Fonds Delft 2040 - Voortgangsrapportage 2023

Fonds Delft 2040 Voortgangsrapportage businesscases 2023

Fonds Delft 2040, maart 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

ii

1 Inleiding

1

2 Businesscases

3

2.1

3 5 7 9 11 13 16 18 20 20 21

I. II. III. IV. V. VI. VII. 2.2 I. 2.3

Voortgang businesscase Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B) NeXt!Delft (C) Biotech Campus Delft (D) Filmhuis Lumen (E) Futureproof open warmtenet Delft (F) Project Maria Duystlaan (G) Futureproof warmtepomp centrale (H) Gerealiseerde businesscases Station Delft Campus (A), opgeleverd in 2022 Fonds Delft 2040, overige besproken initiatieven

3 Financiële stand van zaken

22

ii

Fonds Delft 2040, maart 2024

1 Inleiding We investeren in een duurzame toekomst voor Delft. Samen met inwoners, partners en bedrijven in de stad werken we aan de uitdagingen in onze stad. In 2017 heeft gemeente Delft Fonds 2040 opgezet om publiek-private samenwerking te stimuleren, co-creatie en initiatieven uit de stad te faciliteren en zo gezamenlijk werk te maken van de opgaven in de stad. Met Fonds Delft 2040 bieden we ruimte aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de Delftse opgaven en de bestuurlijke accenten. Het fonds kent een aantal criteria waar een aanvraag van initiatiefnemers aan dient te voldoen én kent een proces – routekaart – welke mogelijk leidt tot een investeringsbesluit van de raad. De afwegingscriteria zijn: 1. de mate waarin een project bijdraagt aan de ambities, opgaven en doelstellingen; 2. de mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt; 3. de mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert; 4. de mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project (cofinanciering). Om te kunnen blijven investeren is het van belang te blijven toezien op de criteria, de omvang, de spelregels rondom het fonds en het vastgesteld instrumentarium (vastgesteld door de raad). Er zijn anno 2023 een aantal door Fonds Delft 2040 gecofinancierde initiatieven in uitvoering.

In 2023 zijn verder middelen toegekend aan de businesscase futureproof warmtepomp centrale. Het Fonds Delft 2040 wordt gevoed door middelen uit de bestemmingsreserve Stad. Voor de bestemmingsreserve Stad is in 2023 besloten om het doel te verruimen en te besluiten tot het mede mogelijk maken van investeringen en projecten die bijdragen aan de vitale, sterke en duurzame toekomst van Delft. Dit omvat ook de opgaven Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie en cofinanciering bij rijksbijdragen. Van wachten op een initiatief verschuift de inzet meer naar middelen vinden voor onze opgaven bij medeoverheden en deze co-financieren vanuit onze reserves. De toekenning van cofinanciering die ten laste komt van de bestemmingsreserve Stad beperkt de investeringscapaciteit voor aanvragen van initiatieven voor een bijdrage vanuit Fonds Delft 2040. Thans is er geen ruimte voor dekking van nieuwe initiatieven uit Fonds Delft 2040. Op basis van het resultaat van de jaarstukken kan bij de kadernota besloten worden om – als de beschikbare ruimte dat toelaat - de investeringscapaciteit van Fonds Delft 2040 te vergroten. Rol van de investeringscommissie Afgelopen jaar is de vraag aan de commissie verbreed. Naast het advies op de aanvragen vanuit ingediende initiatieven, is de commissie gevraagd te reflecteren en mee te denken over grote complexe vraagstukken in de stad.

In oktober heeft een gesprek plaatsgevonden over het Innovatiedistrict Delft. We verkennen deze rol verder in 2024 en zullen dit na een jaar evalueren.

1

Fonds Delft 2040, maart 2024

Leeswijzer Deze voortgangsrapportage biedt inzicht in de voortgang van de door de raad goedgekeurde bijdragen aan businesscases, de aanvragen voor het mee investeren vanuit het Fonds Delft 2040. In deze rapportage worden alle initiatieven vermeld die bekend zijn bij Fonds 2040 en de redenen waarom deze wel of niet ingediend/geaccordeerd zijn. Tot slot volgt de financiële stand van zaken van het Fonds Delft 2040 per 31 december 2023.

2

Fonds Delft 2040, maart 2024

2 Businesscases In §2.1. worden alle in uitvoering zijnde initiatieven waarvoor een aanvraag bij het Fonds Delft 2040 is ingediend en goedgekeurd door de raad toegelicht. In §2.2. vindt u de initiatieven die gerealiseerd zijn. In §2.3. wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die kenbaar zijn gemaakt aan het Fonds, maar om verscheidende redenen geen doorgang hebben gevonden.

