Bijlage Toelichting ARB 2 2024

Toelichting 2e ARB 2024 Tegelijkertijd met de Najaarsnota 2024 is ook een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) opgesteld. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging:  In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen.  In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel).  In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen (OCW D23) De specifieke uitkering voor lokale bibliotheekvoorzieningen voor een bedrag van € 440.000 wordt met deze boeking op de juiste plaats in de begroting geraamd (programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’). 2. Realistisch ramen leges KCC Door middel van deze financieel-technische wijziging worden lasten en baten in relatie tot leges bij het KCC op een meer realistische wijze geraamd over diverse programma’s. 3. Voortijdig schoolverlaten De rijksuitkering voor voortijdig schoolverlaten die via centrumgemeente Den Haag wordt ontvangen, is naar beneden bijgesteld. Als gevolg daarvan worden zowel de geraamde lasten als de geraamde baten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 17.076. 4. Energietransitie (Klimaatmaat) Bij de besluitvorming van de Kadernota 2024 is abusievelijk jaarschijf 2024 betreffende de energietransitie (Klimaatmaat) niet meegenomen in de raadsbegrotingswijziging. Dit wordt met deze wijziging hersteld. Het betreft een bedrag van € 98.000 in het programma ‘duurzame stad’. De dekking is afkomstig uit de bestemmingsreserve energie in de wijken. 5. Overhead-opslag Met deze financieel-technische mutatie wordt de overhead-opslag aangepast aan actuele inzichten. 6.

Overhead-claims 2024 Dit betreft een budgetneutrale verwerking van (incidentele) overheadsposten in 2024, die deels tot een geringe verschuiving naar het programma ‘duurzame stad’ leidt. 7. Museumnacht en Popwaarts Dit betreft een overboeking van de subsidie voor Museumnacht en Popwaarts van programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’ naar programma ‘economie en vastgoed’. Het bedrag van € 35.377 is structureel vanaf 2025. 8. Actualisatie begroting op basis van GRB Delft/Rijswijk De programmabegroting van de gemeente Delft wordt met deze mutatie aangepast aan de meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (GRB) Delft-Rijswijk. 9. Vergoeding opvang Oekraïners In de begrotingswijziging van de Kadernota 2024 is de vergoeding opvang Oekraïners van 5,1 miljoen vooralsnog verwerkt op een baten-stelpost binnen programma financiën. De 5,1 miljoen betreft

echter het verwachte resultaat op een budget binnen het programma ‘werk en inkomen’. Met deze wijziging wordt dat gecorrigeerd. 10. Herziening CDOKE-beschikking 2024 Deze mutatie is een gevolg van de herziening van de CDOKE-beschikking 2024. Het betreft de programma’s ‘duurzame stad’ en ‘bereikbare stad’. 11. Subsidie School ‘s Cool Dit betreft de overboeking van de raming betreffende de subsidie ‘School ’s Cool’ van het programma ‘gezonde en sociale stad’ naar het programma ‘samenleven, onderwijs en cultuur’. 12. Diverse mutaties formatie Diverse relatief kleine formatiewijzigingen zijn doorgevoerd. Deze worden via de kostenverdeelstaat verdeeld over verschillende programma’s. 13. Invulling taakstelling Invulling taakstellingen uit het Herstelplan ‘Delft in Balans’ en de Kadernota 2021. 14. Onderzoek uitbreiding woonwagenkamp Lau Mazirelweg Voor onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiden van standplaatsen op het woonwagenkamp aan de Lau Mazirelweg is in de Kadernota 2023 € 70.000 toegekend voor jaarschijf 2024. Dit budget wordt overgeheveld van ‘programma schone en veilige stad’ naar programma ‘goed wonen’. 15. Overboeking budget DW-bouwdepot dakloze jongeren Dit betreft de juiste adressering van het budget voor DW-bouwdepot dakloze jongeren. Het bedrag van € 140.000 wordt overgeboekt van programma ‘gezonde en sociale stad’ naar programma ‘werk en inkomen’. 16.

SPUK Sport 2024 De SPUK Sport is een regeling waarbij de gemeente jaarlijks een deel van de kosten kan terugvragen bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Aan het begin van het jaar wordt een voorlopige uitkering afgegeven, aan het einde van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. Op basis van de nu bekende cijfers wordt dit bedrag (€ 725.107) verwacht voor in de exploitatie en toegevoegd aan de betreffende budgetten. 17. Intentieovereenkomst (her)ontwikkeling appartementencomplex Palamedesstraat De intentieovereenkomst (her)ontwikkeling appartementencomplex aan de Palamedesstraat wordt binnenkort ondertekend. Hiervoor wordt 10K aan baten en 10K aan lasten gebudgetteerd binnen het programma goed wonen. 18. Mutatie T-MPG Op basis van het T-MPG wordt een begrotingswijziging aangeleverd. Deze is budgetneutraal: zowel de lasten als de baten muteren met 433K binnen het programma ‘goed wonen’. 19. Verbeterde begroting cluster bestuur Op diverse punten is de begroting van het cluster bestuur budgetneutraal verbeterd. Dit heeft deels een verschuiving tussen programma’s ‘stad en bestuur’ en ‘overhead’ tot gevolg.