit loopt door in 2021. • We hebben onze dienstverlening verder verbeterd met de hulp van inwoners op basis van de methode klantreizen. Een klantreis is een praktische en bewezen methode om gemeentelijke dienstverlening klantgedreven te maken. Bedrijfsvoering We hebben in 2020 een aantal processen verbeterd.

Daarbij verbeteren we de processen van begin tot eind. Van beleid tot uitvoering en over team/afdelingen heen. Het betreft: schuldhulpverlening,

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

95

Jaarstukken 2020

dienstverlening aan bedrijven en Omgevingswet. Daarnaast hebben we risicovolle processen in beeld gebracht en zijn we begonnen aan het verbeteren van andere processen. Als gevolg van BBV-regelgeving over overhead hebben we net als vorige jaren een groot deel van de informatie over dit programma opgenomen bij het programma Overhead. Voor de verdere informatie over bedrijfsvoering verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Samenwerking Bestaande samenwerkingsverbanden: • Delft zette de actieve rol voort in de verstedelijkingsalliantie. De contacten met deze partners, droegen ook bij aan de vorming van de rijkswoningbouwimpuls voor zoveel mogelijk betaalbare woningen, waarvan het budget bestemd is voor Schieoevers. • Delft is - via het delen van begrotingsgegevens met het ministerie - goed bekend met de opbouw van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023, zoals de fondsbeheerders die voorstellen (‘herijking van het gemeentefonds’). De VNG zal gemeenten consulteren, na een advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over dit verdelingsvoorstel. Aanpassing van de verdeling is voor Delft van belang: het Rijk geeft Delft nu onvoldoende compensatie voor haar taken, ook relatief ten opzichte van andere gemeenten. • De samenwerking met de G40 en VNG in 2020 leidde er onder meer toe dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gemeentelijk voorstel ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’ heeft overgenomen (Jeugdwet). De gemeenten behielden daarmee beleidsvrijheid en sturingsmacht. Verder is er samengewerkt aan voorwaarden voor een haalbare, betaalbare en uitvoerbare energietransitie. • De overgang van het voorzitterschap van het Netwerk Kennissteden Nederland naar de Delftse burgemeester, werd door het netwerk vergezeld van een actualisering van de gezamenlijke agenda.

De samenwerking binnen het netwerk en met de betrokken ministeries is daarmee toekomstgericht. • Via de MRDH werkten we mee aan de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarnaast levert de burgemeester een actieve bijdrage in de bestuurlijke kerngroep van de Economic Board Zuid-Holland. Hierbij hadden we oog voor verbinding van alle regiogemeenten.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2019

Begroot Begroot na vóór wijziging wijziging

Realisatie Verschil 2020 begroot na wijziging / realisatie

Stad en bestuur Baten Lasten

1.723 9.577

1.157 7.258

1.003 7.555

1.293 8.028

290 -473

Saldo Stad en bestuur

-7.853

-6.101

-6.552

-6.734

-183

Het resultaat wijkt € -183.000 af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Bestuur- College van B&W Burgerzaken Overig

I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R

-470 457 -170

-534 234 -173

64 223 3

-

-

-183

-473

290

-

-

Totaal

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

96

Jaarstukken 2020

Toelichting Bestuur - College van B&W Pensioenvoorziening wethouders: Door de lage rekenrente, nog lager dan in 2019, en de lage rente op de financiële markt moeten we extra doteren (€ 614.000) aan de pensioenvoorziening voor wethouders om deze op peil te houden. Hierdoor zijn de lasten binnen het onderdeel College van B&W € 470.000 hoger dan geraamd. Burgerzaken Leges paspoorten en ID-kaarten: Het aantal aanvragen op diverse producten van Burgerzaken was in 2020 groter dan verwacht. De verwachte (tijdelijke) terugloop in verstrekkingen van paspoorten en IDkaarten als gevolg van de wetswijziging, waarbij de geldigheidsduur van de identiteitsdocumenten is verlengd van 5 naar 10 jaar, is minder groot dan verwacht. Tegenover de inkomsten staan ook hogere afdrachten aan het Rijk dan gepland. Door de tijdelijke terugloop in verstrekkingen van paspoorten en ID-kaarten als gevolg van de wetswijziging, hebben we ervoor gekozen om een deel van de vrijgekomen formatie (door bijvoorbeeld uitstroom) tijdelijk niet in te vullen. De afname van producten wordt daarnaast tijdelijk versterkt door corona, omdat we alleen de noodzakelijke producten leveren. Investeringen Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2019

Stad en bestuur

Beschikbaar vanaf 1-1-2020

Begroot 2020

41 50 91

47

91

47

Bedrijfsmiddelen KCC Investeringen Meubilair Herinrichting raadszaal Subtotaal bedrijfsmiddelen

141 250 353 744

-

141 250 353 744

Totaal investeringen

744

-

744

Realisatie 2020

47

Jaar van start en gereed 2020-2021 diverse 2024-2024

Toelichting KCC investeringen Door corona is gekozen om de selfservicezuilen nog niet te vervangen. Dit zal in 2021 mogelijk worden.

