Fonds Delft 2040 - Voortgangsrapportage 2024 versie 07042025

Fonds Delft 2040 Voortgangsrapportage 2024

Fonds Delft 2040, maart 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

ii

1 Voorwoord – De kracht van samen

1

2 Inleiding

2

3 Businesscases

5

3.1

5 7 9 11 13 15 18 20 22 22 23

I. II. III. IV. V. VI. VII. 3.2 I. 3.3

Voortgang businesscases Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B) NEXT Delft (C) Biotech Campus Delft (D) Filmhuis Lumen (E) Futureproof open warmtenet Delft (F) Project Maria Duystlaan (G) Futureproof warmtepomp centrale (H) Gerealiseerde businesscases Station Delft Campus (A), opgeleverd in 2022 Fonds Delft 2040, overige besproken initiatieven

4 Financiële stand van zaken

24

ii

Fonds Delft 2040, maart 2025

1 Voorwoord – De kracht van samen Afscheid nemen is een beetje sterven’, luidt een bekend citaat. Als we het hebben over het afscheid van Fonds Delft 2040, gaat het niet over ‘verliezen’, maar juist over zaadjes die geplant zijn, nieuwe plannen op weg naar een duurzame toekomst. Het Fonds, in 2017 opgericht om investeringen aan te moedigen in een financieel ingewikkelde tijd, kan klinkende cijfers overleggen. Er worden acht prachtige initiatieven ontwikkeld, die met zo’n 25 miljoen euro aan toekenningen maar liefst 144 miljoen aan investeringen hebben losgemaakt. Dat is een prestatie van formaat én daarmee is het fonds het vliegwiel gebleken dat we bij de start voor ogen hadden. Misschien nog wel belangrijker dan de mooie cijfers is de werkwijze die we met Fonds Delft 2040, voortgekomen uit de agenda Stad, ontwikkelden en omarmden. Een externe commissie van wijze mensen, ieder met de eigen expertise, maakte het verschil. Enerzijds door het beoordelen van aanvragen, maar ook door de aanvragen heel kritisch tegen het licht te houden en van goede adviezen te voorzien. Daarbij waren we in de gelukkige omstandigheid dat de commissieleden allemaal hun eigen expertise meebrachten. En dat op diverse gebieden, variërend van stedenbouw, energietransitie, innovatie/TU, sociaal-maatschappelijk tot ondernemerschap.

Naast de diversiteit en verschillende talenten in de commissie was er iets heel belangrijks wat hen bond: hun ‘blauwe hart’ en de gedrevenheid om Delft vooruit te helpen. En vooruit gingen we: er kwamen veel investeringen uit de stad los waarmee we verder konden bouwen en groeien in de stad. Of het nu ging om Station Delft Campus, de bouw van het nieuwe, Filmhuis Lumen of het Futureproof open warmtenet Delft: er zijn belangrijke stappen gezet om de stad vitaler, sterker en duurzamer te maken. Daarmee kwamen de doelen voor de stad richting 2040 veel dichterbij en dat is zeker iets om trots op te zijn. De succesvolle werkwijze van Fonds 2040 is het waard om te borgen voor de toekomst. Het co-creëren samen met partners uit de stad zodat mooie initiatieven mogelijk worden die bijdragen aan onze ambities, opgaven en doelstellingen met maatschappelijk en financieel rendement: het zijn lessen geweest die we blijvend kunnen gebruiken bij complexe vraagstukken in de stad. Inmiddels zitten we vooral in de fase van uitvoering van langjarige projecten. Ook daarbij hebben we ontdekt dat de kracht van samen en het benutten van de kracht in de stad ons verder helpen. Daarom wil ik iedereen die – op welke wijze dan ook – een bijdrage heeft geleverd aan Fonds Delft 2040 hartelijk bedanken.

We stoppen met Fonds Delft 2040, maar de weg naar een sterk, duurzaam en levendig Delft is helderder dan ooit. Marja van Bijsterveldt Burgemeester gemeente Delft

1

Fonds Delft 2040, maart 2025

2 Inleiding Fonds Delft 2040 is in 2017 opgericht. Het doel was om publiek-private samenwerking te stimuleren en om co-creatie en initiatieven uit de stad te faciliteren. Om zo gezamenlijk werk te maken van de opgaven in de stad. Op deze manier konden – in een periode waarin de gemeente zelf over weinig middelen beschikte – toch investeringen uit de stad gegenereerd worden voor de lange termijnopgaven van Delft: ‘Agenda Delft 2040’. Fonds 2040 vliegwiel voor samenwerking Met de invoering van deze agenda en de oprichting van het Fonds Delft 2040 richtte de gemeente haar aandacht meer naar buiten toe. De gemeente zette in op samenwerking vanuit gedeelde doelen, met een gemeentelijke bijdrage, ook in de regio. Sinds de oprichting van het Fonds Delft 2040 heeft de gemeenteraad, na positief advies van de investeringscommissie en besluitvorming door het college, aan acht initiatieven in totaal € 23,4 miljoen euro toegekend. Het totale volume dat door partijen wordt geïnvesteerd is € 144 miljoen euro. De voortgang van deze mooie projecten worden verderop in deze rapportage nader toegelicht.

“Het fonds maakte investeringen mogelijk waarvoor nog geen vaste aanpakken waren. Het voorbeeld is de stadsverwarming en het daarbij horende geothermie-project. Innovatief, toekomstgericht en noodzakelijk in het kader van de energietransitie. Maar conceptueel en qua aanpak best een zoektocht. Belangrijk was het fonds ook voor “laatste duwtjes” bij een project. Het Filmhuis in de Spoorzone is daar een mooi voorbeeld van. Strategisch voor de levendigheid van het stationsgebied en dankzij de bijdrage uit het fonds toch tot stand gekomen.” Peter Noordanus – lid van de investeringscommissie

Naast het in co-creatie genereren van een groter investeringsvolume voor een achttal projecten zien we dat de blik naar buiten toe, de samenwerking van de gemeente met partners in de stad, de regio en het Rijk afgelopen periode veel verder vorm heeft gekregen. Zoals met de propositie ‘De kracht van Delfts Blauw verzilveren’ waarmee gemeente samen met partners in gesprek ging met het Rijk over de opgaven van Delft en de benodigde middelen. Fonds 2040 en Agenda 2040 hebben in die zin gewerkt als een vliegwiel. Met deze aanpak ontstonden veel kansen om samen met partners cofinanciering van het Rijk aan te vragen voor de opgaven in de stad. Zoveel, dat de gemeenteraad in 2023 bij de programmabegroting 2024-2027 besloten heeft het doel van de 2

