Fonds Delft 2040 - Voortgangsrapportage - maart 2021

Fonds Delft 2040

Voortgangsrapportage businesscases

Fonds Delft 2040, februari 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1

1. Inleiding

2

2. Financiële stand van zaken

3

3. Voortgang toegekende initiatieven

5

A. B. C. D. E. F. G.

Station Delft Campus Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen NeXt!Delft Biotech Campus Delft Lumen Futureproof open warmtenet Overige initiatieven

6 7 8 9 10 11 12

4. Evaluatie

13

5. Herstelplan (Ombuigingen)

14

6. Bijlagen

15

Bijlage 1 Initiatieven in pijplijn of beginfase Bijlage 2 Initiatieven die (voorlopig) zijn afgevallen

15 15

1

Fonds Delft 2040, februari 2021

1. Inleiding In Delft werken we aan een ontwikkelagenda met lange termijn perspectief met als doel een sterke, duurzame stad, Agenda Delft 2040. In de agenda zijn het sociaal domein en de transformatieopgaven stevig met elkaar verbonden. Sinds november 2017 heeft deze agenda bestaande uit de opgaven een plek in de programmabegroting.

     

Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie Delft als toeristische topbestemming Delft met voorzieningen voor iedereen Delft waar het goed wonen is Delft bereikbaar voor iedereen Delft energieneutraal

Om de investeringen die nodig zijn voor deze toekomst ook samen en in co-creatie met publieke en private partners in Delft te laten landen, heeft Delft een fonds ingericht, het Fonds Delft 2040. Om samen te kunnen blijven investeren is het van belang scherp te blijven toezien op de spelregels rondom het fonds en het vastgesteld instrumentarium (vastgesteld door de raad). Leeswijzer Deze voortgangsrapportage biedt inzicht in de (financiële) stand van zaken van het Fonds Delft 2040 en de voortgang van de door de raad goedgekeurde businesscases vanuit het Fonds Delft 2040. De rapportage start met de financiële stand van het Fonds Delft 2040. Vervolgens de voortgang per goedgekeurde businesscase. Dit gebeurt door eerst een aantal kerngegevens te noemen, het raadsbesluit door vervolgens de huidige stand van zaken te beschrijven. Tot slot leest u meer over de uitgevoerde evaluatie over Agenda Delft 2040 en Fonds Delft 2040 van eind 2020. Als laatste vindt u een stuk over wat de ombuigingen (voorstel voor het herstelplan) voor een invloed heeft op de omvang van het Fonds Delft 2040.

2

Fonds Delft 2040, februari 2021

2. Financiële stand van zaken Om de agenda voor de stad Delft mogelijk te maken is Fonds Delft 2040 ingericht, er is geld gereserveerd dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in deze investeringen. De omvang van het fonds bedroeg € 45 miljoen met het commitment om dit te laten groeien naar € 75 miljoen. In de afgelopen jaren is de omvang van het fonds gegroeid naar € 51,7 miljoen. Sinds de oprichting van het Fonds Delft 2040 heeft de gemeenteraad, na positief advies van de investeringscommissie en besluitvorming door het college een aantal bijdragen aan initiatieven toegekend. Het totaalbedrag aan toegekende bijdragen (besluit door gemeenteraad) bedraagt op dit moment € 20,7 miljoen. Het totale gezamenlijke investeringsvolume dat geïnvesteerd wordt in de stad is circa € 70 miljoen.

Per 31-12-2020 heeft het Fonds Delft 2040 nog een omvang van € 31,0 miljoen. Binnenkort zal de investeringscommissie nog adviseren aan het college over twee lopende initiatieven. Hiervoor is een reservering opgenomen van € 2,6 miljoen. Na aftrek van deze reservering resteert een vrij besteedbaar bedrag van € 28,4 miljoen.