2.1 Voortgang businesscase In onderstaande afbeelding zijn de volgende businesscases geplot op de kaart van Delft: - Station Delft Campus (A1) - Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B) - NeXt!Delft (C) - Biotech Campus Delft (D) - Filmhuis Lumen (E) - Futureproof open warmtenet Delft (F) - Project Maria Duystlaan (G) - Futureproof warmtepomp centrale (H)

In deze afbeelding is zichtbaar dat er in totaal zeven businesscases lopen (oranje gekleurd) en dat er één businesscase gerealiseerd is (groen gekleurd, wordt verder 1

Deze letters corresponderen met de letters gebruikt in de tabel in §3.

3

Fonds Delft 2040, maart 2024

besproken in §2.2.). Ook is zichtbaar dat de initiatieven verspreid door de stad zitten. De businesscases ‘Futureproof open warmtenet Delft’ en ‘Futureproof warmtepomp centrale’ bevinden zich op de TU Campus, maar de impact voor ‘Futureproof warmtepomp centrale’ is te vinden in de wijken Voorhof en Buitenhof (het zwartoranje omlijnde vak). Voor de zeven lopende businesscases (§2.1. I t/m VII) wordt er ingegaan op: 1. Kerngegevens, zoals: - Initiatiefnemers - Omvang investering - Aanvraag Fonds Delft 2040 - Instrument - Revolverendheid (de mate waarin) - Link naar raadsbesluit/advies van het Fonds 2. Het raadsbesluit 3. Achtergrondinformatie 4. Ontwikkelingen in 2023 5. Beoogd resultaat

4

Fonds Delft 2040, maart 2024

I.

Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen (B)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering aanleg brug: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie:

Advies van Fonds Delft 2040:

Provincie Zuid Holland / Gemeente € 27,7 miljoen € 9,1 miljoen Investering Ja, maximaal € 5,5 miljoen waarvan € 2,9 miljoen contractueel overeengekomen. Ter hoogte van de Praxis (Rijnweg 1, 2627 BR Delft) en evenemententerrein Lijm & Cultuur (Rotterdamseweg 272, 2628 AT Delft) Verbetering bereikbaarheid Station Campus, Schieoevers en TU Campus (notubiz.nl)

Raadsbesluit (27 juni 2019): 1923424_Voorstel_van_het_college_aan_de_raa d_inzake_aanleg_Gelatinebrug,_loswal_en_ligpl aatsen (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen is goedgekeurd in 2019 (registratienummer 1923424). Op 21 februari 2023 is aan het college gevraagd kennis te nemen van een gewijzigd Programma van Eisen en inpassingsontwerp voor de realisatie van de Gelatinebrug, om kennis te nemen van de benodigde middelen en de raad met een informatiebrief hiervan op de hoogte stellen met hierbij het verzoek het dekkingstekort conform collegevoorstel te betrekken bij de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2024 - 2027. In de kadernota 2023 is een aanvullende reservering opgenomen voor de Gelatinebrug van € 8 miljoen.

3. Achtergrondinformatie Met deze fietsbrug zorgen we voor een goede verbinding in de stad. De Gelatinebrug biedt een nieuwe snelle route tussen Delft-West, station Delft Campus en Delft-Oost. Met de brug wordt het drukke fietsverkeer meer gespreid. De brug maakt het voor Delftenaren makkelijker om hun weg te vinden tussen oost en west en ontsluit kansen voor meer verbindingen tussen onderwijs, werken en wonen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft hebben in november 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verbreding van de Schie, de realisatie en instandhouding van de Gelatinebrug en verplaatsing van de loswal en ligplaatsen. In 2020 is een bijdrage van 1,6 miljoen vanuit de anterieure overeenkomst Kabeldistrict ontvangen voor de Gelatinebrug. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bijdrage vanuit Fonds Delft 2040.

4. Ontwikkelingen in 2023 Voor de Gelatinebrug is een voorbereidingsproces doorlopen, waarin een aantal ontwikkelingen zijn meegenomen. Dit heeft geleid tot een gewijzigd PvE en 5

Fonds Delft 2040, maart 2024

inpassingsontwerp. Door forse prijsstijgingen is de brug duurder geworden. Daarnaast is de benodigde risico-reservering in lijn gebracht met de huidige fase van het project. De doorlooptijd is langer dan voorzien, de plankosten zijn hierop aangepast. Ook is gekeken naar de inpassing van de brug in haar omgeving en scope optimalisaties. De investering in de realisatie van de Gelatinebrug is afgestemd op extra dekking van € 8 miljoen, die bij de Kadernota 2023 voor de Gelatinebrug is geoormerkt. Voor de totale investering is daarmee aanvullende dekking opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Daarnaast is de verwachting dat het restant benodigde bedrag door middel van bijdrage(n) van derden wordt aangevuld.

5. Beoogd resultaat Delft krijgt met de Gelatinebrug een extra verbinding van oost naar west over de Schie. Door de brug zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar. Verder zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers. Dit is nodig omdat de huidige fietspaden naar de TU Delft erg druk zijn.

6

Fonds Delft 2040, maart 2024

II.