Fonds Delft 2040, maart 2025

Bestemmingsreserve Stad1 te verruimen tot ’een vitale, sterke en duurzame toekomst van Delft’. Hier horen ook de drie langjarige Delftse opgaven en de cofinanciering bij rijksbijdragen bij. Door deze keuze en vervolgens het succes van de aanvragen voor rijksbijdragen met cofinanciering, is er sinds 2024 geen budget meer beschikbaar om vanuit Fonds Delft 2040 nieuwe initiatieven te financieren. Het succes heeft de gemeente en partners inmiddels heel veel incidentele middelen opgeleverd. Fonds 2040 is opgeheven Het Fonds Delft 2040 heeft zijn waarde als aanjager van het genereren van investeringsruimte in samenwerking en co-creatie met de stad ruimschoots bewezen. De doelen van Agenda Delft 2040 zijn dichterbij gekomen. In deze nieuwe fase, waar de gemeente inmiddels over heel veel investeringsruimte beschikt, is het Fonds Delft 2040 minder nodig. De focus en aandacht van de gemeente is nu gericht op het tot uitvoering brengen van alle projecten waarvoor financiering verkregen is. En er is voorlopig weinig tijd en weinig financiële ruimte voor het starten van nieuwe projecten. Door al deze actuele ontwikkelingen is bij de gemeenteraad in 2024 de vraag ontstaan wat deze nieuwe situatie betekent voor Fonds Delft 2040.

Op basis van de raadsinformatiebrief ‘Beeldvorming toekomst Fonds Delft 2040 (5946912)’ en het gesprek in de commissie EFB heeft de Raad vervolgens een motie2 en een amendement3 aangenomen. De raad heeft besloten het Fonds Delft 2040 per 1 januari 2025 op te heffen. Met dien verstande dat de werkwijze en methodiek goed geborgd wordt, zodat een eventueel toekomstige herinvoering mogelijk is. Alle lopende verplichtingen ten aanzien van de nog lopende businesscases zullen verder volgens afspraak worden uitgevoerd. Het restant budget Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten valt vrij in de Bestemmingsreserve Stad bij de jaarrekening 2024 zodat deze middelen ten goede blijven komen aan de opgaven in de stad. Inmiddels is onder grote dankzegging door het college van B&W afscheid genomen van de leden van de investeringscommissie en zijn zij per 1 januari 2025 van hun taken ontheven. Omdat het Fonds 2040 per 1-1-2025 is opgeheven is dit ook de laatste aparte rapportage over Fonds Delft 2040 en de voortgang van de lopende businesscases. De verantwoording over het financieel verloop van het Fonds en de lopende businesscases wordt komende jaren, net als dit jaar, gerapporteerd in de paragraaf Fonds Delft 2040 in de programmabegroting.

Fonds 2040 wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Stad Motie 7_2_1 “Neem op een nette manier afscheid van Fonds Delft 2040‘’ (17 oktober 2024) 3 Amendement A 6.2.F ‘Formele afwikkeling motie ‘Neem op een nette manier afscheid van Fonds Delft 2040’’ (7 november 2024 1 2

3

Fonds Delft 2040, maart 2025

Leeswijzer Deze voortgangsrapportage biedt inzicht in de voortgang van de door de gemeenteraad goedgekeurde bijdragen aan businesscases, de aanvragen voor het mee investeren vanuit het Fonds Delft 2040. In deze rapportage worden alle initiatieven vermeld die bekend zijn bij Fonds 2040 en de redenen waarom deze wel of niet ingediend/geaccordeerd zijn. Van de acht gefinancierde initiatieven uit Fonds 2040 is er inmiddels één initiatief afgerond: Station Delft Campus. Zeven initiatieven zijn nog in uitvoering. In hoofdstuk 3 komen deze initiatieven aan het bod. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 de financiële stand van zaken van het Fonds Delft 2040 per 31 december 2024.

4

Fonds Delft 2040, maart 2025

3 Businesscases In paragraaf 3.1. worden alle in uitvoering zijnde initiatieven waarvoor een aanvraag bij het Fonds Delft 2040 is ingediend en goedgekeurd door de raad toegelicht. In paragraaf 3.2 vindt u de initiatieven die gerealiseerd zijn. In paragraaf 3.3 wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die kenbaar zijn gemaakt aan het Fonds, maar om verscheidende redenen geen doorgang hebben gevonden.

Ik denk dat het Fonds 2040 veel energie en ondernemerschap heeft losgemaakt in Delft, waardoor mooie spraakmakende projecten gerealiseerd konden worden. Het werk in de commissie vond ik erg leuk en inspirerend vanwege de kennismaking met zoveel enthousiaste mensen en innovatieve projecten. Ik heb Delft nog meer leren kennen als een bruisende en ondernemende stad! Diny de Bresser – lid investeringscommissie

3.1 Voortgang businesscases In onderstaande afbeelding staan de locaties van de volgende businesscases aangegeven op de kaart van Delft: -

Station Delft Campus (A1) Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B) NEXT Delft(C) Biotech Campus Delft (D) Filmhuis Lumen (E) Futureproof open warmtenet Delft (F) Project Maria Duystlaan (G) Futureproof warmtepomp centrale (H)

5

Fonds Delft 2040, maart 2025

In de afbeelding is zichtbaar dat er in totaal zeven businesscases lopen (oranje gekleurd) en dat er één businesscase gerealiseerd is (groen gekleurd, wordt verder besproken in paragraaf 3.2). Ook is zichtbaar dat de initiatieven verspreid door de stad zitten. De businesscases ‘Futureproof open warmtenet Delft’ en ‘Futureproof warmtepomp centrale’ bevinden zich op de TU Campus, maar de impact voor ‘Futureproof warmtepomp centrale’ is te vinden in de wijken Voorhof en Buitenhof (het zwart-oranje omlijnde vak). Voor de zeven lopende businesscases (paragraaf 3.1. I t/m VII) wordt er ingegaan op: 1. Kerngegevens, zoals: - Initiatiefnemers - Omvang investering - Aanvraag Fonds Delft 2040 - Instrument - Revolverendheid (de mate waarin) - Link naar raadsbesluit/advies van het Fonds 2. Het raadsbesluit 3. Achtergrondinformatie 4. Ontwikkelingen in 2024 5. Beoogd resultaat

6

Fonds Delft 2040, maart 2025

I.

Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering aanleg brug: Aanvraag Fonds Delft 2040:

Instrument: Revolverend: Locatie:

Advies van Fonds Delft 2040:

Provincie Zuid Holland / Gemeente € 27,7 miljoen € 9,1 miljoen waarvan 5,2 mln. voor aanleg Gelatinebrug, 3,9 mln. voor verbreden Schie, aanleg loswal en ligplaatsen Investering Ja, maximaal € 5,5 miljoen waarvan € 2,9 miljoen contractueel overeengekomen. Ter hoogte van de Praxis (Rijnweg 1, 2627 BR Delft) en evenemententerrein Lijm & Cultuur (Rotterdamseweg 272, 2628 AT Delft) Verbetering bereikbaarheid Station Campus, Schieoevers en TU Campus (notubiz.nl)

Raadsbesluit (27 juni 2019): 1923424_Voorstel_van_het_college_aan_de_raa d_inzake_aanleg_Gelatinebrug,_loswal_en_ligpl aatsen (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen is goedgekeurd in 2019 (registratienummer 1923424). Op 21 februari 2023 is aan het college gevraagd kennis te nemen van een gewijzigd Programma van Eisen en inpassingsontwerp voor de realisatie van de Gelatinebrug, om kennis te nemen van de benodigde middelen en de raad met een informatiebrief hiervan op de hoogte stellen met hierbij het verzoek het dekkingstekort conform collegevoorstel te betrekken bij de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2024 - 2027. In de kadernota 2023 is een aanvullende reservering opgenomen voor de Gelatinebrug van € 8 miljoen.

3. Achtergrondinformatie Met deze fietsbrug zorgen we voor een goede verbinding in de stad. De Gelatinebrug biedt een nieuwe snelle route tussen Delft-West, station Delft Campus en Delft-Oost. Met de brug wordt het drukke fietsverkeer meer gespreid. De brug maakt het voor Delftenaren simpeler om hun weg te vinden tussen oost en west en ontsluit kansen voor meer verbindingen tussen onderwijs, werken en wonen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft hebben in november 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verbreding van de Schie, de realisatie en instandhouding van de Gelatinebrug en verplaatsing van de loswal en ligplaatsen. In 2020 is een bijdrage van 1,6 miljoen vanuit de anterieure overeenkomst Kabeldistrict ontvangen voor de Gelatinebrug. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bijdrage vanuit Fonds Delft 2040 7

Fonds Delft 2040, maart 2025

Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft hebben in 2024 overeenstemming bereikt over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit gaat over de verbreding van de Delftse Schie en de aanleg van de Gelatinebrug op Schieoevers Zuid. De nieuwe afspraken vervangen de eerdere overeenkomst uit 2019. Ook hebben provincie en gemeente de afspraken aangepast aan de ontwikkelingen en de definitieve ontwerpen uit 2023. De nieuwe herziene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland gaat nog steeds uit van een initiële bijdrage van €3,5 miljoen (prijspeil 2024) van de gemeente Delft aan de provincie voor het project Verbreding van de Schie. In de overeenkomst is een afspraak over de verdeling van meerkosten (bijvoorbeeld als gevolg van inflatie) toegevoegd.

4. Ontwikkelingen in 2024 Voor de Gelatinebrug is een voorbereidingsproces doorlopen, waarin een aantal ontwikkelingen zijn meegenomen. Dit heeft geleid tot een gewijzigd PvE en inpassingsontwerp. Door forse prijsstijgingen is de brug duurder geworden. Daarnaast is de benodigde risico-reservering in lijn gebracht met de huidige fase van het project. De doorlooptijd is langer dan voorzien, de plankosten zijn hierop aangepast. Ook is gekeken naar de inpassing van de brug in haar omgeving en scope optimalisaties. De investering in de realisatie van de Gelatinebrug is afgestemd op extra dekking van € 8 miljoen, die bij de Kadernota 2023 voor de Gelatinebrug is geoormerkt. Voor de totale investering is daarmee aanvullende dekking opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Daarnaast is de verwachting dat het restant benodigde bedrag door middel van bijdrage(n) van derden wordt aangevuld.

5. Beoogd resultaat Delft krijgt met de Gelatinebrug een extra verbinding van oost naar west over de Schie. Door de brug zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar. Verder zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers. Dit is nodig omdat de huidige fietspaden naar de TU Delft erg druk zijn. De realisatie start als de verbreding van de Schie en de verplaatsing van de loswal klaar is. Naar verwachting is dit in 2028.

8

Fonds Delft 2040, maart 2025

II.

NEXT Delft (C)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie: Advies van Fonds Delft 2040:

TU Delft / A.S.R. Real Estate (middels ASR Delft Science Park Fund) / Gemeente € 32 miljoen € 1,15 miljoen Subsidie: € 0,5 miljoen Garantie: € 0,65 miljoen Nee. Molengraaffsingel 8, Delft Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie op de aanvraag voor NEXT Delft(raadsinformatie.nl)

Raadsbesluit (28 mei 2020): https://delft.notubiz.nl/document/9104415/1/2010 169_Voorstel_van_het_college_aan_de_raad_in zake_bijdrage_NeXt!Delft 2010169_Voorstel_van_het_college_aan_de_raa d_inzake_bijdrage_NEXT Delft(notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase NEXT Delft is goedgekeurd in 2020. De raad is akkoord gegaan met een maximale bijdrage van € 1,15 miljoen vanuit Fonds 2040 voor NEXT Delft. Deze bijdrage wordt vormgegeven in een subsidie van € 500.000 en een huurgarantie van maximaal € 650.000 over drie jaar.

