Brief van het college inake Kadernota 2024

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Kadernota 2024- definitieve gecorrigeerde versie

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

coordinatorkadernotaproces@delft.nl

Registratienummer

5893391

Datum

18 juni 2024

Concept-besluit(en) Niet van toepassing

Waarom nu? Na verzending van de kadernota aan uw raad is een fout geconstateerd in de tekst op pagina 29. De tekst is gecorrigeerd. In de tabel Ratio’s – verplichte kengetallen (BBV) zijn de scores uit de Jaarstukken 2023 opgenomen. Met het gewijzigd voorstel van het college aan de raad inzake jaarstukken 2023 (van 12 juni 2024, kenmerk 2424343) zijn de scores gewijzigd. Deze gewijzigde scores zijn opgenomen in de kadernota (tabel op pagina 30). Uw raad ontvangt hierbij de definitieve gecorrigeerde versie van de Kadernota 2024, voorafgaand aan de bespreking op 20 juni en de vaststelling op 27 juni a.s. Inhoud Toelichting op de doorgevoerde correcties Correctie pagina 29, paragraaf 4.2 Financiële positie In paragraaf 4.2 Financiële positie stond bij de toelichting op wendbaarheid twee keer dezelfde tekst opgenomen. Oude tekst: In het algemeen gaat het bij wendbaarheid om: 1. flexibiliteit van budgetten: Dit betreft de samenstelling van lasten en baten, financiële ruimte en de snelheid waarmee kan worden bijgestuurd. 2. flexibiliteit van budgetten: Dit betreft de samenstelling van lasten en baten, financiële ruimte en de snelheid waarmee kan worden bijgestuurd. Nieuwe tekst: In het algemeen gaat het bij wendbaarheid om: 1. Flexibiliteit van budgetten: Dit betreft de samenstelling van lasten en baten, financiële ruimte en de snelheid waarmee kan worden bijgestuurd. 2.

Beïnvloedbaarheid van beleid: Opgaven en taken zijn een eigen keuze of een wettelijke verplichting als gevolg van rijksbeleid. De mate van keuzevrijheid over het kwaliteitsniveau en het volume zijn hierbij veelal verschillend.

Pagina 1 van 3

Correctie pagina 30, tabel Ratio’s- verplichte kengetallen (BVV) In de tabel Ratio’s – verplichte kengetallen (BBV) zijn de scores uit de Jaarstukken 2023 opgenomen. Met het gewijzigde voorstel van het college aan de raad inzake jaarstukken 2023 (12 juni 2024, kenmerk 2424343) zijn de scores gewijzigd. • Netto schuldquote was 43,9%, wordt 43,3% • Gecorrigeerde netto schuldquote was 26,9%, wordt 26,3% • Solvabiliteitsratio was 41,2%, wordt 40,5% • Structurele exploitatieruimte was 1,5%, wordt 0,6%

Wat verandert er? De Kadernota 2024 gaat over de bijstelling van de Programmabegroting 2024-2027 en bepaalt de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025–2028. Beleidskaders Het jaarlijks opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Financiële Verordening van de gemeente Delft. De Kadernota 2024 vormt de basis voor de Programmabegroting 2025-2028. Financiën In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de Kadernota 2024 zijn respectievelijk de financiële strategie, het financieel perspectief en de financiële uitgangspunten voor de nieuwe programmabegroting opgenomen. In de begrotingswijziging bij de kadernota zijn de financiële effecten van de actuele bouwstenen per begrotingsprogramma verwerkt. Daarnaast is de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2024 toegevoegd. Deze heeft een beleidsarm karakter en is budgetneutraal. Vervolg De financiële consequenties van de meicirculaire worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2024 en in de Programmabegroting 2025-2028. Beiden worden in september aangeboden aan uw raad. Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) •

Kadernota 2024 (definitieve gecorrigeerde versie)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging ☐ Ja, Pagina 2 van 3

Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Martina Huijsmans Loco-Burgemeester

Pagina 3 van 3