NeXt!Delft (C)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie: Advies van Fonds Delft 2040:

TU Delft / A.S.R. Real Estate (middels ASR Delft Science Park Fund) / Gemeente € 32 miljoen € 1,15 miljoen Subsidie: € 0,5 miljoen Garantie: € 0,65 miljoen Nee. Molengraaffsingel 8, Delft Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie op de aanvraag voor NeXt!Delft (raadsinformatie.nl)

Raadsbesluit (28 mei 2020): https://delft.notubiz.nl/document/9104415/1/2010 169_Voorstel_van_het_college_aan_de_raad_in zake_bijdrage_NeXt!Delft 2010169_Voorstel_van_het_college_aan_de_raa d_inzake_bijdrage_NeXt!Delft (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase NeXt!Delft is goedgekeurd in 2020. De raad is akkoord gegaan met een maximale bijdrage van € 1,15 miljoen vanuit Fonds 2040 voor NeXt!Delft. Deze bijdrage wordt vormgegeven in een subsidie van € 500.000 en een huurgarantie van maximaal € 650.000 over drie jaar.

3. Achtergrondinformatie A.S.R Real Estate (middels het ASR Dutch Science Park Fund), TU Delft en gemeente Delft werken samen om groeiende bedrijven een plek te bieden in NeXt!Delft en nieuwe bedrijven aan te trekken. De bouw van NeXt!Delft is in oktober 2020 volgens planning gestart en begin maart 2022 afgerond. Vanaf de oplevering van het pand wordt huurgarantie verstrekt voor een periode van drie jaar.

4. Ontwikkelingen in 2023 Over 2023 zijn volgens de inzichten van ASR huurpercentages bereikt welke uitstijgen boven de frictieleegstand. Bij een verhuurgraad boven de frictieleegstand delen gemeente Delft en ASR DSPF de ’extra’ huuropbrengst. ASR betaalt over de looptijd van de huurgarantie (drie jaar vanaf oplevering van het pand) maximaal € 65.000,- terug aan gemeente Delft in het kader van deze afspraak. De verrekening van deze teruggave vindt na afloop van de looptijd van de huurgarantie plaats. In 2023 werd bekend dat komende jaren fase 2 van NEXT Delft toegevoegd zal worden waardoor extra ruimte voor bedrijven gerealiseerd wordt. Hieruit blijkt de grote vraag die er is naar dergelijke bedrijfsruimte.

7

Fonds Delft 2040, maart 2024

5. Beoogd resultaat De bijdrage vanuit het fonds heeft een haalbare business case voor de realisatie van NEXT Delft mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot de realisatie van NEXT Delft dat nu voorziet in huisvesting voor scale-ups en zo bijdraagt aan de kenniseconomie.

8

Fonds Delft 2040, maart 2024

III.

Biotech Campus Delft (D)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie: Advies van Fonds Delft 2040:

DSM / Provincie Zuid Holland/ TU Delft / InnovationQuater / Gemeente Delft € 8,5 miljoen € 1,5 miljoen Subsidie: € 1,2 miljoen Garantie: € 0,3 miljoen Ja, maximaal € 0,3 miljoen Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie op de aanvraag voor Biotech Campus Delft (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit De businesscase Biotech Campus Delft is goedgekeurd in 2020. De raad is akkoord gegaan met een bijdrage van maximaal € 1,5 miljoen uit het Fonds 2040 aan Stichting Planet B.io. Dit voor de ontwikkeling van (een deel van) de Biotech Campus Delft tot een open innovatie campus. De bijdrage bestaat uit een subsidie van € 1,2 miljoen en een huurgarantie van maximaal € 0,3 miljoen.

3. Achtergrondinformatie Begin 2021 is het verzoek van Planet B.io ontvangen om de looptijd van de subsidie te wijzigen in juli 2020 t/m juni 2024. Dit omdat pas vanaf het moment van beschikken door Provincie Zuid Holland en gemeente Delft kosten opgevoerd kunnen worden. Aangezien dit verzoek geen financiële consequenties heeft, is hiermee ingestemd. Dit heeft wel als gevolg dat de huurgarantie ook t/m juni 2024 loopt. Veel van de beoogde doelen voor de komende vier jaar zijn reeds behaald. Gevolg is dat er voor 2021, 2022 en 2023 geen aanspraak wordt gemaakt op de afgegeven huurgarantie. In de zomer 2020 is de Stichting Planet B.io formeel opgericht. Planet B.io heeft toen het Beijerinck Center in gebruik genomen. Het Beijerinck Center biedt naast algemene campus faciliteiten ook 30 laboratoria en 48 kantoren. Daarnaast zijn er op iedere verdieping algemene en technische faciliteiten.