3. Achtergrondinformatie A.S.R Real Estate (via het ASR Dutch Science Park Fund), TU Delft en gemeente Delft werken samen om groeiende bedrijven een plek te bieden in NEXT Delft en nieuwe bedrijven aan te trekken. De bouw van NEXT Delft is in oktober 2020 volgens planning gestart en begin maart 2022 afgerond. Vanaf de oplevering van het pand op 1 maart 2022 wordt huurgarantie verstrekt voor een periode van drie jaar, aflopend op 1 maart 2025.

4. Ontwikkelingen in 2024 Eind 2023 heeft A.S.R. het eerste uitbetalingsverzoek gedaan aan de gemeente Delft voor de huurgarantie over de periode van 1 maart 2022 tot en met Q3 2023. Deze uitbetaling bedroeg in totaal € 400.384,95 en heeft in 2024 plaatsgevonden. Ook had A.S.R. het recht om aanspraak te doen op de huurgarantie. Eind 2024 heeft A.S.R. laten weten dat deze over de periode Q4 2023 – Q3 2024 dusdanig laag is dat zij ervoor gekozen hebben niet tot een verzoek tot uitbetaling over te gaan. In 2024 is gestart met de bouw van fase 2 van NEXT Delft. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2025. Voor de ontwikkeling van fase 2 is geen garantstelling vanuit de gemeente Delft verleend (en ook niet als zodanig aangevraagd door A.S.R.). Met fase 2 wordt opnieuw 10.000 m2 extra ruimte voor

9

Fonds Delft 2040, maart 2025

bedrijven gerealiseerd. Dit benadrukt de grote vraag die er is naar dergelijke bedrijfsruimte.

"Het scale-up gebouw NEXT Delft op de TU Delft Campus werd in 2022 geopend mede dankzij een huurgarantie vanuit het fonds. NEXT Delft voorziet in de grote vraag naar bedrijfsruimte voor technische bedrijven, zoals startups uit YES!Delft. Bij dergelijke nieuwbouwontwikkelingen is vaak sprake van een financieel tekort (onrendabele top), waardoor stimuleringsmaatregelen zoals huurgaranties cruciaal zijn. NEXT Delft versterkt het ecosysteem in Delft en biedt ruimte aan ondernemers die werken aan baanbrekende innovaties." Mariska Rimmelzwaan - Leasing- en acquisitie manager | ASR Dutch Science Park Fund

5. Beoogd resultaat De bijdrage vanuit het fonds heeft een haalbare business case voor de realisatie van NEXT Delft mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot de realisatie van NEXT Delft dat nu voorziet in huisvesting voor scale-ups en zo bijdraagt aan de kenniseconomie.

10

Fonds Delft 2040, maart 2025

III.

Biotech Campus Delft (D)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie: Advies van Fonds Delft 2040:

dsm-firmenich / Provincie Zuid-Holland/ TU Delft / InnovationQuater / Gemeente Delft € 8,5 miljoen € 1,5 miljoen Subsidie: € 1,2 miljoen Garantie: € 0,3 miljoen Ja, maximaal € 0,3 miljoen Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie op de aanvraag voor Biotech Campus Delft (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase Biotech Campus Delft is goedgekeurd in 2020. De raad is akkoord gegaan met een bijdrage van maximaal € 1,5 miljoen uit het Fonds 2040 aan Stichting Planet B.io. Dit voor de ontwikkeling van (een deel van) de Biotech Campus Delft tot een open innovatie campus. De bijdrage bestaat uit een subsidie van € 1,2 miljoen en een huurgarantie van maximaal € 0,3 miljoen.

3. Achtergrondinformatie Veel van de doelen voor de komende vier jaar zijn behaald. In de zomer 2020 is de Stichting Planet B.io formeel opgericht. Planet B.io heeft toen het Beijerinck Center in gebruik genomen. Het Beijerinck Center biedt naast algemene campus faciliteiten ook 30 laboratoria en 48 kantoren. Daarnaast zijn er op iedere verdieping algemene en technische faciliteiten. In 2022 was het Beijerinck Center volledig verhuurd en werd duidelijk dat met grote urgentie nieuwe ruimte nodig was op de campus. Daarom werd een ander pand op de campus gerenoveerd dat in september 2023 officieel werd geopend. Dit nieuwe ‘Van Iterson’ gebouw werd met financiële ondersteuning van dsm-firmenich, Provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeente Delft op de begane grond volledig gerenoveerd. Er werden onder andere 15 nieuwe laboratoria en 5 kantoren gebouwd naast algemene en technische voorzieningen. Daarnaast zijn op de eerste verdieping nog 19 kantoren beschikbaar gemaakt voor Planet B.io. In dit gebouw is ook ruimte voorzien voor shared lab faciliteiten en onderwijs. Via inhuur van een Kwartiermaker Onderwijs en Onderzoek kunnen onderwijsinstellingen en bedrijven met elkaar verbonden worden. Ook is er een samenwerking met Inholland gestart om een nieuwe hbo-opleiding te ontwikkelen waarbij het praktijkgedeelte op de Biotech Campus Delft wordt gegeven.

De volgende stap is de verbinding te zoeken met het mbo in Delft. Hoewel met de komst van een tweede gebouw extra ruimte beschikbaar is gekomen voor nieuwe bedrijven, is het voor de verdere ontwikkeling van de Biotech Campus Delft belangrijk dat nieuwe labs en kantoren aangeboden kunnen worden voor zowel

11

Fonds Delft 2040, maart 2025

snelgroeiende startups, als voor grotere bedrijven die zich op de Biotech Campus Delft willen vestigen. Daarom is op 5 april 2023 een langdurige samenwerking gestart met A.S.R. Dutch Science Park Fonds (DSPF) die op lange termijn betrokken wordt bij het bouwen van nieuwe gebouwen op de campus. Per 23 April 2023 is DSPF ook toegetreden als volwaardig lid van de Raad van Toezicht van Planet B.io.

4. Ontwikkelingen in 2024 De huurgarantie vanuit het Fonds 2040 liep tot en met juni 2024. Planet B.io heeft bevestigd geen aanspraak te maken op de huurgarantie. Dit is afgerond.