Huidige omvang Fonds Delft 2040 Programmabegroting 2018-2021 Kaderbrief 2018 Station Delft Zuid Dotatie jaarrekening 2018 Stand Fonds per 31-12-2018 Gelatinebrug en omgeving Dotatie jaarrekening 2019 Stand Fonds per 31-12-2019 Next!Delft Biotechcampus Lumen Futureproof warmetenet Dotatie jaarrekening 2020 Stand Fonds per 31-12-2020

Bedrag x € 1.000 45.000 2.500 -1.000 1.132 47.632 -9.097 1.471 40.006 -1.150 -1.500 -1.850 -6.100 1.575 30.981

3

Fonds Delft 2040, februari 2021

Om zoveel mogelijk initiatieven mogelijk te maken wordt ernaar gestreefd om het Fonds revolverend te laten zijn. Dit betekent dat we initiatieven ondersteunen, maar ook afspraken proberen te maken over het terugbetalen van (een deel van) de bijdrage als een initiatief succesvol is. Om dit mogelijk te maken zet het Fonds verschillende instrumenten in, te weten:    

Subsidies Leningen Garanties Investeringen

Van het totaalbedrag dat is toegekend (inclusief reservering) is 70% een (bijdrage aan een) investering, 14% subsidie en 16% een garantie.

In het meest gunstige scenario zou € 13,8 miljoen terugvloeien naar het Fonds (revolverend). Deze “inkomsten” zijn voor een belangrijk nog onzeker. Alleen met de projectontwikkelaar van Kabeldistrict is (in de anterieure overeenkomst) is een bijdrage aan de Gelatinebrug overeengekomen. Dit bedrag (€ 2,9 miljoen) zal in 2023 aan het Fonds worden toegevoegd.

4

Fonds Delft 2040, februari 2021

3. Voortgang toegekende initiatieven Hieronder eerst de initiatieven besproken waar het Fonds Delft 2040 voor wordt ingezet, een bijdrage aan wordt geleverd. Per initiatief wordt ingegaan op:  Wie zijn de initiatiefnemers  De omvang het de investering  Omvang van de bijdrage vanuit het Fonds Delft 2040  Het instrument dat is ingezet  Mate van revolverendheid  Het raadsbesluit  De voortgang Daarnaast wordt inzicht geboden in de initiatieven die de afgelopen periode zijn besproken maar die nog niet tot een definitieve aanvraag hebben geleid. Deze initiatieven zullen kort worden toegelicht. Aan de volgende initiatieven is een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 toegekend: A. Station Delft Campus B. Gelatinebrug C. NeXt!Delft D. Biotechcampus E. Lumen F. Futureproof open warmtenet

5

Fonds Delft 2040, februari 2021

A. Station Delft Campus Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

ProRail / NS / Ministerie van I&W / Gemeente € 2,4 miljoen € 1,0 miljoen Investering Nee

Raadsbesluit De businesscase Station Delft Campus is goedgekeurd in 2018. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Voor dit project € 1.000.000 te reserveren binnen de Reserve Stad. 2. Akkoord te gaan met de verdere procedure zoals beschreven in de businesscase in het aanvraagformulier Fonds Delft 2040 - Station Delft Zuid.

Stand van zaken De bouw aan de spoorverdubbeling en het station Delft Campus is in volle gang. Het nieuwe station wordt voorzien van een energie neutrale perronkap. Boven de perrons wordt een kap van zonnepanelen gerealiseerd. Voor deze kap is eerder een vormgevingsvisie vastgesteld. Globaal heeft de kap de vorm van een vleermuis (een lijf met twee vleugels). Het ontwerp van de perronkap is hoger dan waarvan het overkoepelende Tracébesluit is uitgegaan. Voor de Nul op de Meterkap is daarom in 2020 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De gemeenteraad heeft op 14 mei 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp is door de bouwende aannemer verder uit gedetailleerd tot een uitvoeringsontwerp. In het treinvrije weekend van 21 en 22 november 2020 is gestart met de bouw van de constructie. In februari 2021 is gestart met de dakconstructie. Verwachte oplevering van de perronkap is eind 2021.

6

Fonds Delft 2040, februari 2021

B. Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

Provincie Zuid Holland / Gemeente € 16,0 miljoen € 9,1 miljoen Investering Ja, maximaal € 5,5 miljoen waarvan € 2,9 miljoen contractueel overeengekomen.