4. Ontwikkelingen in 2023 In 2022 was het Beijerinck Center volledig verhuurd en werd duidelijk dat met grote urgentie nieuwe ruimte nodig was op de campus. Daarom werd een ander pand op de campus gerenoveerd dat in september 2023 officieel werd geopend. Dit nieuwe ‘Van Iterson’ gebouw werd met financiële ondersteuning van DSM, Provincie ZuidHolland, MRDH en gemeente Delft op de begane grond volledig gerenoveerd. Er werden o.a. 15 nieuwe laboratoria en 5 kantoren gebouwd naast algemene en technische voorzieningen. Daarnaast zijn op de eerste verdieping nog 19 kantoren beschikbaar gemaakt voor Planet B.io. In dit gebouw is ook ruimte voorzien voor shared lab faciliteiten en onderwijs. Via inhuur van een Kwartiermaker Onderwijs en Onderzoek kunnen onderwijsinstellingen 9

Fonds Delft 2040, maart 2024

en bedrijven met elkaar verbonden worden. Ook is er een samenwerking met Inholland gestart om een nieuwe HBO-opleiding te ontwikkelen en waarbij het praktijkgedeelte op de Biotech Campus Delft wordt gegeven. De volgende stap is de verbinding te zoeken met het MBO in Delft. Hoewel met de komst van een tweede gebouw extra ruimte beschikbaar is gekomen voor nieuwe bedrijven, is het voor de verdere ontwikkeling van de Biotech Campus Delft belangrijk dat nieuwe labs en kantoren aangeboden kunnen worden voor zowel snelgroeiende startups, als voor grotere bedrijven die zich op de Biotech Campus Delft willen vestigen. Daarom is op 5 april 2023 een langdurige samenwerking gestart met a.s.r. Dutch Science Park Fonds (DSPF) die op lange termijn betrokken wordt bij het bouwen van nieuwe gebouwen op de campus. Per 23 April 2023 is DSPF ook toegetreden als volwaardig lid van de RvT van Planet B.io.

5. Beoogd resultaat De Biotech Campus Delft is een open innovatie ecosysteem die veel kansen biedt voor Delft waaronder: - Werkgelegenheid; - Vestigingsruimte voor 30 nieuwe bedrijven; - Versterken Campus met de stad; - Versterkt regionale positie; - Voorloper op duurzaamheidsambities.

10

Fonds Delft 2040, maart 2024

IV.

Filmhuis Lumen (E)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument:

Lumen / Dupon Vastgoed / Gemeente € 5,35 miljoen € 3,55 miljoen Subsidie: € 0,65 miljoen Garantie: € 2,9 miljoen Revolverend: Ja, maximaal € 2,9 miljoen Locatie: Veld 2.5 in Nieuw Delft Advies van Fonds Delft 2040: 1. Advies investeringscommissie Filmhuis Lumen september 2020 definitief (notubiz.nl) Raadsbesluit (17 december 2020): 2045860 Voorstel van het college aan de raad inzake aanvraag investeringssubsidie fonds 2040 Filmhuis Lumen (geamendeerd) (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit Om de verhuizing van Filmhuis Lumen naar De Hooghe Delft mogelijk te maken heeft de raad 17 december 2020 (registratienummer 43953690) besloten tot het afgeven van een garantstelling voor de hypothecaire lening voor de nieuwbouw en een eenmalige subsidie ter hoogte van € 650.000 uit Fonds 2040.

3. Achtergrondinformatie Op 7 juli 2022 (registratienummer 5170249) is besloten om de garantstelling op te hogen tot € 2,9 miljoen. Dit omdat voor een banklening de BNG de eis stelt dat de gemeente voor de volledige hypotheek garant staat. De gemeente Delft staat garant voor de lening ter hoogte van € 2,9 miljoen met een looptijd van 20 jaar op lineaire basis. De eerste twee jaar van deze lening zijn aflossingsvrij.

4. Ontwikkelingen in 2023 In 2023 is gestart met de bouw van De Hooge Delft. Daarin wordt, naast kantoorruimte en luxe koopappartementen, ook Filmhuis Lumen opgenomen. Het filmhuis komt op de begane grond van De Hooge Delft. De hypothecaire banklening is inmiddels verstrekt door de BNG aan filmhuis Lumen. Deze banklening is om risico’s te matigen tijdelijk door filmhuis Lumen bij de gemeente ondergebracht. Voor de realisatie van het filmhuis is vandaaruit inmiddels € 163.000 doorbetaald. Van deze banklening aan filmhuis Lumen resteert een nog te besteden bedrag van € 2.737.000 per 31-12-2023. Dit bedrag wordt in de komende twee jaar doorbetaald. Om de businesscase voor de nieuwbouw rond te krijgen heeft Filmhuis Lumen in 2020 een aanvraag gedaan bij Fonds Delft 2040 voor een eenmalige subsidie van € 650.000, waarmee het financieringstekort voor de investering wordt gedekt. Het subsidiebedrag is de gemeentelijke bijdrage aan de benodigde investering. De raad heeft (raadsvergadering d.d. 17-12-2020) besloten om budget beschikbaar te stellen ter dekking van de subsidie. Deze subsidie is in 2023 door de gemeente verstrekt aan Filmhuis Lumen.