“Planet B.io is een uniek ecosysteem dat bijdraagt aan de transitie naar een biobased circulaire economie. Mede dankzij de bijdrage vanuit Fonds 2040 hebben we de voorbije jaren een enorme vaart kunnen maken met de bouw van de open innovatie campus” Cindy Gerhardt (directeur Planet B.io).

5. Beoogd resultaat De Biotech Campus Delft is een open innovatie ecosysteem die veel kansen biedt voor Delft waaronder: - Werkgelegenheid; - Vestigingsruimte voor 30 nieuwe bedrijven; - Versterken Campus met de stad; - Versterkt van het innovatie-ecosysteem van Delft en de regionale positie; - Voorloper op duurzaamheidsambities.

12

Fonds Delft 2040, maart 2025

IV.

Filmhuis Lumen (E)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument:

Lumen / Dupon Vastgoed / Gemeente € 5,35 miljoen € 3,55 miljoen Subsidie: € 0,65 miljoen Garantie: € 2,9 miljoen Revolverend: Ja, maximaal € 2,9 miljoen Locatie: Veld 2.5 in Nieuw Delft Advies van Fonds Delft 2040: 1. Advies investeringscommissie Filmhuis Lumen september 2020 definitief (notubiz.nl) Raadsbesluit (17 december 2020): 2045860 Voorstel van het college aan de raad inzake aanvraag investeringssubsidie fonds 2040 Filmhuis Lumen (geamendeerd) (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit Om de verhuizing van Filmhuis Lumen naar De Hooghe Delft mogelijk te maken heeft de raad 17 december 2020 (registratienummer 43953690) besloten tot het afgeven van een garantstelling voor de hypothecaire lening voor de nieuwbouw en een eenmalige subsidie ter hoogte van € 650.000 uit Fonds 2040. Deze eenmalige subsidie is in 2023 door de gemeente verstrekt aan Filmhuis Lumen.

3. Achtergrondinformatie Op 7 juli 2022 (registratienummer 5170249) is besloten om de garantstelling op te hogen tot € 2,9 miljoen. Dit omdat voor een banklening de BNG de eis stelt dat de gemeente voor de volledige hypotheek garant staat. De gemeente Delft staat garant voor de lening ter hoogte van € 2,9 miljoen met een looptijd van 20 jaar op lineaire basis. De eerste twee jaar van deze lening zijn aflossingsvrij.

“Mede door Fonds 2040 is Lumen in staat uit te breiden op een nieuwe locatie. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer film naar de stad te brengen, deze toegankelijk te houden voor een brede doelgroep, meer aan educatie te doen voor basis en voortgezet onderwijs en een nieuwe ontmoetingsplek te worden op een nieuwe plek in Delft.” Branka Dessens – Voorzitter Bestuur Filmhuis Lumen

13

Fonds Delft 2040, maart 2025

4. Ontwikkelingen in 2024 In 2024 liep de bouw van De Hooge Delft door. Daarin wordt, naast kantoorruimte en luxe koopappartementen, ook Filmhuis Lumen opgenomen. Het filmhuis komt op de begane grond van De Hooge Delft. Oplevering staat op dit moment gepland voor het voorjaar van 2026. Door de grote groei van het filmaanbod én het bezoek is Filmhuis Lumen uit haar jasje gegroeid. Met onze nieuwbouw in hartje Delft zetten we een grote stap naar de toekomst. Zonder de bijdrage van Fonds 2040 en de garantie op de lening bij de BNG, was dit project niet mogelijk geweest. Wij zijn (natuurlijk samen met vele anderen) al ruim 12 jaar bezig met plannen voor nieuwe huisvesting van Lumen. Zelfs nu het gebouw verder vorm krijgt, vinden wij het nog steeds nauwelijks voor te stellen dat het er nu echt gaat komen. Pieter van Haeften, Michiel Kroese, vrijwilligers en projectcoördinatoren nieuwbouw Lumen

De banklening is inmiddels verstrekt door de BNG aan filmhuis Lumen. Deze banklening is om risico’s te matigen, tijdelijk door filmhuis Lumen bij de gemeente ondergebracht. Gezien het tempo van uitgaven is het volledige bedrag inmiddels door Lumen opgenomen.

5. Beoogd resultaat Met de verhuizing van Filmhuis Lumen naar een grotere locatie krijgt het aanbod van kwaliteitsfilms in Delft voldoende plek en ontstaat voor het filmhuis de mogelijkheid een bredere doelgroep aan te spreken. Het is bovendien mogelijk om op deze plek ook in de open lucht films te vertonen in het naastgelegen park. Het filmhuis draagt bij aan een gemengd en levendig Nieuw Delft, waar ruimte is voor ontspanning en ontmoeting. Dat maakt Nieuw Delft een bestemming voor alle inwoners en bezoekers van Delft. Daarmee gaat Nieuw Delft de verbinding vormen tussen de binnenstad en de omliggende wijken.

14

Fonds Delft 2040, maart 2025

V.

Futureproof open warmtenet Delft (F)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie project: 1ste Advies van Fonds Delft 2040:

2de Advies van Fonds Delft 2040: 1ste Raadsbesluit (17 december 2020):

2e Raadsbesluit (16 december 2021):

NetVerder / Equans / Gemeente € 3,8 miljoen € 3,8 miljoen Subsidie Ja, maximaal € 3,8 miljoen Leidingen in de wijken Voorhof en Buitenhof 1. Advies investeringscommissie Futureproof open warmtenet oktober 2020 def (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl) 2046879+Voorstel+van+het+college+aan +de+raad+inzake+Aanvraag+Fonds+204 0++Bijdrage+Futureproof+Open+Warmtenet +Delft (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl)

2. Raadsbesluiten Raadsbesluit 1: De businesscase Futureproof Open Warmtenet Delft is goedgekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met het Futureproof-scenario voor het Open Warmtenet Delft; 2. lnstemmen met een maximale bijdrage van € 6,1 mln. uit Fonds Delft 2040 ten behoeve van meer investering voor het Futureproof Open Warmtenet Delft, onder de volgende voorwaarden: • Commitment en goede afspraken met de corporaties met betrekking tot de warmtevraag; • Zekerheid over de realisatie van de bronnen; • Definitieve besluitvorming van alle betrokken partijen; • Uitwerken van het terugverdienmodel; • Passend binnen de regels van staatssteun en aanbesteding. 3. De definitieve hoogte van de bijdrage, mits voldaan aan de gestelde voorwaarden, vast te stellen op basis van het Definitief Ontwerp - naar verwachting eind 2021. Raadsbesluit 2 - uitwerking, definitieve aanvraag, vervangt raadsbesluit 1: De eerder voorgelegde businesscase Futureproof open warmtenet Delft is conform besluitvorming verder uitgewerkt. In december 2021 is de raad gevraagd om op akkoord te gaan met de uitwerking en daarbij horende bijdrage uit het Fonds Delft 2040. Het volgende besluit is genomen: 1.

