Bijlage D2 REACTIE QUICKSCAN BMC 141223

REACTIE QUICKSCAN BMC 141223 Reactie op 4.1 We starten met 1 verhuring per week van elke ruimte, en gaan in deze prognose uit van 1 extra verhuring elk volgend jaar. Daarmee hebben we begroot op de absolute ondergrens. We verwachten eerlijk gezegd dat dit ver onder het minimaal haalbare ligt. Reactie op 4.2 De stijging van de bouwkundige investering zit in prijsstijgingen in de bouw en inflatie, en vooral ook zaken die in eerste aanleg over het hoofd zijn gezien. Voor de eigen investering is alleen de inflatie relevant. Bovendien betreft het vaak onderdelen die subsidiabel zijn. In die zin kunnen we de eigen investering deels mee laten bewegen met beschikbare middelen, zowel naar boven als naar beneden. In 2022 heeft al een gerealiseerde crowdfunding plaatsgevonden, zijn er donatieobligaties uitgegegeven en zijn er losse donaties ontvangen. Dit alles met een waarde van € 67.194. Als de verbouwing eenmaal van start was, zou er nog een campagne plaatsvinden voor aanvullende donaties. Deze campagne ligt nog op de plank en is direct inzetbaar. Reactie op 4.3 De exploitatieopbrengst is niet geënt op uitbreiding van de foyer. Die uitbreiding zal alleen t.z.t. plaatsvinden als daar extra middelen voor te vinden zijn.

De exploitatieopbrengst is wel gekoppeld aan ruimere openingstijden van de foyer die gekoppeld zijn aan de extra activiteiten die gedurende de dag plaatsvinden in het pand. Reactie op 4.4 Wij denken zelfs dat we aan de lage kant van de marktconforme prijzen zitten met onze tarieven. Zeker als we deze vergelijken met andere aanbieders in Delft en omgeving, en dat willen we in principe ook om de toegankelijkheid te borgen. Mocht het nodig zijn dan is een tariefverhoging wel mogelijk. Reactie op 4.5 Er zijn inmiddels bestuursprofielen opgesteld; in 2024 zal werving plaatsvinden voor beide stichtingen. Voor de opbouw van HAL015 heeft Stichting Theaternetwerk een lening gekregen van Stichting Rietveld Theater omdat deze bouw volledig zelf gefinancierd moest worden. Hiervoor is inmiddels een aflossingsschema opgesteld.

Rietveld Theater - Schieweg 15B - 2627 AN Delft - www.rietveldtheater.nl

Reactie op 4.6 De uitbreiding van de uren gaat over de situatie na 5 jaar bij volledige exploitatie. Het is dus een opbouw. In de afgelopen jaren hebben er ook al meerdere efficiëntieslagen plaatsgevonden, gericht op het uitvoeren van taken door meerdere personen i.p.v. gericht op FTP’s. Deze lijn wordt verder doorgezet in 2024 en dient als voorbereiding voor de noodzakelijke uitbreidingen. Reactie op 4.8 Baten De jaarlijkse indexatie is staand beleid van de gemeente en is om die reden zo opgenomen. Onze werkbegroting bestaat uit twee delen: een exploitatiebegroting (huisvestings- en organisatiekosten versus verhuur en baromzet). En een projectbegroting (kosten voorstellingen en producties, versus kaartverkoop en subsidies). De projectbegroting stuurt aan op kostenneutraliteit, omdat we op gesubsidieerde activiteiten geen winst maken. Dat betekent ook dat uitgaven niet gedaan worden als er geen (subsidie)middelen voor zijn. Dit kan alleen negatief uitvallen als begrootte kaartverkoop tegenvalt. Op de exploitatie draaien we winst, waarmee we de reserve opbouwen. Lasten Ons vertrekpunt is dat we in de oude situatie een verwarmingsketel hadden van 30 jaar oud in een niet geïsoleerd pand. Daarbij maakten we gebruik van energievretende theaterlampen. In de nieuwe situatie zal de verwarming gemoderniseerd zijn en de lampen vervangen door ledverlichting.

Daarmee denken wij dat de kosten eerder lager dan hoger uit zullen vallen. Uiteraard zullen wij dit goed monitoren, en mocht het nodig zijn de huurtarieven daarop aan te passen. In de periode waarin het Rietveld Theater tijdelijk medegebruiker is van HAL015 zal de programmering voor het Rietveld Theater en daarmee de inzet van de coördinatie lager uitvallen. Dit biedt ruimte om te investeren in de planvorming. Naar schatting circa 200 uur per jaar. Reactie op 4.9 Investeringskosten Hierin stellen we ons ondernemend op: als we meer willen investeren, werken we aan crowdfunding of extra fondsenwerving. Als er minder beschikbaar is, passen we de uitgaven aan aan de beschikbare middelen.

Rietveld Theater - Schieweg 15B - 2627 AN Delft - www.rietveldtheater.nl

De begroting is, zoals eerder gesteld, gebaseerd op een break-evenanalyse in het eerste of tweede jaar. Wij denken eerder dat de exploitatie te laag is ingeschat dan te hoog. Tenslotte Bijgevoegd treft u de bij ons laatst bekende demarcatielijst aan. Bij benadering zijn de wensen van de VAK:

Studio (oefen) +/- 80m2 Zicht van buiten in studio nodig i.v.m. veiligheid Studio (oefen) +/- 50 m2 Zicht van buiten in studio nodig i.v.m. veiligheid Studio (oefen) +/- 100 m2 Zicht van buiten in studio nodig i.v.m. veiligheid Kleine tribune (of zitruimte te creëren) voor presentaties. Mooiste is een semi-permanente tribune. Opslagruimte Grote ruimte voor het opbergen van decor, rekwisieten en kostuums in de nabijheid van de studio’s Kleedkamer cursisten 20m2 omkleedruimte 8m2 douchedeel met vier douches Kleedkamer docenten Zitruimte met toilet, douche en omkleedruimte Kantoorruimte Plek voor bureau, stoel en kleine opbergruimte (mag, nee beter nog kan in/bij Rietveld kantoor)

Rietveld Theater - Schieweg 15B - 2627 AN Delft - www.rietveldtheater.nl

Wachtruimte / foyer Er moet een ruimte beschikbaar zijn waar ouders en kinderen vooraf en na afloop tijdelijk of iets langer op prettige wijze kunnen verblijven. Tijdsgebruik Dinsdag 10:00 – 15:00 uur Toneel en Musicallessen (toneel, dans en zang) min 2 studio’s Woensdag 10:00 – 19:00 uur 3 studio Toneel en Musicallessen (toneel, dans en zang) Voor musicallessen worden altijd twee studio’s tegelijk gebruikt, de groepen worden. Min 3 studio’s Donderdag 10:00 – 22:00 uur Toneel en Musicallessen (toneel, dans en zang) min 2 studio’s Vrijdag 16:00 – 21:30 uur Toneel en Musicallessen (toneel, dans en zang) min 2 studio’s Zaterdag 13:00 – 16:00 uur Toneel en Musicallessen (toneel, dans en zang) min 2 studio’s Natuurlijk is er ook inloop- en uitlooptijd.

Afdelingswensen muziek Studio (oefenruimte bands) 80m2 of 2 x 40m2 (vergelijkbaar onze Studio 0.07) Zicht van buiten in studio nodig i.v.m. veiligheid

Rietveld Theater - Schieweg 15B - 2627 AN Delft - www.rietveldtheater.nl