11

Fonds Delft 2040, maart 2024

5. Beoogd resultaat Na vijf jaar voorbereiding ging in 2023 de nieuwbouw van Filmhuis Lumen in De Hooghe Delft echt van start. Dat is gevierd op zaterdag 16 september 2023. De daadwerkelijke opening van het filmhuis zal naar verwachting plaatsvinden rond 1 september 2025. Met de verhuizing van Filmhuis Lumen naar een grotere locatie krijgt het aanbod van kwaliteitsfilms in Delft voldoende plek en ontstaat voor het filmhuis de mogelijkheid een bredere doelgroep aan te spreken. Het is bovendien mogelijk om op deze plek ook in de open lucht films te vertonen in het naastgelegen park. Het filmhuis draagt bij aan een gemengd en levendig Nieuw Delft, waar naast woningen en werkplekken ook ruimte is voor ontspanning en ontmoeting. Dat maakt Nieuw Delft een bestemming voor alle inwoners en bezoekers van Delft. Daarmee gaat Nieuw Delft de verbinding vormen tussen de binnenstad en de omliggende wijken.

12

Fonds Delft 2040, maart 2024

V.

Futureproof open warmtenet Delft (F)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie project: 1ste Advies van Fonds Delft 2040:

2de Advies van Fonds Delft 2040: 1ste Raadsbesluit (17 december 2020):

2e Raadsbesluit (16 december 2021):

NetVerder / Equans / Gemeente € 3,8 miljoen (aangepast) € 3,8 miljoen (aangepast) Subsidie Ja, maximaal € 3,8 miljoen Leidingen in de wijken Voorhof en Buitenhof 1. Advies investeringscommissie Futureproof open warmtenet oktober 2020 def (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl) 2046879+Voorstel+van+het+college+aan +de+raad+inzake+Aanvraag+Fonds+204 0++Bijdrage+Futureproof+Open+Warmtenet +Delft (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl)

2. Raadsbesluiten Raadsbesluit 1: De businesscase Futureproof open warmtenet Delft is goedgekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met het Futureproof-scenario voor het Open Warmtenet Delft; 2. lnstemmen met een maximale bijdrage van € 6,1 mln. uit Fonds Delft 2040 ten behoeve van meerinvestering voor het Futureproof Open Warmtenet Delft, onder de volgende voorwaarden: • Commitment en goede afspraken met de corporaties met betrekking tot de warmtevraag; • Zekerheid over de realisatie van de bronnen; • Definitieve besluitvorming van alle betrokken partijen; • Uitwerken van het terugverdienmodel; • Passend binnen de regels van staatssteun en aanbesteding. 3. De definitieve hoogte van de bijdrage, mits voldaan aan de gestelde voorwaarden, vast te stellen op basis van het Definitief Ontwerp - naar verwachting eind 2021. Raadsbesluit 2 - uitwerking, definitieve aanvraag, vervangt raadsbesluit 1: De eerder voorgelegde businesscase Futureproof open warmtenet Delft is conform besluitvorming verder uitgewerkt. In december 2021 is de raad gevraagd om op akkoord te gaan met de uitwerking en daarbij horende bijdrage uit het Fonds Delft 2040. Het volgende besluit is genomen: 1.

Maximaal € 3.784.000 te onttrekken uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad), voor de overdimensionering van het Open Warmtenet Delft ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof;

13

Fonds Delft 2040, maart 2024

2. € 100.000 per jaar voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 te onttrekken uit de Reserve Voorbereidingskosten voor de inzet van de gemeentelijke capaciteit en procesbegeleiding bij de uitrol van het warmtenet.

3. Achtergrondinformatie In 2021 is het gehele proces doorlopen ten aanzien van de gezamenlijke businesscase en aanvraag bij Fonds Delft 2040. De raad heeft in december 2021 ingestemd met het beschikbaar stellen van € 3,8 miljoen voor de overdimensionering van het leidingstelsel. Het raadsvoorstel kende naast de aanvraag vanuit de initiatiefnemers ook een voorstel voor onttrekking van middelen vanuit de reserve voorbereidingskosten om de gemeentelijke inzet die de komende jaren nodig is voor de realisatie bij de gemeente te borgen. In de definitieve begrotingswijziging ten aanzien van de reserve voorbereidingskosten is hiervoor in totaal € 0,2 miljoen voor de jaren 2022 en 2023 opgenomen. Dit wijkt af van het besluit in de aanvraag doordat deze is gekoppeld aan de fasering van de uitvoering; we gaan in de begroting uit van de definitieve begrotingswijziging welke door de raad is goedgekeurd. In het voorjaar van 2022 hebben de partners van project Open Warmtenet een conditioneel investeringsbesluit genomen. Ze werkten aan het vervullen van de 18 gestelde condities. Zodra alle condities zijn vervuld is het investeringsbesluit een feit.

4. Ontwikkelingen in 2023 NetVerder heeft in december 2022 de aanbesteding voor de aanleg van het warmtenet in de markt gezet. De aanbesteding betreft het definitief ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud (15 jaar) van het warmtenet. Op 17 juli 2023 werd er door Netverder een voorlopig besluit genomen tot aanleg van het OWD op basis waarvan de opdracht aan de geselecteerde aannemer werd gegund. Het was een voorlopig besluit omdat er nog met enkele onzekerheden rekening gehouden moest worden waaronder die van de aanleg van de warmtebron door GTD. De aannemer is daarna van start gegaan met het maken van het definitieve ontwerp van het OWD. Het besluit tot een startvergunning voor aanleg van het OWD wordt in april 2024 genomen nadat de resterende onzekerheden zijn weggenomen. Na dit besluit is er tot half juni een ontbindende voorwaarde van kracht omdat de startvergunning voor de exploitatie van de geothermie nog niet is verleend door het ministerie van EZK. Zodra het besluit onherroepelijk is worden subsidiebeschikking en terugbetalingsovereenkomst definitief gemaakt en ondertekend. Daarop vooruitlopend zijn in 2023 met Netverder afspraken gemaakt over de woningen waarover de terugbetalingsverplichting geldt. Dat was nodig omdat niet alle aan te sluiten woningen die bij de aanvraag waren opgenomen zich tijdig hebben gecommitteerd aan aansluiting op het OWD.

Afgesproken is dat de betreffende woningen in Voorhof Oost, Poptahof en Prysmian een redelijke termijn krijgen om zich alsnog te committeren. 14

Fonds Delft 2040, maart 2024

5. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat is een warmtenet voor fase 1 dat zodanig is gedimensioneerd dat het geschikt is voor de additioneel in fase 2 aan te sluiten woningen.

15

Fonds Delft 2040, maart 2024

VI.

Project Maria Duystlaan (G)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040:

Instrument: Revolverend: Locatie project: Advies van Fonds Delft 2040: Raadsbesluit (15 juli 2021):

Librijn, Lange Keizer, Sportfondsen Delft, Gemeente € 42,1 miljoen € 1 miljoen (hoogwaardige (groene) openbare ruimte en € 0,2 miljoen reserveren (afwaardering grond) Subsidie Deels, terugstorten max. € 1 miljoen bij een hogere grondopbrengst. Maria Duystlaan 1 (notubiz.nl) 1 (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit In de raad van juli 2021 is grondexploitatie van de Maria Duystlaan vastgesteld. Hiermee is akkoord gegaan met een bijdrage uit Fonds Delft 2040. Onderstaand het genomen besluit door de raad: De grondexploitatie Maria Duystlaan vast te stellen; 1. In te stemmen met het verhogen van de "voorziening negatieve grondexploitaties" met € 780.000 voor het tekort op de grondexploitatie Maria Duystlaan; 2. In te stemmen met het reserveren van € 206.000 binnen Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het afwaarderen van de grondwaarde van de school; 3. In te stemmen met het onttrekken van maximaal € 1 miljoen uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het project Maria Duystlaan, gekoppeld aan het realiseren van hoogwaardige (groene) openbare ruimte; 4. In te stemmen met het terugstorten van maximaal € 1 miljoen in Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) indien de uitkomst van de tender leidt tot een hogere grondopbrengst dan nu is opgenomen in de grondexploitatie.

3. Achtergrondinformatie Het project Maria Duystlaan is op 1 maart 2021 besproken in de investeringscommissie. In dit gebied (Maria Duystlaan / Stalpaert van der Wieleweg) wordt een nieuwe school, zwembad, sporthal in combinatie met woningen gerealiseerd. Daarnaast krijgt de openbare ruimte aan de Clara van Sparwoudestraat een kwaliteitsimpuls, mede door het parkeren hier weg te halen en onder te brengen in een parkeergarage onder het Zwembad / de Sporthal. Voor deze kwaliteitsimpuls is een aanvraag bij het Fonds ingediend voor een bijdrage van € 1 miljoen. Door deze toe te kennen is er dekking beschikbaar voor het tekort op de business case. De bijdrage is verwerkt in de besluitvorming in de raad van juli 2021.

4. Ontwikkelingen in 2023 In 2023 is de architect voor het sportcentrum geselecteerd. Eind 2023 is het VO nagenoeg gereed. De aanbesteding voor de nieuwe school loopt. De verwachting is dat de bouw van de school begin 2025 zal starten. De bouw van het sportcentrum zal tweede helft 2026 starten. 16

Fonds Delft 2040, maart 2024

In 2023 zijn de kosten en opbrengsten ten behoeve van de grondexploitatie door externe deskundigen opnieuw geactualiseerd op basis van de huidige marktomstandigheden. De conclusie van de actualisatie is dat de toename in kosten en opbrengsten gelijke tred met elkaar houden. Het resultaat van de grondexploitatie is niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de vaststelling door de Raad van de MPG 2023.

Impressie Montessorischool Delftse tuin

Impressie sportcentrum

5. Beoogd resultaat Realisatie van een School met kinderdagverblijf, realisatie van een sportcentrum, realisatie van woningen en een kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied.

17

Fonds Delft 2040, maart 2024

VII.