Maximaal € 3.784.000 te onttrekken uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad), voor de over dimensionering van het Open Warmtenet Delft ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof

15

Fonds Delft 2040, maart 2025

3. Achtergrondinformatie In 2021 is het gehele proces doorlopen ten aanzien van de gezamenlijke businesscase en aanvraag bij Fonds Delft 2040. De raad heeft in december 2021 ingestemd met het beschikbaar stellen van € 3,8 miljoen voor de overdimensionering van het leidingstelsel. In het voorjaar van 2022 hebben de partners van project Open Warmtenet een conditioneel investeringsbesluit genomen. Ze werkten aan het vervullen van de 18 gestelde condities. Zodra alle condities zijn vervuld is het investeringsbesluit een feit. NetVerder heeft in december 2022 de aanbesteding voor de aanleg van het warmtenet in de markt gezet. De aanbesteding betreft het definitief ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud (15 jaar) van het warmtenet. Op 17 juli 2023 werd er door Netverder een voorlopig besluit genomen tot aanleg van het Open Warmtenet Delft op basis waarvan de opdracht aan de geselecteerde aannemer werd gegund. Het was een voorlopig besluit omdat er nog met enkele onzekerheden rekening gehouden moest worden waaronder die van de aanleg van de warmtebron door Geothermie Delft. De aannemer is daarna van start gegaan met het maken van het definitieve ontwerp van het Open Warmtenet Delft.

4. Ontwikkelingen in 2024 In april 2024 hebben alle partners het definitieve investeringsbesluit ondertekend. Daarin was als ontbindende voorwaarde opgenomen dat het Ministerie van Klimaat en Groene Groei de startvergunning moest verlenen voor de exploitatie van de geothermiebron. Deze startvergunning is in juni verleend en werd in juli 2024 onherroepelijk aangezien er geen beroepen tegen werden ingediend. Op basis hiervan is de aannemer gestart met het voorbereiden van de vergunningaanvragen voor de tracés. Ook zijn de subsidiebeschikking en terugbetalingsovereenkomst voor de subsidie definitief gemaakt. Daarop vooruitlopend waren in 2023 met Netverder afspraken gemaakt over de woningen waarover de terugbetalingsverplichting geldt. Dat was nodig omdat niet alle aan te sluiten woningen die bij de aanvraag waren opgenomen zich tijdig hebben gecommitteerd aan aansluiting op het Open Warmtenet Delft. Afgesproken is dat de betreffende woningen in Voorhof Oost, Poptahof en Prysmian een redelijke termijn krijgen om zich alsnog te committeren.

5. Beoogd resultaat Het doel is een warmtenet voor fase 1 dat groot genoeg is om ook de woningen die in fase 2 worden aangesloten, van warmte te voorzien.

16

Fonds Delft 2040, maart 2025

17

Fonds Delft 2040, maart 2025

VI.

Project Maria Duystlaan (G)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040:

Instrument: Revolverend: Locatie project: Advies van Fonds Delft 2040: Raadsbesluit (15 juli 2021):

Librijn, Lange Keizer, Sportfondsen Delft, Gemeente € 42,1 miljoen € 1 miljoen (hoogwaardige (groene) openbare ruimte en € 0,2 miljoen reserveren (afwaardering grond) Subsidie Deels, terugstorten max. € 1 miljoen bij een hogere grondopbrengst. Maria Duystlaan 1 (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit In de raad van juli 2021 is de grondexploitatie van de Maria Duystlaan vastgesteld. Hiermee is akkoord gegaan met een bijdrage uit Fonds Delft 2040. Onderstaand het genomen besluit door de raad: De grondexploitatie Maria Duystlaan vast te stellen; 1. In te stemmen met het verhogen van de "voorziening negatieve grondexploitaties" met € 780.000 voor het tekort op de grondexploitatie Maria Duystlaan; 2. In te stemmen met het reserveren van € 206.000 binnen Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het afwaarderen van de grondwaarde van de school; 3. In te stemmen met het onttrekken van maximaal € 1 miljoen uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het project Maria Duystlaan, gekoppeld aan het realiseren van hoogwaardige (groene) openbare ruimte; 4. In te stemmen met het terugstorten van maximaal € 1 miljoen in Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) als de uitkomst van de tender leidt tot een hogere grondopbrengst dan nu is opgenomen in de grondexploitatie.

3. Achtergrondinformatie Het project Maria Duystlaan is op 1 maart 2021 besproken in de investeringscommissie. In dit gebied (Maria Duystlaan / Stalpaert van der Wieleweg) wordt een nieuwe school, zwembad, sporthal in combinatie met woningen gerealiseerd. Daarnaast krijgt de openbare ruimte aan de Clara van Sparwoudestraat een kwaliteitsimpuls, mede door het parkeren hier weg te halen en onder te brengen in een parkeergarage onder het Zwembad / de Sporthal. Voor deze kwaliteitsimpuls is een aanvraag bij het Fonds ingediend voor een bijdrage van € 1 miljoen. Door deze toe te kennen is er dekking beschikbaar voor het tekort op de business case. De bijdrage is verwerkt in de besluitvorming in de raad van juli 2021.