Overzicht van belangrijkste wijzigingen in de programma's Belangrijkste wijzigingen per programma Stad en bestuur Begroot voor wijziging Begrotingswijzigingen uit 2019 Technische wijziging Technische wijziging Technische wijziging Kaderbrief 2020 Najaarsnota 2020 Maatregelen Corona juli Maatregelen Corona - december Begroot na wijzigingen

Bedragen x € 1.000 nr 0de 1 2 3 9 12 13 16

Lasten 7.258 -174 304 -302 527 30 -133

Baten 1.157 -51

20

45

-100 -8 -15

7.555

1.003

Saldo -6.101 123 -304 302 -507 -30 33 -60 -6.544

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Stad en bestuur

97

Jaarstukken 2020

Raad Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Optimale ondersteuning aan de gemeenteraad en fracties In het jaar 2020 is de gemeenteraad in al zijn facetten Wat hebben we ondersteund in het functioneren. bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Delftse Rekenkamer In 2020 heeft de Delftse Rekenkamer (DRK) de raad geadviseerd via onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van Delfts beleid. De DRK brengt een eigen jaarverslag 2020 uit, waarin een uitgebreide toelichting op de onderzoeken en de overige activiteiten van de DRK is opgenomen.

De algemene ondersteuning voor raads- en commissievergaderingen, presidium en fractievoorzittersoverleg bestaat uit het opstellen van annotaties, advisering over moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, het voorbereiden van externe oriëntaties en het individueel adviseren van raads- en commissieleden. Verder zijn diverse werkgroepen ondersteund. Naast het reguliere werk is veel aandacht besteed aan het Raadsinformatiesysteem (RIS), de audiovisuele middelen in de raadszaal en de voorbereidingen voor het nieuwe Vergadermodel dat per 1 januari 2020 is ingegaan.

In 2020 heeft de DRK drie rapporten uitgebracht over onderzoeken naar .doorwerking van aanbevelingen, vindbaarheid van informatie en De DRK heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de uitgaven voor jeugdzorg en is twee nieuwe onderzoeken gestart: “Ouderen in Delft” en “Effecten coronacrisis op gemeentebeleid” Jaarlijks stemt de DRK potentiële onderzoeksonderwerpen af met de raadsfracties voor het komende jaar. In 2020 is dit gebeurd door regelmatig overleg met de commissie R&A.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten (bedragen × € 1.000)

Realisatie 2019

Begroot Begroot na vóór wijziging wijziging

Realisatie Verschil 2020 begroot na wijziging / realisatie

Raad Baten Lasten

9 2.232

2.371

2.379

9 2.273

9 106

Saldo Raad

-2.224

-2.371

-2.379

-2.264

116

Het resultaat wijkt € 116.000 af ten opzichte van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie naar oorzaak I/S Bedragen x € 1.000 Raad en raadscommissies Delftse Rekenkamer Griffie Totaal

I I I

R/O

Totaal

Lasten

Baten

Storting

Onttrekking

R R R

58 40 17

49 40 17

9 -

-

-

116

106

9

-

-

Toelichting Over 2020 is op de doelstelling Raad sprake van een totaal incidenteel voordeel van € 116.000, waarvan € 40.000 op het onderdeel Delftse Rekenkamer. De incidentele onderschrijding van de Delftse Rekenkamer wordt gefaseerd naar 2021, vanwege over de jaargrens lopende onderzoeken. Een nadere toelichting is opgenomen onder de tabel ‘voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat’.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Raad

98

Jaarstukken 2020

Voorstellen tot afrekening van het resultaat Voorstellen tot afrekening van het rekeningresultaat Bedragen x € 1000

Storting / Lasten

Onttrekking / Baten

Verordening Delftse Rekenkamer art.5 lid 8

40

Totaal afrekening bestemmingsreserve:

40

-

Toelichting Op het onderdeel "Delftse Rekenkamer" is sprake van een incidenteel batig saldo van € 40.000. Samenhangend met over de jaargrens lopende onderzoeken vindt voor dit bedrag via de Algemene Reserve een overheveling plaats naar 2021. Dit op verzoek van de Delftse Rekenkamer en op grond van artikel 5, lid 8 van de "Verordening Delftse Rekenkamer 2018".

Overzicht van belangrijkste wijzigingen bij de programma's Belangrijkste wijzigingen per programma Raad Begroot voor wijziging Technische wijziging Jaarstukken 2019 Begroot na wijzigingen

Bedragen x € 1.000 nr 3 10

Lasten 2.371 -2 10

Baten -

Saldo -2.371 2 -10

2.379

-

-2.379

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma-verantwoording / Raad

99

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden