Document · PDF

Eindrapportage Actieplan Sociaal Domein (Q1 2023)

Commissie Sociaal Domein en Wonen 30 november 2023, gemeente DelftBij agendapunt: 2339527 College van B&W - eindrapportage Actieplan Sociaal Domein 2.08.863 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Actieplan SD 2.0

Eindrapportage 2023

Actieplan SD 2.0

Inhoudsopgave 1 Algeheel beeld Actieplan 2.0.................................................................2 2 Resultaten Actieplan 2023 Overall........................................................5 2.1 Toelichting monitor SD.....................................................................................5 2.2 Lopen de maatregelen zoals gepland?.............................................................5 2.3 Ligt het Actieplan op koers om de beoogde besparing te halen?.....................6

Bijlage: Resultaten per maatregel............................................................8 1. Maatregelen Wmo................................................................................9 1.1 Lopen de maatregelen volgens planning?........................................................9 1.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen?...........17

2. Maatregelen Jeugd.............................................................................19 2.1 Lopen de maatregelen volgens planning?......................................................19 2.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen?...........26

3. Maatregelen Werk & Inkomen............................................................28 3.1 Lopen de maatregelen volgens planning?......................................................28 3.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen?...........32

Actieplan SD 2.0

1 Algeheel beeld Actieplan 2.0 Voor u ligt de eindrapportage van het Actieplan Sociaal Domein 2.0 (hierna: Actieplan). Met deze eindrapportage beëindigen we het Actieplan in haar huidige vorm. De rapportage schetst de behaalde resultaten en impact van de maatregelen van het Actieplan en beschrijft de borging van de maatregelen in het reguliere werkproces. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep, het DT, het college en de gemeenteraad. Ontwikkeling van het Actieplan Per januari 2021 is het Actieplan Sociaal Domein 2.0 gestart met als doel om een structurele bezuiniging van € 6,9 miljoen in het sociaal domein te realiseren. Daartoe zijn uiteindelijk 23 maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd waarmee stevig ingegrepen is in het Sociaal Domein. De maatregelen hebben een innoverend en (deels) versoberend karakter, waarbij zoveel mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners in stand is gehouden. Veel maatregelen betreffen het kritischer kijken naar werkprocessen van en samenwerking met uitvoeringsorganisaties en (zorg)aanbieders. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de maatregelen zijn uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke partners dan ook actief betrokken. Elf maatregelen vallen onder de Wmo, acht onder Jeugd en vier maatregelen onder Werk & Inkomen. Het Actieplan is ingezet met een tijdelijk karakter.

Tijdens de looptijd zijn de maatregelen ontwikkeld en ingevoerd. De maatregelen zijn zo opgezet dat ze bij bewezen effectiviteit eenvoudig geborgd kunnen worden in de reguliere werkprocessen. Daarmee bestendigen we de resultaten en kunnen we het Actieplan beëindigen. Gedurende de looptijd van het Actieplan zijn de maatregelen continu gemonitord op voortgang, resultaat en impact. Maatregelen die vertraging opliepen of achterbleven qua resultaat zijn tussentijds bijgestuurd. Uitvoering van het Actieplan in maatschappelijke context De context van het sociaal domein is dynamisch en complex. Dat maakt de invoering van vernieuwingen in de praktijk weerbarstig. Zo worden de Jeugdmaatregelen voor een groot deel in regionaal verband uitgevoerd, waardoor bijsturing op lokaal niveau complex is. Daarnaast hebben verschillende componenten invloed op de ontwikkeling van kosten binnen het sociaal domein, deels beïnvloedbaar en deels niet of beperkt beïnvloedbaar. Landelijke trends en wetgeving spelen een belangrijke rol bij de beïnvloedbaarheid van volume-, prijs- en intensiteit-ontwikkelingen. Dit bemoeilijkt niet alleen de realisatie van de gewenste effecten, maar ook de meetbaarheid van de effecten bij sommige maatregelen. Gedurende de looptijd van het Actieplan hebben we ook te maken gehad met maatschappelijke uitdagingen, zoals beperkingen vanwege de Coronacrisis.

Deze uitdagingen maakten de invoering van nieuwe werkprocessen lastig en legden extra druk op bij de uitvoeringspartners. Zo konden bijvoorbeeld groepstrainingen voor ouderen niet doorgaan en gaven huisartsen aan het te druk met de gevolgen van corona te hebben waardoor ze geen tijd voor innovaties in hun praktijk hadden.

Actieplan SD 2.0

We vinden het belangrijk te benadrukken dat het behalen van de resultaten alleen mogelijk was door een goede samenwerking met onze maatschappelijke partners. Ondanks de grote druk op de betrokken uitvoeringsorganisaties en partners in de afgelopen jaren. Niet alleen door corona, maar ook door de krapte op de arbeidsmark en het personeelsverloop. Het resultaat van het Actieplan in het kort In 2021 is het Actieplan 2.0 gestart. De beoogde besparingen zijn in 2021 (€ 4,9 miljoen) en 2022 (€ 6,0 miljoen) behaald. Per 2023 zijn 19 van de 23 maatregelen succesvol geïmplementeerd en opgenomen in het reguliere werkproces of succesvol afgerond. Daarbij zien we dat sommige maatregelen meer (financieel) opbrengen dan beoogd en sommige wat minder, maar overall de beoogde targets worden benaderd. Omdat het merendeel van de maatregelen is opgenomen in het reguliere werkproces kunnen we met voldoende zekerheid stellen dat de verwachte meetbare opbrengst in 2023 en verder € 6,7 miljoen zal zijn. Dit is zonder niet meetbare effecten zoals hogere kostenbewustzijn binnen het sociaal domein bij de uitvoeringsorganisaties die ook positief uitwerken op de kostenbeheersing. Met deze extra effecten halen we nagenoeg de gestelde taakstelling. Daarmee hebben we met het Actieplan de gehele bezuiniging ingevuld, wat onder andere uit de positieve jaarrekeningresultaten de afgelopen jaren wordt onderbouwd.

Gezien het innovatieve karakter van de maatregelen en de weerbarstigheid van de praktijk, beschouwen we de succesvolle invoering van 83% van de maatregelen als een goed resultaat. Bij vier maatregelen is het (nog) niet gelukt om een vernieuwing structureel door te voeren. Dit zijn de maatregelen: 2) Ontmoetingscentra voorliggend maken, 9) Regiotaxi vrijwilligersvervoer, 14B) Ombouw voorliggend veld en 16) Kostenbesparing op bewindvoering. De redenen voor het niet of deels kunnen invoeren zijn divers en worden bij de toelichting in de bijlagen verder besproken. De impactmetingen laten zien dat de vernieuwingen over het algemeen als een meerwaarde en een kwaliteitsverbetering worden ervaren voor uitvoerende partijen en inwoners. Daarnaast zien we dat de betreffende maatregelen positief bijdragen aan: -

een verbeterde samenwerking met en tussen uitvoeringspartners; het (sneller) realiseren van passende zorg en ondersteuning voor inwoners; het eenvoudiger laten verlopen van werkprocessen; het vergroten van kennis en inzicht in het sociaal domein.

Van negatieve gevolgen als gevolg van versoberingen om kosten te besparen is nauwelijks sprake. Continueren maatregelen en doorontwikkeling in het sociaal domein Bij de start van het Actieplan zijn de besparingen afgeboekt van de budgetten. De afgelopen jaren is een positief jaarrekeningresultaat behaald, ook in het sociaal domein. Dit betekent dat sociaal domein breed de geplande besparingen zijn gerealiseerd en sterkt ons in de gedachten dat het Actieplan hier een substantiële rol in heeft gespeeld. Gezien het structurele karakter van de maatregelen verwachten we dat dit ook de komende jaren het geval zijn.

Actieplan SD 2.0

Het Actieplan stopt, maar de doorontwikkeling in het sociaal domein natuurlijk niet. De raad wordt onder andere via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de ontwikkelingen en kostenbeheersing in het sociaal domein.

Actieplan SD 2.0

2 Resultaten Actieplan 2023 Overall 2.1 Toelichting monitor SD Bij de monitoring van de maatregelen van het Actieplan vormen 4 onderzoeksvragen de pijlers: 1. Proces: Wordt de maatregel uitgevoerd zoals bedacht en gepland? 2. Resultaat Output: Genereert de maatregel de resultaten (producten/aantal cliënten volgens werkwijze, etc.) zoals bedacht en gepland? 3. Financiële Opbrengst: Wordt met de gerealiseerde output de financiële besparing voor de maatregel behaald zoals bedacht en gepland? 4. Impact: Welke maatschappelijke gevolgen (op de zorg en dienstverlening) heeft de maatregel?

2.2 Lopen de maatregelen zoals gepland? De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de maatregelen aan het einde van Q1 2023. De kleuren geven aan in welke mate de maatregel op koers ligt voor Proces, Output, Opbrengst en Impact. Nieuwe werkwijzen die succesvol zijn opgenomen in het reguliere werkproces zijn met een * aangegeven. Maatregelen die zijn uitgevoerd en afgerond zijn met ** aangegeven. Nr.

Maatregel (€ taakstelling vanaf 2023)

4 pijlers op koers? Proces

Output

Opbrengst €

Impac

Wmo 1

Afschalen zorg begeleiding (€ 550.000)

Ontmoetingscentra voorliggend (€ 25.000)

Schoonmaakhulp en Powerful aging (€ 216.000)

Stoppen Dagopvang (€ 70.000)

Factuurcontrole en fraude (€ 50.000)

Thuisgekookt intensiveren (€ 41.000)

Regresrecht inregelen (€ 60.000)

Nvt

Daadwerkelijk gebruik hulpmiddelen (€ 28.000)

Nvt

Regiotaxi vrijwilligersvervoer (200.000) 5

Actieplan SD 2.0

10 Overschot beschermd wonen (€ 300.000)

Nvt

11 Systeem nieuwe aanbesteding (€ 500.000)

Nvt

Jeugd 12 Intensivering VVH (€ 370.000)

13 Beter Samenspel (€ 90.000)

14A Wlz voor de jeugd (€ 300.000)

Nvt

15A Sturen op omvang trajecten (€ 600.000)

Nvt

15B Sturen op Contractmanagement (€ 600.000)

Nvt

20 Kansrijke start ouders (€ 90.000)

21 Versterken Bestaanszekerheid (€ 110.000)

14B Ombouw voorliggend veld (€ 100.000)

W&I 16 Kostenbesparing op bewindvoering (€ 208.000) 17 Kostenbesparing op budgetbeheer (€ 10.000)

18 Schuldenhulpverlening versterken (€ 439.000)

19 Overschot BUIG (€ 2.000.000)

Nvt

Ligt op koers / besparing gerealiseerd Ligt enigszins achter op koers / minimaal 50% van de besparing gerealiseerd Ligt (ver) achter op koers / minder dan 50% van de besparing gerealiseerd nvt:

Niet van toepassing *

Maatregel opgenomen in het reguliere werkproces

Maatregel is uitgevoerd

2.3 Ligt het Actieplan op koers om de beoogde besparing te halen? Grafiek 1: De verwachte en gerealiseerde besparingen voor het gehele Actieplan.

Actieplan SD 2.0

Actieplan Sociaal Domein 2.0 Totale Besparing per jaar, peilmoment Q1 2023 6.9 6.7

2023

Taakstelling Realisatie

6.0

2022

6.5

4.9 4.9

2021

besparing in mln. €

Het relatief beperkte verschil tussen de besparing in 2022 en in 2023 komt doordat we voorgaande jaren ook een inschatting maakten van niet-meetbare effecten uit kostenbewustzijn en preventie. Omdat dit de laatste voortgangsrapportage is, is er bij deze rapportage voor gekozen om alleen de meetbare resultaten op te voeren. Uit alle financiële gegevens blijkt dat inclusief de extra effecten uit de preventieve werking en kostenbewustzijn uit de maatregelen van het actieplan de taakstelling gehaald is. De besparingen voor 2023 zijn als volgt verdeeld over de 3 domeinen: Domein

Structurele besparing *

Extra besparing 2023

Structureel + Extra

Maatregelen Wmo

€ 1.526.000

€

504.000

€ 2.030.000

Maatregelen Jeugd

€ 1.776.000

€

400.000

€ 2.176.000

Maatregelen Werk & Inkomen

€ 2.471.000

Totale opbrengst 2023

€ 2.471.000

€ 6.677.000

* De structurele besparing betreft de jaarlijkse besparing die wordt gerealiseerd door de succesvol in het reguliere werkproces opgenomen maatregelen. De structurele besparing is gebaseerd op de realisatie in het voorgaande jaar. De extra besparing betreft incidentele opbrengsten, opbrengsten door extra inzet en/of opbrengsten vanuit de maatregelen die nog niet structureel zijn ingevoerd.

Actieplan SD 2.0

Bijlage: Resultaten per maatregel

Actieplan SD 2.0

1. Maatregelen Wmo 1.1 Lopen de maatregelen volgens planning? Nr.

Maatregel (€ taakstelling 2023)

4 pijlers op koers? Proces

Output

Opbrengst €

Impact

Wmo 1

Afschalen zorg begeleiding (€ 550.000)

Ontmoetingscentra voorliggend (€ 25.000)

Schoonmaakhulp en Powerful aging (€ 216.000)

Stoppen Dagopvang (€ 0)

Factuurcontrole en fraude (€ 50.000)

Thuisgekookt intensiveren (€ 41.000)

Regresrecht inregelen (€ 60.000)

Daadwerkelijk gebruik hulpmiddelen (€ 28.000)

Regiotaxi vrijwilligersvervoer (€ 200.000)

10 Overschot beschermd wonen (€ 300.000)

11 Systeem nieuwe aanbesteding 2022 (€ 500.000)

* Maatregel opgenomen in het reguliere werkproces ** Maatregel is uitgevoerd en behoeft geen monitoring meer

We onderscheiden maatregelen die na succesvolle introductie zijn opgenomen in het reguliere werkproces (in de tabel met * aangegeven) en maatregelen waarbij dat niet is gebeurd.

Maatregelen opgenomen in het reguliere werkproces of afgerond: 

Maatregel 1) Afschalen zorg begeleiding Wmo Welke vernieuwing is bereikt? Deze maatregel had tot doel om door strakker te sturen op de trajecten Begeleiding Wmo, er vaker en eerder kan worden afgeschaald naar het voorliggende veld. In de eerste fase van de uitvoering werd duidelijk dat eerst het voorliggend aanbod op orde gebracht moest worden. Daartoe zijn met de sociale partners de volgende vernieuwingen gerealiseerd: o Met aanbieders Humanitas en Isofa zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en Delft Support verwijst zelf cliënten door naar het voorliggende aanbod (voornamelijk financieel maatjes) van deze organisaties. o Delft voor Elkaar en Delft Support zijn gestart met een casustafel om de beeldvorming over cliënten met licht psychische problemen gelijk te

Actieplan SD 2.0

schakelen en de (on)mogelijkheden van afschalen met elkaar op casusniveau te verkennen. Delft Support heeft haar werkwijze voor de resultaat gebieden Sociaal Psychisch Functioneren, Financiën en Daginvulling voor cliënten met licht psychische klachten en licht verstandelijke beperking aangescherpt. Daarbij kan Delft Support haar cliënten direct naar voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld sociaal maatje, groepstrainingen) verwijzen in plaats van de ambulant begeleider van de zorginstelling. Daarnaast is het ‘normaliseringskader’ geconcretiseerd om scherper af te bakenen waar de Wmo een rol moet/ wil spelen. Delft Support heeft extra aandacht besteed aan de bewustwording bij de consulenten voor (on)mogelijkheden voor afschalen. De keten en producten/diensten zijn concreter in beeld gebracht en dossiers van bestaande en nieuwe cliënten zijn geëvalueerd vanuit de gedachtegang om af te schalen.

Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Het pakket aan activiteiten binnen deze maatregel draagt aanzienlijk bij aan de afvlakking van de stijging van de kosten voor Wmo. Met de maatregel is een afschalende beweging op de resultaatgebieden Financiën en Daginvulling en/of Begeleiding gerealiseerd. Zonder de nieuwe werkwijzen hadden we een aanzienlijk hoger aantal cliënten Financiën en Daginvulling verwacht. We schatten in dat de gerealiseerde afschalende beweging resulteert in een jaarlijkse opbrengst van minimaal € 428.000. Daarmee wordt de beoogde jaarlijkse besparing van € 550.000 nog niet behaald. We verwachten echter dat de ontwikkelingen rondom nieuwe algemene voorzieningen (zie hieronder) het eerder afschalen meer mogelijk gaan maken en dat de taakstelling behaald wordt. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Medewerkers van de uitvoeringsorganisaties geven aan met de nieuwe werkwijze meer passende zorg en ondersteuning te bieden. Ook is met de intensievere samenwerking met het voorliggend veld de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het inzetten van voorliggende voorzieningen beter bekend geworden. Tot slot zien we over het algemeen een verhoogde bewustzijn voor het nut en noodzaak van het tijdig afschalen van zorg en ondersteuning.

Hoe gaat de vernieuwing verder? Het mogelijk maken van voldoende en passend aanbod in het voorliggend veld voor het afschalen van zorg en begeleiding heeft tijd nodig. Met deze maatregel hebben we een belangrijke stap gezet, maar het realiseren van de afschalende beweging blijft relevant vanwege de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. De kansen en mogelijkheden van de afschaling van zorg blijven dus een onderdeel van de transformatie in het sociaal domein. We continueren met de uitvoeringsorganisatie de gesprekken met de sociale partners voor het ontwikkelen van algemene voorzieningen en de verbinding 10

Actieplan SD 2.0

met maatwerkvoorzieningen. Begin 2023 zijn twee nieuwe voorzieningen gestart: Buurtcirkel helpt om het netwerk van inwoners te versterken of te vergroten. Hierin trekken professionals en vrijwilligers samen in op. De professional stapt eruit als het netwerk staat. De pilot Financieel Specialist is startklaar. Het is bekend op welke onderdelen de Financieel Specialist inzetbaar en van meerwaarde is. De uitkomsten van deze pilot worden gemonitord. Indien de pilot het beoogde effect heeft, wordt deze ook weer in het reguliere proces opgenomen. 

Maatregel 3) Schoonmaakhulp en Powerful Ageing Welke vernieuwing is bereikt? Het programma Powerful Ageing wordt als “semi-maatwerkvoorziening” ingezet als preventie voor de inzet van maatwerkvoorzieningen zoals bij Ondersteuning en Regie bij het Huishouden (ORH), scootmobielen en trapliften. Powerful Ageing is een trainingsprogramma waarbij ouderen in groepsverband trainen om hun kracht en zelfredzaamheid te vergroten/behouden. Naast de huidige maatwerkvoorziening ORH is een “lichtere” voorziening Schoonmaakhulp ingericht; Was & Strijk. Deze voorziening is bedoeld voor inwoners die fysiek niet / of minder in staat zijn om hun huishouden te doen, maar wel regie kunnen voeren op hetgeen er moet gebeuren. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De instroom bij het programma Powerful Ageing is conform verwachting. Voor Was & Strijk wordt in de eerste helft van 2023 het herindiceren van bestaande cliënten afgerond. Daarmee schatten we in dat overall de maatregel jaarlijks € 363.000 oplevert. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Over het algemeen zijn de deelnemers die eenmaal aan het trainingsprogramma zijn begonnen zeer tevreden over het programma. Medewerkers van het Wmo-loket geven echter aan dat de eerste reactie van inwoners na aanmelding voor een Wmo-voorziening vaak negatief is.

De inwoners vragen om hulp in de huishouding of een andere voorziening, maar ontvangen een verwijzing naar een trainingsprogramma. Hoe gaat de vernieuwing verder? De komende periode wordt de inzet van het Powerful Aging-programma geëvalueerd. We gaan met Delft Support in overleg om te bekijken of en op welke wijze deze aanpak wordt voortgezet. De Was & Strijk voorziening is succesvol ingevoerd en verankerd in het inkooptraject Resultaatgerichte Ondersteuning.



Maatregel 4) Stoppen Dagopvang Welke vernieuwing is bereikt? Per april 2023 is de dagopvanglocatie Surinamestraat gesloten en is het pand overgedragen aan de gemeente. De sluiting past in de beweging die we hebben ingezet waarbij we de focus binnen de dagopvang verleggen van 11

Actieplan SD 2.0

opvang naar activering vanuit de gedachte “Werk is het beste medicijn”. Iedere dakloze die zich meldt/heeft gemeld bij het daklozenloket wordt begeleid naar (arbeidsmatige) dagbesteding of werk. De maatregel is in samenwerking met Perspektief versneld ingevoerd zodat het pand aan de Surinamestraat benut kon worden voor opvang van mensen uit Oekraïne. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Met de beëindiging van het huurcontract en de verhuizing van de postadressen naar een bestaand gemeentelijk pand is jaarlijkse besparing van € 70.000 gerealiseerd. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? De doorgevoerde vernieuwing is nog te recent om een impactmeting uit te voeren. De sluiting van de dagopvanglocatie draagt bij aan de beweging om iedere dakloze aan het werk of een zinvolle daginvuling te helpen. Daarmee draagt de maatregel bij aan bespoedigen van herstel en terugkeer in de maatschappij. Hoe gaat de vernieuwing verder? De scope van de vernieuwing betreft het sluiten van de opvanglocatie en is gerealiseerd. Monitoring van de toeleiding van daklozen naar werk en/of zinvolle dagbesteding vindt plaats volgens de reguliere verantwoordingslijnen. 

Maatregel 5) Fraude en Factuurcontrole Welke vernieuwing is bereikt? Met deze maatregel is een structurele en gestandaardiseerde controle op mogelijke fouten en/of fraude door zorgaanbieders ingevoerd. Hiertoe is een geautomatiseerde factuurcontrole met dashboard gemaakt waarin de signalen voor foutieve declaraties worden weergegeven en is een betere samenwerking tussen toezichthouders, Delft Support en contractmanagers gerealiseerd. Voor de signalering en opvolging van mogelijke fouten/fraude is het Coördinerend Fraude team (CFT) opgezet. In dit team nemen Delft Support, namens de gemeente Toezicht & Handhaving en het Contractteam Delft deel. Het CFT beoordeelt en prioriteert signalen die via diverse kanalen binnen komen. Daarnaast is bij de afdeling Regie op Uitvoering een risicoscan bij de inkoop van zorg geïmplementeerd. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? In de periode van november 2021 tot en met maart 2023 (in totaal 17 maanden) zijn met de nieuwe werkwijze in totaal 57 meldingen van mogelijke fouten/fraude opgepakt. De meldingen betroffen 38 verschillende zorgaanbieders. In totaal is op basis van de signalen/meldingen ruim € 150.000 teruggevorderd (onder andere vanwege dubbele declaraties en onderzoek). Daarmee heeft de maatregel ruim de beoogde jaarlijkse besparing van € 50.000 per jaar behaald.

Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? De samenwerkende partijen zijn zeer positief over de nieuwe werkwijze en beoordelen deze met een rapportcijfer 8. Daarnaast is het algemene beeld 12

Actieplan SD 2.0

onder de werknemers van de betrokken partijen dat het bewustzijn rondom fouten en fraude in de zorg aanzienlijk is verhoogd, onder andere door de verbeterde communicatie, zowel tussen als binnen de organisaties. Hoe gaat de vernieuwing verder? De nieuwe werkprocessen zijn opgenomen in het reguliere werkproces. 

Maatregel 6) Thuisgekookt intensiveren Welke vernieuwing is bereikt? Delft Support wijst actief door naar Thuisgekookt. Thuisgekookt is bedoeld voor inwoners die niet meer in staat zijn om zelf te koken en de magnetron te bedienen, maar die geen hulp nodig hebben bij het nuttigen van de maaltijd. Thuisgekookt matcht mensen met een behoefte aan (vers gekookte) maaltijden met vrijwilligers die maaltijden bereiden. Thuisgekookt is geen volledig alternatief voor een indicatie Maaltijdvoorziening, omdat zij geen maaltijd voor 7 dagen per week kunnen verzorgen. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Per jaar verzorgt Thuisgekookt in Delft ruim 120 verbindingen tussen maaltijdzoekers en thuiskoks. De verbindingen leiden tot het delen van bijna 15.000 maaltijden per jaar. Van deze verbindingen betreft ongeveer de helft inwoners die via Delft Support zijn verwezen. Naar schatting levert de maatregel een jaarlijkse besparing van € 41.000 op. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Over het algemeen zijn de maaltijdvragers zeer tevreden met Thuisgekookt. Naast de maaltijd waarderen zij ook het contact met buurtgenoten. Uit de 120 verbindingen via Thuisgekookt ontstonden 53 duurzame relaties tussen maaltijdzoeker en thuiskok. Hoe gaat de vernieuwing verder? Thuisgekookt ziet het aantal thuiskoks en maaltijdzoekers gestaag groeien.

Zij gaan zich meer richten op het actief matchen van meer kwetsbare inwoners met thuiskoks.



Maatregel 7) Regresrecht inregelen Welke vernieuwing is bereikt? Regresrecht betreft het verhalen van Wmo-kosten bij een schadeverzekeraar als deze kosten zijn veroorzaakt door een derde (bijvoorbeeld in geval van een ongeluk). Het bedrijf Letselverhalen is gespecialiseerd om schades te verhalen. De consulenten van de uitvoeringsorganisatie Delft Support schakelen Letselverhalen in voor de behandeling van deze casussen. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Gedurende de looptijd van het actieplan worden gemiddeld 4 casussen per jaar door Letselverhalen opgepakt. Omdat het behandeling van deze casussen vaak lang duurt is niet goed aan te geven hoe groot de besparing van de maatregel precies is. We schatten in dat de maatregel minimaal € 60.000 oplevert. 13

Actieplan SD 2.0

Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Een impactmeting is niet van toepassing omdat dit bij verzekeraars wordt verhaald. Hoe gaat de vernieuwing verder? Het verhalen van Wmo-kosten bij een schadeverzekeraar is een regionale aanpak. De werkwijze wordt vanuit de regio voortgezet. 

Maatregel 8) Controle daadwerkelijk gebruik hulpmiddelen Welke vernieuwing is bereikt? In 2022 hebben alle cliënten met een hulpmiddel een brief ontvangen met een overzicht van hun hulpmiddelen en de vraag of zij het willen doorgeven als ze een hulpmiddel niet meer in bezit hadden of gebruikten. Daarnaast heeft de uitvoeringsorganisatie samen met de leveranciers een onderzoek uitgevoerd om eventuele administratieve verschillen te achterhalen en te corrigeren. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De activiteiten leveren een jaarlijkse besparing op de service- en onderhoudskosten op van ongeveer € 12.000 per jaar. Eveneens is in 2022 een incidentele besparing gerealiseerd rondom het verstrekken van teruggekomen hulpmiddelen van ongeveer € 10.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Een impactmeting is niet nodig. Hoe gaat de vernieuwing verder? De maatregel is afgerond en betreft geen structurele vernieuwing. Delft Support onderzoekt of een herhaling van de uitvraag onder de cliënten met een hulpmiddel mogelijk en rendabel is.



Maatregel 10) Overschot beschermd wonen Welke vernieuwing is bereikt? De maatregel Overschot Beschermd wonen betreft een technische budgetomzetting. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Het overschot voor 2023 is bepaald op € 300.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Een impactmeting is niet van toepassing.



Maatregel 11) Systeem nieuwe aanbesteding Welke vernieuwing is bereikt? Op regionaal niveau zijn in overeenstemming met de aanbieders verschillende maatregelen genomen om kostenstijgingen op het gebied van Ondersteuning en Regie bij het Huishouden (ORH) tegen te gaan. Het betreft maatregelen die binnen de loopperiode van het contract zijn gerealiseerd en maatregelen die in nieuwe contracten zijn opgenomen: - introductie van een verfijning in de trede structuur ORH om te zware indicaties te voorkomen; 14

Actieplan SD 2.0

- start indicaties per 1ste van de maand (tenzij er sprake is van spoed); - aanpassen indexatie ORH 201. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De beheersafspraken zijn in de nieuwe contracten 2023 opgenomen. In 2023 is tevens gestart met herindiceren en omzetten van lopende contracten. De omzetting loopt conform plan en de verwachte jaarlijkse besparing komt met de omzetting uit op € 550.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Het nieuwe systeem is in overeenstemming met de aanbieders ingevoerd en via een projectmatige aanpak en duidelijke brieven aan de betrokken inwoners gecommuniceerd. Verdere impactmeting is niet nodig. Hoe gaat de vernieuwing verder? De beheersmaatregelen zijn opgenomen in de nieuwe contracten. Herindicaties worden volgens plan afgerond in 2023.

Maatregelen die niet in het reguliere werkproces zijn opgenomen 

Maatregel 2) Ontmoetingscentra voorliggend maken Welke vernieuwing is bereikt? De Ontmoetingscentra (OC) van twee grote aanbieders (Pieter van Foreest en Florence) en één kleinere aanbieder (Senna Zorg) zijn per januari 2023 vrij toegankelijk, zodat (kwetsbare) inwoners van Delft zonder Wmo-indicatie gebruik kunnen maken van de OC. De cliënt of mantelzorger kan zich zelf direct aanmelden voor een intakegesprek bij de OC aanbieder. Ook een casemanager dementie, huisarts of medewerker toegangsorganisatie kan verwijzen c.q. aanmelden. De OC aanbieder stelt in overleg met de cliënt/ mantelzorger (en eventueel casemanager dementie) vast welke ondersteuning de cliënt en mantelzorger nodig hebben en in welke mate. Dit wordt vastgelegd in het zorgplan. De cliënt en mantelzorger hoeven hierdoor zijn/haar verhaal maar aan één organisatie te vertellen. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Omdat de cliënten zonder onderzoek en indicatie van de Toegang naar de OC kunnen, verwachten we een kleine jaarlijkse besparing van € 25.000 voor de uitvoeringsorganisatie. Voor 2023 houden we rekening met een ingroeimodel voor opbrengsten, waardoor we het financiële resultaat als minimaal inschatten. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? De vernieuwing is nog te recent om een impactmeting op uit te voeren.

We verwachten dat met het vrij toegankelijk maken van de OC, kwetsbare inwoners het gebruik er van als laagdrempelig ervaren en dat de administratieve lasten substantieel verlaagd worden. 15

Actieplan SD 2.0

Met de aanbieders zijn contractueel afspraken gemaakt rondom doorlooptijden, klantwaardering en klachtenafhandeling om de kwaliteit te borgen. Hoe gaat de vernieuwing verder? Aan het einde van 2023 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie is de intentie om de manier van werken regulier voort te zetten en verder uit te breiden naar andere OC aanbieders en regiogemeenten. 

Maatregel 9) Regiotaxi, vervoer door vrijwilligers Welke vernieuwing is bereikt? Doel van de maatregel was om vervoer uitgevoerd door vrijwilligers (onder begeleiding van maatschappelijke partners Delft voor Elkaar, Werkse en DOEL) te vergoten. Dit is niet gelukt om uiteenlopende redenen (onder andere beperkingen door de coronacrisis en beperkte capaciteit van de maatschappelijke partners). In 2022 is deze maatregel bijgestuurd door de rol van de gemeente te wijzigen in een faciliterende rol. Vanuit deze rol stimuleert en ondersteunt de gemeente andere sociale partners en vrijwilligers om aanvullend vrijwilligersvervoer te organiseren. In het eerste kwartaal van 2023 is gesproken met een ondernemer die elders in Nederland vrijwilligersvervoer heeft opgezet. Hierbij worden niet alleen vrijwilligers maar ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Recent is gebleken dat enkele maatschappelijke partijen mee willen doen. De komende periode wordt onderzocht of een samenwerking mogelijk is tussen de verschillende partijen. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De verwachte jaarlijkse opbrengst van € 200.000 is niet gerealiseerd. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Een impactmeting is niet mogelijk omdat de vernieuwing nog niet is gestart.

Hoe gaat de vernieuwing verder? Hoewel deze maatregel niet de besparing heeft opgeleverd die aan de voorkant is bedacht, zijn we nog in gesprek met enkele partijen. De wens om een deel van het vervoer met de regiotaxi om te zetten naar een algemene voorziening blijft bestaan. Daar waar kansen zich voordoen, blijven we daarop inzetten.

Actieplan SD 2.0

1.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen? Grafiek 2: De verwachte en gerealiseerde besparingen Wmo maatregelen voor 2023

Actieplan Sociaal Domein 2.0 Wmo besparing per jaar, peilmoment Q1 2023 € 2,040,000 € 2,030,000

2023

€ 1,595,000 € 1,563,000

2022

€ 905,000 € 905,000

2021

€-

Taakstelling Realisatie

€500,000

€1,000,000

€1,500,000

€2,000,000

€2,500,000

Jaaropbrengst t/m Q1 2023 De besparingen tot en met het eerste kwartaal van 2023 zijn als volgt verdeeld over de Wmo-maatregelen: nr

Maatregel

Structurel e besparing *

Afschalen zorg Wmo

€

OC voorliggend

Voorziening HbH en PA

€

256.000

Stoppen dagopvang

€

Factuurcontrol e en Fraude

€

428.000

Extra besparing 2023 € 122.000

Verwachte besparing 2023

Beoogd 2023

Verschil

€

550.000

€

550.000

€

25.000

-€

25.000

107.000

€

363.000

€

216.000

€

147.000

70.000

€

70.000

€

70.000

124.000

€

124.000

€

50.000

Thuisgekookt intensiveren

€ 41.000

€

41.000

€

41.000

Regresrecht

€ 60.000

€

60.000

€

60.000

Gebruik hulpmiddelen

22.000

€

22.000

€

28.000

€

-€

74.000

6.000

Actieplan SD 2.0

Regiotaxi Vrijwilligers

Overschot Beschermd Wonen

€ 300.000

Systeem op de schop

€ 225.000

€

€ 1.526.000

€

Totaal

€

200.000

€

300.000

€

300.000

275.000

€

500.000

€

500.000

504.000

€ 2.030.000

€ 2.040.000

-€

200.000

-€

10.000

Actieplan SD 2.0

2. Maatregelen Jeugd 2.1 Lopen de maatregelen volgens planning? Nr.

Maatregel (€ taakstelling 2023)

4 pijlers op koers? Proces

Output

Opbrengst €

Impact

Jeugd 12 Intensivering VVH (€ 370.000)

13 Beter Samenspel (€ 90.000)

14A Wlz voor jeugd (€ 300.000)

14B Ombouw voorliggend veld (€ 100.000) 15A Sturen op omvang trajecten (€ 600.000)

15B Sturen op Contractmanagement (€ 600.000)

20 Kansrijke start ouders (€ 90.000)

21 Versterken Bestaanszekerheid (€ 110.000)

* maatregel opgenomen in het reguliere werkproces

Maatregelen opgenomen in het reguliere werkproces 

Maatregel 12) Intensivering Versterken verwijzingen huisarts (VVH). Welke vernieuwing is bereikt? De vernieuwing van deze maatregel bestaat uit een werkwijze waarbij een functionaris jeugd (FJ) van de lokale, gemeentelijke jeugdteams in de huisartspraktijk wordt ingezet. De FJ ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het vinden van passende hulp voor jeugdigen en hun ouder(s) en/of verzorger(s). Daarmee biedt de FJ laagdrempelige toegang tot voorzieningen en ondersteuning vanuit het sociaal domein en binding van de huisarts met andere partijen zoals school, maatschappelijke werk en de Jeugdgezondheidszorg. Per januari 2023 is de nieuwe werkwijze opgenomen in het reguliere werkproces van Delft Support. In Delft nemen tien huisartspraktijken deel aan VVH. Omdat dit ook de tien grootste praktijken in Delft zijn (met de meeste huisartsen), bereiken we ongeveer 2/3 van de huisartsen met de nieuwe VVHwerkwijze. Daarmee hebben we niet het beoogde aantal deelnemende praktijken behaald. Een aantal huisartsen zijn terughoudend voor deelname omdat ze door een hoge werkdruk geen tijd ervaren voor innovaties in hun praktijk. Daarnaast geven sommige huisartsen aan (nog) niet te kunnen aansluiten vanwege ruimtegebrek in de praktijk voor de FJ. We zien echter ook dat de reeds deelnemende praktijken vaak een verzoek doen voor urenuitbreiding van de FJ.

Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De resultaten van regionaal onderzoek laten zien dat de inzet van de FJ in de huisartsenpraktijk leidt tot een sterke verbinding van het sociaal domein met het medisch domein. Bij de deelnemende praktijken wordt een veranderd 19

Actieplan SD 2.0

verwijspatroon voor jeugdigen en hun ouders waargenomen, waarbij vaker naar lichtere jeugd-ggz producten en voorzieningen in het voorliggend veld worden verwezen. Met het huidig aantal deelnemende praktijken realiseren we een jaarlijkse besparing van € 250.000. De verwachte jaarlijkse opbrengst van € 370.000 wordt daarmee niet gerealiseerd. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Uit regionaal onderzoek blijkt dat de inzet van de functionaris jeugd een verminderend effect heeft op de doorverwijzing naar specialistische jeugdggz. De aangesloten huisartsen en de functionarissen jeugd geven aan zeer tevreden te zijn met de nieuwe VVH-werkwijze. De professionals geven aan dat met de VVH-werkwijze meer tijd voor cliënten is, huisartsen worden ontlast en voor de cliënten vaker passende hulp en ondersteuning wordt gevonden. Hoe gaat de vernieuwing verder? Samen met Delft Support is een borgingsplan opgesteld om de VVHwerkwijze in de praktijken te bestendigen en de positie van de FJ in de praktijk te versterken. Per januari van 2023 is de inzet van de functionarissen jeugd bij de huisartsen opgenomen bij de structurele werkzaamheden van Delft Support. De verantwoording over deze inzet wordt meegenomen in de prestatieovereenkomst met Delft Support. Daarnaast continueren we samen met Delft Support de inzet voor het werven van nieuwe huisartspraktijken. 

Maatregel 13) Beter Samenspel voor veilig opgroeien Welke vernieuwing is bereikt? De werkwijze Beter Samenspel (BSS) heeft tot doel het samenwerkingsproces van organisaties in de jeugdbeschermingsketen te versterken. De nieuwe samenwerking gaat over de grenzen van de betrokken organisaties heen en moet zorgen voor kwaliteitsverbetering bij - en zo mogelijk voorkomen van - jeugdbeschermingsmaatregelen. Vanaf juli 2020 is BSS gefaseerd in de Regio Haaglanden geïmplementeerd. Delft is één van de drie voorloopgemeenten. De werkwijze is ingebed in het reguliere werkproces van Delft Support. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De resultaten tonen aan dat het toepassen van de werkwijze Beter Samenspel significant bijdraagt aan het behalen van de gestelde transformatiedoelen. Zowel in de eigen werkbeleving van de professionals als wat zij aangeven over de ervaring van de betrokken gezinnen. De grote complexiteit van de inhoud en diversiteit in de casuïstiek maken het moeilijk om de resultaten van BSS in een exacte financiële opbrengst te vertalen. We schatten voorzichtig in dat met de BSS werkwijze een jaarlijkse besparing van € 100.000 wordt behaald. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Vanuit de regio is een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van de medewerkers van Gecertificeerde Instellingen (GI) en de lokale teams met de werkwijze BSS.

Daarnaast is met behulp van verhalende interviews een beeld geschetst van de uitwerking van BSS en de betekenis voor cliënten en uitvoerders. 20

Actieplan SD 2.0

De professionals geven aan dat de BSS-methode zorgt voor betere ondersteuning van de cliënten door een gezamenlijke probleemanalyse en visie van GI en lokale team. De jeugdhulpprofessionals ervaren dat de doelen van Beter Samenspel sneller en effectiever worden behaald naarmate zij meer ervaring opdoen en de werkwijze bij meer gezinnen toepassen. De professionals ervaren dat BSS voornamelijk effect heeft op de 3 onderstaande hoofddoelstellingen: o Openheid en transparantie: cliënten hebben het gevoel dat er met hen in plaats van over hen wordt besloten. o Objectieve beoordeling: er wordt onderzocht en gehandeld op basis van onderzochte feiten. o Professionals werken samen op basis van één duidelijk en gefaseerd plan. Hoe gaat de vernieuwing verder? Met BSS wordt een directe link gelegd met andere projecten rondom veiligheid en huiselijk geweld. In de toekomst zal de werknaam Beter Samenspel door deze vervlechting van programma’s (regionaal) losgelaten worden. De werkzame elementen Beter Samenspel worden wel blijvend benut voor de ontwikkelingen richting het landelijke Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Hiervoor zal voor de zomer 2023 met de start van een proeftuin, een eerste stap in de praktijk gezet worden. 

Maatregel 14A) Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugd Welke vernieuwing is bereikt? De aanvraagprocedure van een Wlz-indicatie is geïmplementeerd in het werkproces van Team Jeugd Delft Support. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Meer professionals starten met een aanvraag Wlz (indien passend). In het eerste kwartaal van 2023 zijn drie jeugdigen uitgestroomd van de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg. Daarmee komt de totale besparing voor het eerste kwartaal op €121.141. De besparing wordt berekend door in totaal tweemaal de jaarkosten te nemen die aan jeugdhulp zou zijn uitgegeven als de jeugdige niet zou zijn uitgestroomd naar de Wlz. Op basis van de voorgaande jaren en de resultaten van het eerste kwartaal 2023 schatten we de jaarlijkse besparing op € 400.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Voor de maatregel is geen impactmeting uitgevoerd. Hoe gaat de vernieuwing verder? De nieuwe werkwijze is succesvol geïmplementeerd in het werkproces van Team Jeugd van Delft Support.

Actieplan SD 2.0



Maatregel 15A) Sturen op omvang trajecten (Richtinggevend Kader en Qcontrole) Welke vernieuwing is bereikt? Voor de sturing op omvang trajecten Jeugd hebben we de sturingsinstrumenten Richtinggevend Kader (RGK) en Q-controle (Control op omvang van het gedeclareerde volume in relatie tot de toewijzing) ontwikkeld en structureel opgenomen in het werkproces van Delft Support. Met de instrumenten wordt kritisch gekeken naar de omvang en duur van de toewijzingen en in een dialoog met de aanbieder de bevindingen besproken. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Sinds de invoering van het RGK in Delft zijn de toegekende bedragen voor de desbetreffende producten afgenomen. De Q-controle is een onderdeel van het reguliere werkproces. Als het systeem een afwijking verwacht van de te declareren zorg, dan wordt hierover een signaal afgegeven. We zien de beoogde bewegingen in de toegekende bedragen. We schatten in dat het strikter sturen op de omvang van jeugdhulptrajecten leidt tot een jaarlijkse besparing van € 900.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Voor de maatregel is geen impactmeting uitgevoerd. De regionale evaluatie van de impact van het RGK voor de uitvoeringsorganisatie en aanbieders is uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment.

Hoe gaat de vernieuwing verder? Op regionaal niveau wordt gewerkt aan een inhoudelijke en beleidsmatige doorontwikkeling van het RGK. In Delft werken we aan een intern dashboard met inzichten voor toepassing van het RGK en de Q-controle. Daarmee dragen we bij aan de bestendiging van de werkwijze in het reguliere werkproces.



Maatregel 15B) Sturen via contractmanagement Welke vernieuwing is bereikt? Sturen via contractmanagement is gerichter en effectiever vormgegeven op de voor Delft meest relevante thema’s en aanbieders in de jeugdhulp. In het algemeen zijn kwetsbaarheden in contracten met zorgaanbieders aangepast en is bij individuele aanbieders bijgestuurd op afwijkende declaraties en/of vermoedens van onjuist gebruik van jeugdhulpgelden. Speciale aandacht gaat uit naar het bijsturen van de inzet van langdurige zorg. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Resultaat van deze maatregel is dat we een helder en efficiënt samenspel tussen de uitvoering (Delft Support), beleidsmakers (gemeente) en contractadvies (lokaal – regionaal) hebben opgezet. Met behulp van duidelijke stuurpunten is de wijze van contractmanagement niet langer persoonsafhankelijk. Verdere heeft de maatregel (mede) geleid tot regionale besluitvorming rond contractaanpassingen (verbeteringen) bij herzieningen en financiële resultaten in maatwerkcasuïstiek. 22

Actieplan SD 2.0

We zien een structurele verschuiving in de afspraken rondom de inzet van langdurige zorg en kwaliteitseisen met de zorgaanbieders. We gaan daarbij uit van een jaarlijkse besparing van minimaal € 300.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Voor deze maatregel is geen impactmeting verricht. De impact verwachten we vooral op gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en in het bijzonder een selectie van de voor Delft relevante aanbieders. Hoe gaat de vernieuwing verder? We continueren de inzet via lokaal contractmanagent. Efficiënter contractmanagement hebben we bestendigd in een verbeterde samenwerking en professionalisering. 

Maatregel 20 Kansrijke start voor ouders Welke vernieuwing is bereikt? Kansrijke start voor ouders (KASTO) is een interventie vanuit een samenwerking tussen onder andere Delft Support, Delft voor Elkaar en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij bieden langdurige ondersteuning aan (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie met als doel dat de ouders weer zelf de regie hebben over hun leven. Met het prenataal huisbezoek (Goede Start Gesprek) door de JGZ is een goede verbinding gelegd waardoor cliënten makkelijker in beeld komen. Met de maatregel hebben we de interventie KASTO succesvol geïmplementeerd. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Gemiddeld hebben we 25 casussen tegelijk die volgens de KASTO interventie worden begeleid. De grote complexiteit van de inhoud maakt het lastig om de resultaten van KASTO in een exacte financiële opbrengst te vertalen. We schatten in dat de KASTO interventie een jaarlijkse besparing van € 90.000 oplevert. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Uit de interviews met de betrokken professionals blijkt dat alle professionals de samenwerking met het Kasto-team als positief ervaren. Zij vinden ‘de korte lijnen’ met de het Kasto-team prettig, waardoor ze elkaar sneller benaderen en kwetsbare aanstaande moeders makkelijk door kunnen verwijzen.

Kasto-begeleiders danken de positieve effecten aan de laagdrempeligheid in de manier waarop de zorg wordt aangeboden. Laagdrempelig betekent dat het Kasto-team makkelijk te bereiken is voor ouders. Gezinnen hebben een vast contactpersoon, die direct via een mobiel nummer te bereiken is. De vertrouwensrelatie zorgt ervoor dat ouders makkelijk bellen (geen drempel ervaren) en hun vragen stellen. Er zijn geen ingewikkelde aanmeldprocedures en of criteria opgesteld om aan te melden bij Kasto. Kasto-begeleiders hebben de kennis en expertise om te bepalen wanneer zij de zorg op - en afschalen. Als de begeleiders merken dat gezinnen meer behoefte en noodzaak hebben aan huisbezoeken dan gaan zij vaker langs. Deze ruimte voor flexibele inzet maakt dat Kasto-begeleiders zorg op maat 23

Actieplan SD 2.0

leveren op een laagdrempelige manier. Hoe gaat de vernieuwing verder? KASTO is opgenomen in de reguliere werkwijze en richt zich nu op kinderen tot 2 jaar. In 2023 verkennen we of en wanneer een langere doorloop (tot de leeftijd van 4 jaar) gewenst is om te voorkomen dat geen zorg wordt verleend aan kinderen terwijl die wel nodig is. Hierbij wordt met name gekeken naar gezinnen waarin chronische vraagstukken spelen zoals bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking. Gezocht wordt naar criteria waardoor onderbouwd kan worden afgeweken van de uitgangspunten in het belang van het kind en gezin. KASTO is inmiddels goed bekend bij de partijen in de stad, maar het vraagt wel dat KASTO blijvend onder de aandacht wordt gebracht. 

Maatregel 21) Versterken bestaanszekerheid Welke vernieuwing is bereikt? In de jeugdhulpregio Haaglanden zijn jeugdhulpaanbieders gecontracteerd met verschillende expertise. Sommige hulpvragen of gezinssituaties vragen om een meer specifieke of specialistische ondersteuning. Als deze vormen van zorg niet standaard zijn gecontracteerd, is het mogelijk om lokale inkoopafspraken te maken met zorgaanbieders. Als ook deze ‘maatwerkoplossing’ niet passend is, wordt de Doorbraak-aanpak ingezet door Delft Support. Met de doorbraaktool wordt berekend welke kosten met het maatwerk worden bespaard. Per casus wordt een afweging gemaakt met de legitimiteit, de betrokkenheid van de cliënt en het effect van de aanpak. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De Doorbraak-aanpak is opgenomen in de reguliere werkwijze van Delft Support en andere partners. Op jaarbasis besparen we circa € 100.000. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Voor deze maatregel is geen impactmeting verricht. De methode geeft een werkwijze waarmee op een gestructureerde en onderbouwde manier afwegingen gemaakt kunnen worden voor het bieden van maatwerk. Het realiseren van passende zorg en ondersteuning staat daarbij centraal voor de cliënten. Hoe gaat de vernieuwing verder? De Doorbraak-aanpak is geïmplementeerd in de reguliere werkwijze van Delft Support en andere partners.

Monitoring vindt plaats via de reguliere verantwoordingscyclus.

Maatregelen die nog niet in het reguliere werkproces zijn opgenomen 

Maatregel 14B) Ombouw voorliggend veld Welke vernieuwing is bereikt? Met het actieplan is een versnelling aangebracht in de ombouw en versterking van het voorliggend veld. Door te investeren in een sterker preventief veld wordt beoogd de instroom in geïndiceerde jeugdhulp te beperken. Het ombouwen en vormgeven van het voorliggende veld duurt echter langer dan vooraf verwacht. 24

Actieplan SD 2.0

Analyses van het voorliggend veld hebben belangrijke inzichten gegeven over aanbod en behoeften. Met deze inzichten hebben we gericht thema’s gekozen die als eerste opgepakt worden. Als eerste activiteit hebben we in het eerste kwartaal van 2023 een projectplan opgesteld om te starten met oudercursussen. Daarnaast zijn online oudertrainingen beschikbaar gesteld voor Delftse ouders. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Naar verwachting zorgen de inspanningen op het voorveld jaarlijks voor een besparing van circa €100.000,-. De baten zijn mogelijk hoger en lopen langer door. De effecten van preventieve projecten zijn echter moeilijk inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen de baten ook ten goede komen van zorg buiten het jeugddomein. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor volwassenen. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Deze maatregel is nog in ontwikkeling en derhalve is er nog geen impactmeting uitgevoerd. Hoe gaat de vernieuwing verder? Het versterken van het voorliggend veld zal continue aandacht vragen, zodat het aanbod en de behoefte in balans zijn. Op basis de inzichten uit deze maatregel hebben we de focus voor de komende periode op de thema’s ‘ouderschap’ en ‘mentaal welzijn en eenzaamheid’ gelegd.

Actieplan SD 2.0

2.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen? Grafiek 3: De verwachte en gerealiseerde besparingen Jeugd maatregelen voor 2023

Actieplan Sociaal Domein 2.0 Jeugd besparing per jaar, peilmoment Q1 2023 € 2,260,000 € 2,176,000

2023

2022

€ 2,235,001 € 2,449,000

2021

€ 2,260,000 € 2,260,000

€-

€500,000

Taakstelling Realisatie

€1,000,000 €1,500,000 €2,000,000 €2,500,000 €3,000,000

De opbrengst in 2023 komt lager uit dan in 2022. Dit verschil wordt verklaard door de relatief hoge Extra opbrengst in 2022 van maatregel 14A) Overgang WLZ. In 2022 hebben we met deze maatregel een inhaalslag gemaakt met de overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor 2023 hebben we een voorzichtige schatting gemaakt, er van uitgaande dat er minder potentiële overgang kandidaten zullen zijn. Jaaropbrengst t/m Q1 2023 Het gerealiseerde bedrag is als volgt verdeeld over de maatregelen: Extra besparing 2023

Verwachte besparing 2023

Maatregel

Structurele besparing *

Intensivering VVH

€

250.000

€

250.000

€

370.000

-€

120.000

Beter Samenspel

€

100.000

€

100.000

€

90.000

€

10.000

14A

Overgang WLZ

400.000

€

400.000

€

300.000

€

100.000

14B

Ombouw voorliggend veld

€

100.000

-€

100.000

15A

Sturen op omvang JH

15B

Contractmana gement JH

€

Beoogd 2023

Verschil

900.000

€

900.000

€

900.000

300.000

€

300.000

€

300.000

Actieplan SD 2.0

Kansrijke start ouders

Versterken bestaanszeker heid / Doorbraakmet hode Totaal

€

€ 90.000

€

90.000

€

90.000

136.000

€

136.000

€

110.000

€

26.000

400.000

€ 2.176.000

€ 2.260.000

-€

84.000

€ 1.776.000

€

Actieplan SD 2.0

3. Maatregelen Werk & Inkomen 3.1 Lopen de maatregelen volgens planning? Nr.

Maatregel (€ taakstelling 2023)

4 pijlers op koers? Proces

Output

Opbrengst €

Impact

W&I 16 Kostenbesparing op bewindvoering (€ 208.000) 17 Kostenbesparing op budgetbeheer (€ 10.000)

18 Schuldenhulpverlening versterken (€ 439.000)

19 Overschot BUIG (€ 2.000.000)

* maatregel opgenomen in het reguliere werkproces ** Maatregel is uitgevoerd en behoeft geen monitoring meer

Maatregelen opgenomen in het reguliere werkproces: 

Maatregel 17) Kostenbesparing Budgetbeheer Welke vernieuwing is bereikt? Inwoners die in een schuldbemiddelingstraject zitten en inwoners die in financiële problemen dreigen te komen kunnen vanuit de gemeente ondersteund worden met budgetbeheer. Voor mensen in een schuldbemiddelingstraject is budgetbeheer in principe verplicht. Met de aanbieders van budgetbeheer hebben we afspraken gemaakt om in een eerder stadium te toetsen of het mogelijk is om een andere oplossing voor de cliënten budgetbeheer in te zetten. Die oplossingen zouden kunnen zijn: een goedkoper (minder intensief) pakket budgetbeheer; stoppen met budgetbeheer, en eventueel in plaats daarvan doorbetalen van vaste lasten vanuit de uitkering. De nieuwe werkwijze is succesvol ingevoerd door alle aanbieders budgetbeheer. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? De gemiddelde kosten per cliënt verder is gedurende de uitvoering van de maatregel gedaald naar € 117 per maand, aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. In het eerste jaar van de uitvoering van de maatregel hebben we een inhaalslag gemaakt met de afschaling van pakketten van de lopende trajecten. In het afgelopen jaar zien we daarom minder pakketten die afgeschaald kunnen worden. Op basis van het gemiddelde gaan uit van een jaarlijkse besparing van circa € 32.000.

Actieplan SD 2.0

Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Gesprekken met de bewindvoerders wijzen uit dat ze aanbieders tevreden zijn over de nieuwe werkwijze. Zij geven aan dat de werkwijze bijdraagt aan het leveren van passende ondersteuning van cliënten. We merken ook dat de nieuwe werkwijze de aanbieders scherper maakt in het inzetten van diverse pakketten budgetbeheer en we hiermee een preventieve werking realiseren. Hoe gaat de vernieuwing verder? We continueren de werkwijze en afspraken met de aanbieders budgetbeheer. 

Maatregel 18) Versterken Schuldhulpverlening (SHV) Welke vernieuwing is bereikt? Met deze maatregel hebben we het product schuldhulpverlening specifiek voor ondernemers opgezet, geïmplementeerd en hebben we extra ingezet op de communicatie richting inwoners over beschikbare regelingen en ondersteuning schuldhulpvoorziening. Vanaf 2021 wordt schuldhulpverlening aan ondernemers als regulier product van de Financiële winkel aangeboden. Het versterken van de communicatie over beschikbare regelingen SHV is bereikt via landelijke en lokale campagnes en het actief informeren van ondernemers over de regeling SHVondernemers. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Door de coronabeperkingen is het vergelijken van cijfers rondom aanmelding van ondernemers bij schuldhulpverlening moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Gezien het aantal aanmelding en de gemiddelde hoogte van het schuldbedrag, hebben we voldoende aanwijzingen dat ondernemers de ondersteuning meer en eerder weten te vinden. De meeste aanmelders worden verwezen naar een vrijwilligersorganisatie zoals Isofa of naar Bureau Zelfstandigen. Landelijk onderzoek toont aan dat het verbeteren van de bekendheid van Schuldhulpverlening via communicatie en campagnes een belangrijke bijdrage heeft in het doorbreken van taboes rondom schulden en hulpverlening. Beter bekend maakt dat mensen met schulden zich sneller aanmelden voor hulp.

Uit allerlei onderzoek blijkt dat elke euro die je investeert uiteindelijk 1,4 euro aan maatschappelijke baten oplevert. Op basis van deze bevindingen en de gestegen bekendheid van schuldhulpverlening schatten we in dat deze maatregel een jaarlijkse besparing van circa € 439.000 oplevert, bijvoorbeeld door besparing op uitkeringen of voorkomen van huisuitzettingen, maar ook het voorkomen van gezondheidsklachten. Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? Het aantal ondernemers dat gebruik maakt van regelingen SHV is aanzienlijk gestegen. Daarnaast hebben we aanwijzingen dat schuldenaren zich eerder melden bij de gemeente.

Actieplan SD 2.0

Hoe gaat de vernieuwing verder? We continueren de communicatie over SHV en hebben de schuldhulpverlening voor ondernemers opgenomen in het reguliere werkproces van de Financiële winkel. 

Maatregel 19) Overschot BUIG De maatregel 19 Overschot BUIG betreft een technische budgetomzetting en behoeft geen monitoring.

Maatregelen die niet in het reguliere werkproces zijn opgenomen 

Maatregel 16) Kostenbesparing Bewindvoering Welke vernieuwing is bereikt? De gemeente financiert de kosten van bewindvoering voor mensen die dat hebben toegewezen gekregen via de rechter en zelf de kosten niet kunnen dragen. Als de rechter een bewindvoerder toewijst doet hij dat voor een periode van 5 jaar. Met de maatregel is de invoering van adviesrecht geregeld, zodat de gemeente vooraf advies kan geven over eventuele alternatieven voor schuldenbewind. Daarnaast hebben we inzichten verkregen over de grondslag waarop bewindvoering is opgelegd, zodat we beter in beeld hebben waar de mogelijkheden liggen om bewindvoering af te schalen. Wat heeft de vernieuwing opgeleverd? Ondanks het ingeregelde adviesrecht en een nauwere samenwerking met de rechtbank en bewindvoering heeft deze maatregel niet de beoogde besparing gerealiseerd. Deze maatregel heeft meer inzicht gegeven in de lopende bewindvoeringen, waarbij duidelijk werd dat financiële resultaten op korte termijn niet reëel zijn. Tevens laten de nieuwe inzichten zien dat voor een groot deel van de populatie de grondslag waarop bewindvoering door de rechter wordt toegekend zodanig is dat afschaling niet wenselijk en niet mogelijk is. Het gebruik van adviesrecht zorgt voor een nauwere samenwerking met de rechtbank en de bewindvoerders, waardoor we wel resultaten op de lange termijn verwachten.

Welke impact heeft de vernieuwing op uitvoerders en/of inwoners? De maatregel heeft geleid tot een verbeterde samenwerking met de rechtbank en bewindvoerders. Met de verbeterde samenwerking en sneller beëindigen van bewindvoering als dat mogelijk is (toegekend op grond van schulden) verwachten we op langere termijn een besparing te halen. Hoe gaat de vernieuwing verder? In 2023 wordt deze maatregel verder geïmplementeerd in het reguliere werkproces. Binnen de Financiële Winkel van Delft wordt hiervoor een bewindvoerdersdesk opgezet. De bewindvoerdersdesk wordt bemand door vaste consulenten met specifieke kennis en ervaring. Zij worden een direct aanspreekpunt voor bewindvoerders en maken vaste 30

Actieplan SD 2.0

samenwerkingsafspraken. De vaste samenwerkingsafspraken worden daarna vastgelegd in een convenant.

Actieplan SD 2.0

3.2 Liggen de maatregelen op koers om beoogde besparing te behalen? Grafiek 4: De verwachte en gerealiseerde besparingen W&I maatregelen voor 2023

Actieplan Sociaal Domein 2.0 Werk & Inkomen besparing per jaar, peilmoment Q1 2023 € 2,657,000 € 2,471,000

2023

Taakstelling Realisatie

€ 2,157,000 € 1,971,000

2022

€ 1,757,000 € 1,757,000

2021

€-

€500,000

€1,000,000 €1,500,000 €2,000,000 €2,500,000 €3,000,000

Jaaropbrengst t/m Q1 2023 De besparingen zijn als volgt verdeeld over de maatregelen: nr

Maatregel

Bewindvoering

Budgetbeheer

Extra besparing 2023

Structurele besparing *

Verwachte besparing 2023

Beoogd 2023

Verschil

€

208.000

-€

208.000

€

22.000

€

32.000

€

32.000

€

10.000

SHV voorliggend versterken

€

439.000

€

439.000

€

439.000

Overschot BUIG

€ 2.000.000

€ 2.471.000

€ 2.657.000

Totaal

-€

186.000

Actieplan SD 2.0

Colofon Dit is een uitgave van -1 Postbus 78, 2600 ME Delft -1 -1 Mei 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13254850/4