4. Ontwikkelingen in 2024 In 2024 is de contractering van de aannemer van de school in gang gezet. Daarnaast is eind 2024 de omgevingsvergunning voor de bouw van het sportcentrum ingediend. In 2025 wordt gestart met de bouw van de school met kinderdagopvang. Vervolgens wordt in 2026 het huidige schoolgebouw gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt voor 18

Fonds Delft 2040, maart 2025

de ontwikkeling van het Sportcentrum/aangrenzende woningen/parkeergarage en de woningen aan de S. van der Wieleweg, waarna gestart wordt met de bouw. Als laatste wordt het openbaar gebied ingericht waarna de exploitatie kan worden afgesloten. De kosten en opbrengsten ten behoeve van de grondexploitatie zijn opnieuw geactualiseerd op basis van de huidige marktomstandigheden. Het resultaat van de grondexploitatie wordt jaarlijks door de raad vastgesteld via het MPG. Het resultaat van de grondexploitatie is niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de vaststelling door de Raad van de MPG 2024.

Impressie Montessorischool Delftse tuin

Impressie sport centrum

5. Beoogd resultaat Realisatie van een school met kinderdagverblijf, realisatie van een sportcentrum, realisatie van woningen en een kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied.

19

Fonds Delft 2040, maart 2025

VII.

Futureproof warmtepomp centrale (H)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie project: Advies van Fonds Delft 2040: Raadsbesluit (2 november 2023):

Geothermie Delft (GTD) € 22 miljoen € 4 miljoen Subsidie Ja, maximaal € 4 miljoen geïndexeerd Delft, TU Campus (Leeghwaterstraat) Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie Warmtepompcentrale, augustus 2023 (notubiz.nl) Raadsbesluit (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: - In te stemmen met een maximale bijdrage van maximaal € 4 miljoen uit Fonds Delft 2040 voor de over dimensionering van de Warmtepompcentrale ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof, - Daar de voorwaarde aan te stellen dat de subsidie alleen wordt verstrekt als er vooraf een overeenkomst is gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over tenminste: o de condities voor terugbetaling van de subsidie, inclusief de indexering van het gesubsidieerde bedrag, en o een of meer terugvalopties voor het geval fase 2 van het Open Warmtenet Delft niet wordt gerealiseerd of niet wordt beleverd door het consortium dat de aanvraag doet, - De begroting met betrekking tot het jaar 2024 te wijzigen door € 4 miljoen te onttrekken aan de Reserve Stad, conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en in overeenstemming met het advies van de investeringscommissie.

3. Achtergrondinformatie Eerst zou de aanvraag worden ingediend door de firma Equans die als warmteleverancier de investering in de warmtepompcentrale zou doen en de installatie zou exploiteren. Equans is in de eerste helft van 2023 uit het project gestapt en heeft het ontwerp van de warmtepompcentrale overgedragen aan het GTD consortium die vervolgens de aanvraag bij Fonds 2040 heeft ingediend. Met de subsidie wordt de warmtepompcentrale (WPC) zodanig gebouwd dat ze niet alleen geschikt is voor het huidige project (aansluiting van ca 5.000 woningen van Woningcorporaties) maar ook voldoende groot om in fase 2 van de aanleg van het Open Warmtenet Delft aanvullend 10.000 woningen te kunnen verwarmen. Zo worden significante meerkosten van fase 2 vermeden ter grootte van € 4 miljoen waardoor de levensvatbaarheid van fase 2 belangrijk wordt vergroot. De aanvraag werd door onderzoeksbureau Blueterra beoordeeld die de aanvraag als voldoende onderbouwd en aannemelijk beoordeelde. De investeringsbeslissing over de warmtepompcentrale is voorzien als onderdeel van het Definitief Investeringsbesluit, te nemen in de gecombineerde Stuurgroep Open 20

Fonds Delft 2040, maart 2025

Warmtenet Delft/GTD in april 2024. Daarbij zal de ontbindende voorwaarde worden gesteld dat de door de rijksoverheid te verlenen startvergunning voor de exploitatie van de geothermiebron voor GTD onherroepelijk wordt.

4. Ontwikkelingen in 2024 Aan het eind van 2023 heeft het GTD consortium geconcludeerd dat het ontwerp van de warmtepompcentrale significant moest worden aangepast. Gedurende het grootste gedeelte van 2024 is GTD bezig geweest met deze aanpassingen. Eind 2024 is het nieuwe ontwerp beschikbaar gekomen. De gemeente heeft de experts van Blueterra gevraagd om een onafhankelijk oordeel te geven over de vraag in hoeverre het nieuwe ontwerp nog past binnen de voorwaarden en doelstellingen van de Fonds2040-aanvraag. Het advies van Blueterra wordt begin 2025 verwacht.

5. Beoogd resultaat Een warmtepompcentrale die in staat is om ook de in fase 2 aan te sluiten woningen te bedienen.

21

Fonds Delft 2040, maart 2025

3.2 Gerealiseerde businesscases I.

Station Delft Campus (A), opgeleverd in 2022

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie

ProRail / NS / Ministerie van I&W / Gemeente € 2,4 miljoen € 1,0 miljoen Investering Nee Station Delft Campus

2. Raadsbesluit De businesscase Station Delft Campus (voorheen: Station Delft Zuid: Stationskap) is goedgekeurd in 2018. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Voor dit project € 1.000.000 te reserveren binnen de Reserve Stad. 2. Akkoord te gaan met de verdere procedure zoals beschreven in de businesscase in het aanvraagformulier Fonds Delft 2040 - Station Delft Zuid.

3. Achtergrondinformatie In 2021 is er volop gebouwd aan station Delft Campus. Het nieuwe station is voorzien van een energie neutrale perronkap. Boven de perrons staat een kap die bestaat uit zonnepanelen. Voor deze kap is eerder een vormgevingsvisie vastgesteld. Globaal heeft de kap de vorm van een vleermuis (een lijf met twee vleugels). Het nieuwe station is op 20 december 2021 in gebruik genomen. Delft heeft hiermee het eerste energie neutrale station van Nederland. In 2022 zijn de werkzaamheden rondom het station uitgevoerd en is het project afgerond. Per saldo is daar € 800.000 nodig geweest.