Futureproof warmtepomp centrale (H)

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie project: Advies van Fonds Delft 2040: Raadsbesluit (2 november 2023):

GTD € 22 miljoen € 4 miljoen Subsidie Ja, maximaal € 4 miljoen geïndexeerd Delft, TU Campus (Leeghwaterstraat) Fonds Delft 2040: Advies investeringscommissie Warmtepompcentrale, augustus 2023 (notubiz.nl) Raadsbesluit (notubiz.nl)

2. Raadsbesluit Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: - In te stemmen met een maximale bijdrage van maximaal € 4 miljoen uit Fonds Delft 2040 voor de overdimensionering van de Warmtepompcentrale ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof, - Daar de voorwaarde aan te stellen dat de subsidie alleen wordt verstrekt als er vooraf een overeenkomst is gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over tenminste: o de condities voor terugbetaling van de subsidie, inclusief de indexering van het gesubsidieerde bedrag, en o een of meer terugvalopties voor het geval fase 2 van het Open Warmtenet Delft niet wordt gerealiseerd of niet wordt beleverd door het consortium dat de aanvraag doet, - De begroting met betrekking tot het jaar 2024 te wijzigen door € 4 miljoen te onttrekken aan de Reserve Stad, conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en in overeenstemming met het advies van de investeringscommissie.

3. Achtergrondinformatie Aanvankelijk zou de aanvraag worden ingediend door de firma Equans die als warmteleverancier de investering in de warmtepompcentrale zou doen en de installatie zou exploiteren. Equans is in de eerste helft van 2023 uit het project gestapt en heeft het ontwerp van de warmtepompcentrale overgedragen aan het GTD consortium die vervolgens de aanvraag bij Fonds 2040 heeft ingediend. Met de subsidie wordt de warmtepompcentrale (WPC) zodanig gebouwd dat ze niet alleen geschikt is voor het huidige project (aansluiting van ca 5.000 woningen van Woningcorporaties) maar ook voldoende groot om in fase 2 van de aanleg van het Open Warmtenet Delft aanvullend 10.000 woningen te kunnen verwarmen. Zo worden significante meerkosten van fase 2 vermeden ter grootte van €4 miljoen waardoor de levensvatbaarheid van fase 2 belangrijk wordt vergroot. De aanvraag werd door onderzoeksbureau Blueterra beoordeeld die de aanvraag als voldoende onderbouwd en aannemelijk beoordeelde. De investeringsbeslissing over de warmtepompcentrale is voorzien als onderdeel van het Definitief Investeringsbesluit, te nemen in de gecombineerde Stuurgroep 18

Fonds Delft 2040, maart 2024

OWD/GTD in april 2024. Daarbij zal de ontbindende voorwaarde worden gesteld dat de door de rijksoverheid te verlenen startvergunning voor de exploitatie van de geothermiebron voor GTD onherroepelijk wordt.

4. Ontwikkelingen in 2023 Aan het eind van 2023 heeft het GTD consortium geconcludeerd dat het ontwerp van de warmtepompcentrale significant dient te worden aangepast. De gemeente zal voorafgaand aan het uitkeren van deze subsidie toetsen of het aangepaste ontwerp en de daarbij gehanteerde uitgangspunten nog steeds in lijn zijn met de aanvraag bij Fonds2040.

5. Beoogd resultaat Een warmtepompcentrale die in staat is om ook de in fase 2 aan te sluiten woningen te bedienen.

19

Fonds Delft 2040, maart 2024

2.2 Gerealiseerde businesscases I.

Station Delft Campus (A), opgeleverd in 2022

1. Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Aanvraag Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend: Locatie

ProRail / NS / Ministerie van I&W / Gemeente € 2,4 miljoen € 1,0 miljoen Investering Nee Station Delft Campus

2. Raadsbesluit De businesscase Station Delft Campus (voorheen: Station Delft Zuid: Stationskap) is goedgekeurd in 2018. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Voor dit project € 1.000.000 te reserveren binnen de Reserve Stad. 2. Akkoord te gaan met de verdere procedure zoals beschreven in de businesscase in het aanvraagformulier Fonds Delft 2040 - Station Delft Zuid.

3. Achtergrondinformatie In 2021 is er volop gebouwd aan station Delft Campus. Het nieuwe station is voorzien van een energie neutrale perronkap. Boven de perrons staat een kap die bestaat uit zonnepanelen. Voor deze kap is eerder een vormgevingsvisie vastgesteld. Globaal heeft de kap de vorm van een vleermuis (een lijf met twee vleugels). Het nieuwe station is op 20 december 2021 in gebruik genomen. Delft heeft hiermee het eerste energie neutrale station van Nederland. In 2022 zijn de werkzaamheden rondom het station uitgevoerd en is het project afgerond. Per saldo is daar € 800.000 nodig geweest.