Raadsbesluit De businesscase aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen is goedgekeurd in 2019. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1 In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal investeringskrediet van € 13,4 miljoen. 2 In te stemmen met de volgende dekking:  Een maximale bijdrage van Fonds Delft 2040 van € 9,1 mln.  Een (nog aan te vragen) BDU subsidie van € 4,3 mln. 3. In te stemmen met bijgevoegde 7e begrotingswijziging van 2019.

Huidige stand van zaken Provincie Zuid-Holland en gemeente Delft hebben in november 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verbreding van de Schie, de realisatie en instandhouding van de brug en verplaatsing van de loswal en ligplaatsen. De provincie heeft als vaarwegbeheerder eisen aan de brug meegegeven. Naast deze technische eisen moet helder worden waar de brug en de inpassing in haar omgeving aan moet voldoen voordat een marktpartij benaderd kan worden. Hiervoor zijn gesprekken met de omgeving gevoerd. Gesproken is over belangen, wensen, aandachtspunten en beeldkwaliteit. Er is op de verkeersaansluitingen en inpassing van de brug met aanlandingen verder onderzoek en uitwerking nodig. Hiervoor worden drie proceslijnen doorlopen. De verwachting is dat in maart/april van 2021 de resultaten van deze processen verwerkt kunnen worden tot een integraal programma van eisen (PVE). Hier wordt een kostenraming bij gemaakt. Het PVE vormt de basis voor het opstellen van het contract met de aannemer. De uiteindelijke start bouw van de brug is afhankelijk van de verbreding van de Schie en de verplaatsing van de loswal. Na verplaatsing van de loswal kan de Gelatinebrug gerealiseerd worden. De planning voor de aanleg van de nieuwe loswal/ligplaatsen is vertraagd. De start bouw van de brug is nu voorzien na de zomer van 2023.

7

Fonds Delft 2040, februari 2021

C. NeXt!Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

TU Delft / ASR Delft Science Park Fund / Gemeente € 32,0 miljoen € 1,15 miljoen Subsidie: € 0,5 miljoen Garantie: € 0,65 miljoen Ja, maximaal € 0,65 miljoen

Raadsbesluit De businesscase NeXt!Delft is goedgekeurd in 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met een maximale bijdrage van 1,15 miljoen euro vanuit Fonds 2040 voor NeXt!Delft. Deze bijdrage wordt vormgegeven in een subsidie van € 500.000,- en een huurgarantie van maximaal € 650.000,- over drie jaar.

Huidige stand van zaken De bouw van NeXt!Delft is in oktober 2020 volgens planning gestart. Indien de bouw ook volgens planning verloopt, is de oplevering eind 2021. Begin 2021 begint ASR met de campagne voor de verhuur, de eerste verhuurcontracten kunnen dan gesloten worden. De tussenliggende periode is gebruikt voor veel gesprekken met potentiële huurders over wensen en verwachtingen van het pand. Hierdoor zijn de inrichtingskeuzes zo goed mogelijk afgestemd op de doelgroep. ASR, TU Delft en gemeente Delft werken samen om groeiende bedrijven een plek te bieden in NeXt!Delft en nieuwe bedrijven aan te trekken.

8

Fonds Delft 2040, februari 2021

D. Biotech Campus Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

DSM / Provincie Zuid Holland/ TU Delft / IQ / Gemeente € 8,5 miljoen € 1,5 miljoen Subsidie: € 1,2 miljoen Garantie: € 0,3 miljoen Ja, maximaal € 0,3 miljoen

Raadsbesluit De businesscase Biotech Campus Delft is goed gekeurd in 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Een bijdrage van maximaal 1,5 miljoen euro uit Fonds 2040 ter beschikking te stellen aan Stichting Planet B.io voor de ontwikkeling van (een deel van) de Biotech Campus Delft tot een open innovatie campus. De bijdrage bestaat uit een subsidie van 1,2 miljoen euro en; 2. Een huurgarantie van maximaal € 300.000,-.