4. Resultaat Mede dankzij de investeringen is dit het eerste energie neutrale station van Nederland.

22

Fonds Delft 2040, maart 2025

3.3 Fonds Delft 2040, overige besproken initiatieven Meerdere initiatieven hebben zich gemeld voor via Fonds2040@delft.nl, zie hieronder, welke besproken zijn in de investeringscommissie: - Fiets parkeren - Camera Obscura - Stimulering startups en scaleups Schieoevers - Investeringskader bedrijven - Reinier de Graaf Juniusbuurt - Quantum Campus - Museum Prinsenhof - Mobiliteitshubs - Wooncoöperatie Nieuw Delft - Van wijkaccommodaties naar hotspots in de wijk - Theater de Veste - Stunt Upcycle Campus (verbinding met de wijken Buitenhof/Voorhof en ontwikkeling station Delft Campus) - Smart Makers Delft - Kinderboerderij - Stadsboerderij - Papaver - Stad voor iedereen (wijkversterking, community building, Buurtfabriek etc.) Het initiatief ‘Fietsparken’ is niet toegekend door de raad, maar daar zijn middelen voor beschikbaar gesteld vanuit de begroting. De businesscase voldeed niet aan de criteria van Fonds Delft 2040. De businesscase ‘Camera Obscura’ is niet door de investeringscommissie in behandeling genomen i.v.m. het onvoldoende bijdragen aan de opgaven, eveneens één van de criteria van Fonds Delft 2040. Alle andere initiatieven zijn niet tot een formele aanvraag bij Delft Fonds 2040 gekomen. Ze zijn eerder gestrand of hebben elders financiering gevonden.

Redenen van stoppen hebben vaak te maken met dat de initiatieven financieel of organisatorisch toch nog niet haalbaar blijken, partijen onderling er niet uitkomen et cetera. Enkele initiatieven hebben succesvol elders financiering gevonden, zoals Museum Prinsenhof Delft, of zijn bij een andere regeling ondergebracht, zoals Smart Makers Delft, Buurtfabriek en het regionaal ambachtscentrum/ Stunt Upcycle Campus bij de regiodeal.

23

Fonds Delft 2040, maart 2025

4 Financiële stand van zaken Sinds de oprichting van het Fonds Delft 2040 heeft de gemeenteraad, na positief advies van de investeringscommissie en besluitvorming door het college, een aantal bijdragen aan initiatieven toegekend. Het totaalbedrag aan toegekende bijdragen (besluit door gemeenteraad) is tot en met 2024 € 23,4 miljoen. Het totale volume dat geïnvesteerd wordt in de stad is € 144 miljoen. Hieronder is een tabel opgenomen over het verloop van het fonds tot en met 2024, in relatie tot de Bestemmingsreserve Stad :

Per 31-12-2024 heeft het Fonds Delft 2040 een saldo van ongeveer € 18,5 miljoen. Het Fonds Delft 2040 heeft als dekking de Bestemmingsreserve Stad. In de Kadernota 2023 is het saldo van het Fonds betrokken bij de totale (investerings-) opgaven waar de gemeente Delft voor staat. De inzet van de Bestemmingsreserve Stad is verbreed naar investeringen en projecten die bijdragen aan de vitale, sterke en duurzame toekomst van Delft. Dit omvat ook de opgaven Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de Energietransitie. En voor cofinanciering van ontvangen rijksmiddelen. Er is daardoor in de Bestemmingsreserve Stad geen vrije bestedingsruimte meer (dit met uitzondering van de investeringen waarover al bij de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2024-2027 is besloten). Dit actuele saldo van de bestedingsruimte is geoormerkt in de Programmabegroting 2024-2027. Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Delft 2040 De bestemmingsreserve voorbereidingskosten is destijds aangemaakt om kansrijke initiatieven de mogelijkheid te bieden om nader uit te werken tot een solide businesscase ten behoeve van een aanvraag voor Fonds Delft 2040. In 2024 zijn er geen aanvragen geweest.

24

Fonds Delft 2040, maart 2025

Tevens worden uit deze reserve ook kosten voor de investeringscommissie, vergaderingen en bijeenkomsten op geboekt. De investeringscommissie is in 2024 twee keer bijeen geweest en er is afscheid genomen van de investeringscommissie. Het saldo van deze reserve is eind 2024 € 934.000. Dit bedrag is bij de jaarrekening in de Bestemmingsreserve Stad opgenomen.

De technische afwikkeling van de opheffing van het Fonds Delft 2040 is besloten in de Programmabegroting 2025-2028. Via de jaarrekening 2024 zal het restant van de Bestemmingsreserve ‘Voorbereidingskosten Delft 2040’ (€ 934.000) vrijvallen in de Bestemmingsreserve Stad. Bij eventuele goedkeuring in 2025 van één nu nog lopende aanvraag met als dekking de Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Fonds 2040 (100k voor de inzet van gemeentelijke capaciteit bij de uitrol van het warmtenet in 2025) komt het goedgekeurde bedrag komend jaar ten laste van de reserve Stad.

Werking van het Fonds Delft 2040 Vanuit het fonds zijn verschillende instrumenten financiering beschikbaar gesteld, te weten: • Garanties • Investeringen • Subsidies/bijdragen (niet of deels revolverend) • Leningen De toegekende aanvragen zijn naar de ingezette instrumenten weergegeven in de volgende figuur:

Enkele bijdragen vanuit het Fonds zijn revolverend. Dit betekent dat de bijdragen terugvloeien naar de gemeente. Omdat het Fonds is opgeheven gaan de bedragen naar de Bestemmingsreserve Stad. In het meest gunstige scenario gaat dit om een bedrag van ongeveer € 16,4 miljoen.

25

Fonds Delft 2040, maart 2025

Deze “inkomsten” zijn echter voor een belangrijk deel nog onzeker. Alleen met de projectontwikkelaar van Kabeldistrict is (in de anterieure overeenkomst) een bijdrage aan de Gelatinebrug – een teruggave - overeengekomen. Van de € 2,9 miljoen inzake de Gelatinebrug is inmiddels ruim € 1,6 miljoen revolverend teruggevloeid naar het Fonds Delft 2040. Het resterende bedrag (€ 1,3 miljoen) zal naar verwachting in 2025 aan de Bestemmingsreserve Stad worden toegevoegd. Daarmee komen de middelen nog altijd ten goede aan investeringen die bijdragen aan de opgaven voor een duurzaam en toekomstbestendige stad. Besluiten daarover lopen niet meer via de systematiek van Fonds Delft 2040 maar worden rechtstreeks genomen door het college van B&W en de gemeenteraad.

26

Fonds Delft 2040, maart 2025

Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 14015 Internet www.delft.nl April 2025

27