4. Resultaat Mede dankzij de investeringen is dit het eerste energie neutrale station van Nederland.

20

Fonds Delft 2040, maart 2024

2.3 Fonds Delft 2040, overige besproken initiatieven Meerdere initiatieven hebben zich gemeld voor via Fonds2040@delft.nl, zie hieronder, welke besproken zijn in de investeringscommissie: - Fietsparkeren - Camera Obscura - Stimulering startup’s en scaleup’s Schieoevers - Investeringskader bedrijven - Reinier de Graaf Juniusbuurt - Quantum Campus - Museum Prinsenhof - Mobiliteitshubs - Wooncoöperatie Nieuw Delft - Van wijkaccommodaties naar hotspots in de wijk - Theater de Veste - Stunt Upcycle Campus (verbinding met de wijken Buitenhof/Voorhof en ontwikkeling station Delft Campus) - Smart Makers Delft - Kinderboerderij - Stadsboerderij - Papaver - Stad voor iedereen (wijkversterking, community building, Buurtfabriek etc.) Het initiatief ‘Fietsparken’ is niet toegekend door de raad, maar daar zijn middelen voor beschikbaar gesteld vanuit de begroting. De businesscase voldeed niet aan de criteria van Fonds Delft 2040. De businesscase ‘Camera Obscura’ is niet door de investeringscommissie in behandeling genomen i.v.m. het onvoldoende bijdragen aan de opgaven, eveneens één van de criteria van Fonds Delft 2040. Alle andere initiatieven zijn niet tot een formele aanvraag bij Delft Fonds 2040 gekomen. Ze zijn eerder gestrand of hebben elders financiering gevonden.

Redenen van stoppen hebben vaak te maken met dat de initiatieven financieel of organisatorisch toch nog niet haalbaar blijken, partijen onderling er niet uitkomen et cetera. Enkele initiatieven hebben succesvol elders financiering gevonden, zoals Museum Prinsenhof Delft, of zijn bij een andere regeling ondergebracht, zoals Smart Makers Delft, Buurtfabriek en het regionaal ambachtscentrum/ Stunt Upcycle Campus bij de regiodeal.

21

Fonds Delft 2040, maart 2024

3 Financiële stand van zaken Voor onze opgaven in de stad is het Fonds Delft 2040 ingericht. Er is geld gereserveerd dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in de investeringen/bijdragen aan onderstaande initiatieven. De omvang van het Fonds bedroeg bij oprichting € 45 miljoen. Sinds de oprichting van het Fonds Delft 2040 heeft de gemeenteraad, na positief advies van de investeringscommissie en besluitvorming door het college, een aantal bijdragen aan initiatieven toegekend. Het totaalbedrag aan toegekende bijdragen (besluit door gemeenteraad) is tot en met 2023 € 23,4 miljoen. Het totale volume dat geïnvesteerd wordt in de stad is € 144 miljoen.

Per 31-12-2023 heeft het Fonds Delft 2040 een saldo van circa € 18,5 miljoen. Het Fonds Delft 2040 heeft als dekking de bestemmingsreserve Stad. In de Kadernota 2023 is het saldo van het Fonds betrokken bij de totale (investerings-) opgaven waar de gemeente Delft voor staat. De inzet van de reserve Stad is verbreed naar investeringen en projecten die bijdragen aan de vitale, sterke en duurzame toekomst van Delft. Dit omvat ook de opgaven Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de Energietransitie en cofinanciering bij rijksbijdragen voor cofinanciering van ontvangen rijksmiddelen. Er is daardoor in de bestemmingsreserve Stad geen vrije bestedingsruimte meer (dit met uitzondering van de investeringen waarover al bij de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2024-2027 is besloten). Dit actuele saldo van de bestedingsruimte is geoormerkt in de Programmabegroting 2024-2027.

22

Fonds Delft 2040, maart 2024

Werking van het Fonds Delft 2040 Om zoveel mogelijk initiatieven in de stad mogelijk te maken, wordt ernaar gestreefd om het Fonds revolverend te laten zijn. Dit betekent dat we initiatieven ondersteunen, maar ook afspraken maken over het terugbetalen en of niet uitbetalen als het niet nodig is van (een deel van) de bijdrage. Om dit mogelijk te maken zet het fonds verschillende instrumenten in, te weten: • Garanties • Investeringen • Subsidies/bijdragen (niet of deels revolverend) • Leningen De toegekende aanvragen zijn naar de ingezette instrumenten weergegeven in de volgende figuur:

In het meest gunstige scenario vloeit nog circa € 16,4 miljoen terug naar het Fonds (revolverend). Deze “inkomsten” zijn voor een belangrijk deel nog onzeker. Alleen met de projectontwikkelaar van Kabeldistrict is (in de anterieure overeenkomst) een bijdrage aan de Gelatinebrug – een teruggave - overeengekomen. Van de € 2,9 miljoen inzake de Gelatinebrug is inmiddels ruim € 1,6 miljoen revolverend teruggevloeid. Het resterende bedrag (€ 1,3 miljoen) zal naar verwachting in 2024 of 2025 aan de bestemmingsreserve Stad worden toegevoegd.

23

Fonds Delft 2040, maart 2024

Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 14015 Internet www.delft.nl April 2024

24