Huidige stand van zaken Afgelopen zomer (2020) is de stichting Planet B.io formeel opgericht. Sindsdien zijn er veel zaken in gang gezet. Zo is de 2e etage zo goed als af en verloopt de verhuur ondanks Corona voorspoedig. De verbouwing van de 3e etage is gestart. Het team van Planet B.io is versterkt met een communicatiemedewerker en Business Developer (in samenwerking met IQ). Hiermee worden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de businesscase. Eind 2020 is de eerste RvT vergadering gehouden waarin duidelijk werd dat de groei dusdanig snel gaat dat we versneld moeten nadenken over fase 2 (een doorgroeigebouw en extra onderzoeksfaciliteiten). De partners pakken dit gezamenlijk op. Planet B.io heeft in februari 2021 laten weten dat, gezien de voorspoedige verhuur, er in 2020 geen beroep gedaan hoeft te worden op de huurgarantie die de gemeente heeft afgegeven. De garantie is afgegeven voor 4 jaar waarvan nu een halfjaar is verstreken. Pas na afloop van de gehele garantieperiode zal blijken of (een deel van) de garantie kan vrijvallen.

9

Fonds Delft 2040, februari 2021

E. Lumen Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

Lumen / Dupon Vastgoed / Gemeente € 5,35 miljoen € 1,85 miljoen Subsidie: € 0,65 miljoen Garantie: € 1,2 miljoen Ja, maximaal € 1,2 miljoen

Raadsbesluit De businesscase Lumen is goed gekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. We stellen voor om uit het Fonds Delft 2040 een eenmalige subsidie te verstrekken van maximaal € 650.000 en een garantstelling voor de hypothecaire lening aftegeven van maximaal €1.200.000 mits de te ontvangen aanvragen hiertoe passen binnen de geldende regelgeving zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen. Beide bedragen zullen, indien nodig, worden onttrokken aan het Fonds Delft 2040 (de reserve stad). 2. Het college vragen om de aanvragen t.z.t. conform dit besluit uit te voeren.

Huidige stand van zaken Lumen en de gemeente zijn de garantstelling verder aan het uitwerken. Gebleken is dat het, voor zowel Lumen als de Gemeente, interessant is wanneer de gemeente garant staat voor de gehele lening van € 2,8 miljoen. Het voordeel voor Lumen is dat zij met gemeentegarantie bij de BNG kunnen lenen en daardoor minder rente hoeven te betalen. Voor de gemeente is het interessant omdat zij het eerste recht van hypotheek verkrijgt op het pand. Aangezien deze uitwerking afwijkt van het raadsbesluit zal dit, met een advies van de investeringscommissie, aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

10

Fonds Delft 2040, februari 2021

F. Futureproof open warmtenet Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

NetVerder / Engie / Gemeente € 6,1 miljoen € 6,1 miljoen Investering Ja, maximaal € 6,1 miljoen

Raadsbesluit De businesscase Futureproof open warmtenet Delft is goed gekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met het Futureproof-scenario voor het Open Warmtenet Delft; 2. lnstemmen met een maximale bijdrage van € 6,1 mln. uit Fonds Delft 2040 ten behoeve van meerinvestering voor het Futureproof Open Warmtenet Delft, onder de volgende voorwaarden:  Commitment en goede afspraken met de corporaties met betrekking tot de warmtevraag;  Zekerheid over de realisatie van de bronnen;  Definitieve besluitvorming van alle betrokken partijen;  Uitwerken van het terugverdienmodel  Passend binnen de regels van staatssteun en aanbesteding 3. De definitieve hoogte van de bijdrage, mist voldaan aan de gestelde voorwaarden, vast te stellen op basis van het Definitief Ontwerp - naar verwachting eind 2021.

Huidige stand van zaken De businesscase Futureproof – Open Warmtenet Delft (OWD) is akkoord bevonden door de gemeenteraad. Naast de voorwaarden van de investeringscommissie heeft de raad nog een tweetal moties aangenomen met de betaalbaarheid voor de eindgebruikers en het risicoprofiel van het Futureproof-scenario als belangrijkste punten van verdere uitwerking. Momenteel bevindt het OWD zich in afronding van de VO+-fase, het Futureproofscenario wordt in deze fase verwerkt in het ontwerp van het tracé, waarna gestart kan worden met het uitwerken van het DO.

11

Fonds Delft 2040, februari 2021

G.

Overige initiatieven

Naast de hiervoor genoemde initiatieven hebben ook andere initiatieven zich gemeld bij het Fonds Delft 2040. Een aantal initiatiefnemers hebben hun initiatief al gepresenteerd bij de investeringscommissie. Andere initiatieven bevinden zich nog helemaal in de beginfase en zijn nog niet besproken in de investeringscommissie. Voor deze initiatieven is nog geen aanvraag ingediend bij het Fonds (zie bijlage 1 met lijst). Het project Maria Duystlaan wordt op 1 maart 2021 besproken in de investeringscommissie. In dit gebied (Maria Duystlaan / Stalpaert van der Wieleweg) wordt een nieuwe school, zwembad, sporthal in combinatie met woningen gerealiseerd. Daarnaast krijgt de openbare ruimte aan de Clara van Sparwoudestraat een kwaliteitsimpuls mede door het parkeren hier weg te halen en onder te brengen in een parkeergarage onder het Zwembad / de Sporthal. Voor deze kwaliteitsimpuls is een aanvraag bij het Fonds ingediend voor een subsidie van € 1 miljoen. Na behandeling in de investeringscommissie zal dit voorstel, samen met de grondexploitatie Maria Duystlaan fase 1, ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De afgelopen periode hebben zich ook initiatieven gemeld die zijn afgevallen. De redenen hiervoor lopen uiteen. In bijlage 2 zijn de initiatieven opgenomen die zijn afgevallen.

12

Fonds Delft 2040, februari 2021

4. Evaluatie In 2017 is een start gemaakt met het sturen op de geformuleerde lange termijn opgaven van de gemeente Delft. In 2018 zijn deze opgaven met het huidige Bestuursprogramma voortgezet. In 2020 is gestart met een evaluatie van Agenda en Fonds Delft 2040. De uitgevoerde evaluatie heeft tot doel om de eerste resultaten te presenteren, vanuit het perspectief dat het om de eerste schreden op een lang pad gaat. Daarbij wordt geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken en vinden gaandeweg aanpassingen in processen plaats. Ook hiervoor levert de evaluatie verbeterpunten aan. De evaluatie is uitgevoerd door te kijken naar alle ingediende businesscases, zowel goedgekeurd, afgewezen en nog lopend. De verbeterpunten zijn in december 2020 geïnventariseerd en gecategoriseerd. In maart 2021 wordt een start gemaakt met (het vormgeven van) het verbetertraject.

13

Fonds Delft 2040, februari 2021

5. Herstelplan (Ombuigingen) De gemeente Delft heeft een begrotingstekort, een niet sluitende begroting ingediend bij de provincie. Voor het herstelplan dienen er voorstellen te worden gedaan om de begroting te sluiten. Ten aanzien van het Fonds Delft 2040 is het voorstel uitgewerkt. Om balans te houden tussen het hier en nu en investeren in de toekomst is het voorstel om het fonds te verlagen met een investeringsvolume van € 10 miljoen. Hierdoor neemt de totale omvang van het Fonds af van € 51,7 miljoen naar € 41,7 miljoen. De vrije ruimte van het Fonds Delft 2040 neemt hierdoor af van € 28,4 miljoen naar € 18,4 miljoen. In 2023 wordt € 2,9 miljoen aan “inkomsten” (bijdrage Kabeldistrict aan Gelatinebrug) teruggestort in het Fonds.

14

Fonds Delft 2040, februari 2021

6. Bijlagen Bijlage 1 Initiatieven in pijplijn of beginfase De volgende projecten bevinden zich in de pijplijn of beginfase:            

Reinier de Graag Juniusbuurt Quantum Campus Museum Prinsenhof Stunt Upcycle Campus New Energy Delft Mobiliteitshubs Gebiedsvisie Brasserskade Smart Maker Delft Wooncoöperatie Nieuw Delft Alfarim Van wijkaccommodaties naar hotspots in de wijk Delft verbonden met de andere helft!

Bijlage 2 Initiatieven die (voorlopig) zijn afgevallen De volgende initiatieven zijn (voorlopig) afgevallen:       

Fietsparkeren Camera Obscura Tec Factory Van Marken Museum Geothermiebron Delft Stimulering startup’s en scaleup’s Schieoevers Investeringskader bedrijven

15

Fonds Delft 2040, februari 2021

Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 14015 Internet www.delft.nl Februari 2021

16